Пояснительная записка к докладу о достигнутых
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей социально экономического, 162.25kb.
- Пояснительная записка к докладу главы города Бородино о достигнутых значениях показателей, 505.58kb.
- Пояснительная записка к докладу главы города Бородино о достигнутых значениях показателей, 669.27kb.
- Пояснительная записка к докладу, 350.37kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации, 193.96kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Администрации, 416.96kb.
- Пояснительная записка к докладу руководителя администрации, 822.58kb.
- Пояснительная записка к Докладу главы администрации городского округа "Поселок Агинское", 356.11kb.
- Пояснительная записка к Докладу Главы Солнечногорского муниципального района Московской, 334.78kb.
- Пояснительная записка к докладу о достигнутых показателях эффективности деятельности, 431.88kb.
Организация муниципального управления
Работа по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления района проводится в рамках ФЗ-131 от 06.10.2006г. «Об общих принципах организации деятельности органов местного самоуправления».
Главой района и администрацией района ведется постоянная работа с населением, которая включает в себя не только прием граждан, рассмотрение их письменных обращений, но и проведение прямых диалогов через средства массовой информации, личных встреч, бесед.
Все вопросы, полученные в ходе этих встреч обобщаются, выполнение их контролируется лично главой.
В целях эффективного распространения официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в компьютерной сети Интернет создан и функционирует официальный сайт администрации района.
Отрасль культуры занимает особое место в жизни общества, являясь объединяющим, воспитывающим началом, способствует сближению и взаимопониманию между людьми.
Влияние культуры сегодня распространяется на все стороны жизни человеческого сообщества, обеспечивает надежную связь между поколениями, духовное становление личности, формирование ее нравственных устоев, преемственность в деле воспитания молодежи на основе любви к своей Родине, своему краю.
Экономическое социальное развитие нашего района невозможно без культурной составляющей. Именно культура создает имидж и города, и села. В районе услуги культуры остаются достаточно востребованы населением.
В настоящее время на его территории функционируют 52 учреждения культуры. Из них: 5 муниципальных учреждений культуры и 47 филиалов.
Во всех учреждениях работает 229 человек.
В системе организации культуры важная роль принадлежит клубным учреждения, т. к. они для большинства населенных пунктов района по-прежнему остаются едва ли единственным местом для коллективного общения. Они обеспечивают право граждан на доступ к культурным благам посредством стимулирования творческой деятельности.
В районе 6 коллективов имеющих почётное звание «народный», которые активно участвуют во многих проводимых мероприятиях районного, областного и даже Российского уровня, где занимают призовые места.
В результате качественного улучшения проводимых мероприятий, выездных концертов народных коллективов, дискотек, выполнения социально- творческих заказов, увеличился удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях.
На сегодняшний день доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях организованных на территории района составляет 115%, что соответствует уровню 2010 года, а на плановый период до 2014г. ожидается увеличение этого показателя до 116%, за счёт внедрения новых современных и качественных форм работы и нового технического оснащения.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры составляет 119%, на перспективу до 2014 года планируется не допустить сокращения сети клубных учреждений.
Важным вопросом в деятельности администрации района является ситуация на рынке труда района. Принимаются необходимые меры в целях снижения напряженности на рынке труда, и не допущения массовой безработицы трудоспособного населения. Район в 2011 году был участником областной программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда по Тамбовской области, по которой было выделено 6753,3 тыс. рублей бюджетных средств.
Предпринятые меры по реализации программ занятости помогли улучшить ситуацию на рынке труда: на начало 2011 года в качестве безработных на учёте состояло 215 граждан, уровень безработицы составлял 1,3%, а по состоянию на конец года в качестве безработных зарегистрировано 179 граждан (уровень безработицы составил 1,1%).
С целью сохранения положительных тенденций на рынке труда района на 2012 год утверждены задания для ТОГКУ ЦЗН Жердевского района на оказание государственных услуг.
Важнейшим показателем развития района является бюджет.
Доля налоговых и не налоговых доходов районного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета района (без учета субвенций) за отчетный период составил 16,9%. В 2010 году -35,7%. Уменьшение доли в 2011 году по сравнению с 2010г. произошло в связи с увеличением поступлений в 2011 году целевых средств из областного бюджета на строительство автодорог.
Налоговые доходы районного бюджета за 2011 год составили 74392,8 тыс. рублей (74,2 % от налоговых и не налоговых доходов). Рост к уровню прошлого года достигнут 10,9 % (в 2010 году поступление составило 67053,6 тыс. рублей).
