Анкета-вопросник