Неналоговые доходы поступили в 2011 году в объеме 25834,1 тыс. рублей (25,8 % от налоговых и неналоговых доходов). Рост к уровню прошлого года составил 11,0%.(в 2010 году поступление составило 23264,2 тыс. рублей).
В целях повышения качества управления бюджетным процессом, администрация района осуществляет постоянный контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты платежей, проводит ежемесячный анализ и оценку возможных изменений объемов доходов, поступающих в бюджет, принимает необходимые меры по обеспечению выполнения плановых показателей по доходам.
В целях увеличения поступлений доходов в бюджет Жердевского района в отчетном году принято постановление администрации района от 18.04.2011 №210 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджета Жердевского района на 2011-2013 годы» и постановление администрации района от 15.12.2011 №1029 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению налогооблагаемой базы по специальным налоговым режимам на 2012-2014 годы».
Процесс формирования расходов бюджета района определен статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В расходах бюджета обеспечена реализация установленных стратегических целей и приоритетов развития района, ключевыми из которых являются улучшение качества жизни населения, создание условий для обеспечения позитивных структурных изменений в социальной сфере, реализация приоритетных национальных проектов, устойчивый рост экономики района, соблюден принцип адекватности реальных темпов роста бюджетных расходов темпам роста экономики района.
В 2010 году администрацией района выполнены обязательства по своевременному финансированию первоочередных расходов, не допущены задержки в выплате заработной платы в учреждениях бюджетной сферы, в полном объеме произведены социальные выплаты. Оплата за топливно-энергетические ресурсы производилась в соответствие с заключенными договорами.
Дорожное хозяйство и транспорт.
Основной задачей деятельности дорожного комплекса является создание современной и эффективной сети автомобильных дорог Жердевского района путем строительства новых, реконструкции и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, выполнения ремонта или капитального ремонта.
Размер финансовых бюджетных средств на совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в 2011 году составил 172919 тыс. рублей. В 2010 году на эти цели было израсходовано бюджетных средств в размере 3070 тыс.руб. Рост составил 56,3 раза. Показатель эффективности деятельности Жердевского района в большей степени зависит от суммы выделенных средств из областного бюджета. В соответствии с Программой совершенствования и развития автомобильных дорог Тамбовской области, в 2011 году в Жердевском районе проводилось строительство автодорог. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 году составил 164120 тыс. рублей. В 2010 году этот показатель отсутствовал.
В 2012-2014 годах в Жердевском района будет продолжена работа в дорожной сфере муниципальных образований Жердевского района. Так, на 2012 год на эти цели запланировано финансирование бюджетных средств в размере 141968 тыс. рублей.
В 2011 году по общая сумма финансирования из районного бюджета на транспорт составила 88 тыс. рублей – возмещены расходы ИП Колмакову О.А. по содержанию муниципального имущества. По сравнению с 2010 годом финансирование из районного бюджета увеличилось незначительно, а именно на 27 тыс. руб ( 2010г-61 тыс. руб). Прогноз по данному показателю на 3-х летний период- увеличение в 2 раза расходов из местного бюджета, что составит 170-175 тыс. рублей.
Здравоохранение и здоровье населения
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в 2011 году составил 55459 тыс. рублей, рост к 2010 году составил 23990 тыс. рублей, или 176,2%. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 году составил 13 тыс. руб. По сравнению с 2010 годом произошло снижение на 87 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов в 2011 году составил 56596 тыс. руб. по сравнению с 2010 годом рост составил 21347 тыс. руб., или 60,6%.
Расходы бюджета муниципального образования в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011г.– 7378 тыс. рублей. По сравнению с 2010г. расходы на оплату труда из бюджетных ассигнований снизились на 48%. Расходы на оплату труда с 2011 года проходили еще по одноканальному финансированию.
Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи составили 17066,8 тыс. рублей.
Расходные обязательства по содержанию лечебных учреждений переходят с 2012 года на областной уровень.
Дошкольное образование
В 2011 году особое внимание в районе было уделено поддержке и развитию сети дошкольных учреждений. Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование составили в 2011 году 33490 тыс. рублей, рост расходов к уровню 2010 года составил 15,8% (2010г.-28923 тыс. руб.). Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составили в 2011 году 60 тыс. руб. что на 8 тыс. руб. меньше уровня 2010 года. Расходы бюджета в части расходов на оплату труда и начислений в 2011 году составили 20710 тыс. руб., или на 3407 тыс. руб. больше, чем в 2010 году. Рост составил 119,7%.
На 2012 году будет продолжена приоритетная работа в сфере дошкольного образования. На эти цели планируется использовать бюджетных средств в размере 30729 тыс. рублей.
Общее и дополнительное образование
Общий объем расходов муниципального образования на общее образование в 2011 году составил 91130 тыс. руб. По сравнению с 2010 годом рост бюджетных ассигнований в части расходов на общее образование составил 110,8% (2010г.-82216 тыс. руб.). Объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил 4963 тыс. руб., или ниже предыдущего года на 7% (2010г-5331 тыс. Руб.)
Общий объем расходов бюджета на общее образование в части текущих расходов составил в 2011 году 86576 тыс. руб., в 2010 году было использовано 78426 тыс. руб. Рост составил 110,4%. На оплату труда и начисления израсходовано из бюджета на общее образование 54018 тыс. руб., в 2010 году на эти цели было израсходовано 47003 тыс. руб. Рост составил 114,9%.
На дополнительное образование расходы из бюджета в 2011 году составили 11949 тыс. руб., в 2010 году – 10318 тыс. руб. Расходы увеличены на 15,8%. Объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил 146 тыс. руб., или выше предыдущего года на 9,8% (2010г-133 тыс. руб.). На оплату труда и начисления израсходовано из бюджета на дополнительное образование 8618 тыс. руб. По сравнению с 2010 годом расходы бюджетных ассигнований в части расходов на оплату труда и начисления на общее образование возросли на 18,0%.
В перспективе данной сфере в районе будет уделяться внимание как педагогическим работникам, обеспечивающим высокое качество образования, так и мерам, направленным на сохранение и развитие сети общего и дополнительного образования детей, укреплению материально- технической базы. В 2012 году планируется израсходовать бюджетных ассигнований в размере 88586 тыс. руб. на общее образование. 13317 тыс. руб.- на дополнительное образование, или на1368 тыс. руб. больше, чем в 2011 году.
Физическая культура и спорт
По районной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Жердевском районе на 2009-2015гг.» из районного бюджета израсходовано в 2011 году в размере 400 тыс. рублей, или на уровне 2010 года. На 2012-2014 годы планируется израсходовать на физическую культуру и спорт по 450 тыс. руб. ежегодно.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство составил 14735 тыс. руб. По сравнению с 2010 годом наблюдается значительный спад бюджетных расходов в области этой сферы. В 2010 году из бюджета было израсходовано 86305 тыс. руб. В 2010 году большое внимание уделялось мероприятиям по развитию водоснабжения и газификации в сельской местности за счет федеральных и областных средств.
По федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» были использованы бюджетные средства: на водоснабжение -966 тыс. руб., на газификацию-67694 тыс. руб.
По областной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» были использованы бюджетные средства: на водоснабжение -1334 тыс. руб., на газификацию-15785,6 тыс. руб.
Организация муниципального управления.
Расходы бюджета муниципального образования на культуру составили 14363 тыс. руб.( в 2010г. Было израсходовано бюджетных средств на культуру в размере 11932 тыс. руб.). Объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 году составил 200 тыс. руб., в 2010г—328 тыс. руб.
Расходы на культуру на оплату труда с начислениями в 2011 году составили-10047 тыс. руб. что выше уровня прошлого года на 17,8%. Принято решение Жердевского районного совета народных депутатов № 67 от 02.12.2011 года по вопросу принятия к осуществлению части полномочий, являющихся вопросами местного значения поселений, по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений , в области культуры от поселений района в Жердевский район с 1 января 2012г. В связи с принятым решением, в 2012-2014 годах расходы бюджета района на культуру составят 20,5-22,2 млн. руб.
Общий объем расходов консолидированного бюджета Жердевского района составил за 2011 год -508378 тыс. руб., или на 36,2% выше уровня 2010г.(2010г.-373163 тыс. руб.); в том числе общий объем расходов бюджета муниципального образования в 2011г.– 472474 тыс. руб. или на 49,7% выше уровня 2010г.(2010г.-315511 тыс. руб.).
На содержание работников органов местного самоуправления израсходовано из бюджета 22235 тыс. рублей. Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов согласно постановлениями администрации Тамбовской области № 1658,1660 от 25.11.2011г.- 24121,5 тыс. руб. Экономия составила 1886 тыс. рублей. В 2010 году из бюджета на эти цели было израсходовано 19449 тыс. руб. В том числе на эти цели в расчете на 1 жителя муниципального образования в 2011 году израсходовано 741 руб., или выше уровня прошлого года на 15,8% ( в 2010г.-640 рублей).
В 2012-2014 годах расходы бюджета муниципального образования на содержание работников местного самоуправления планируется использовать в размере 22,9-24,8 млн. рублей.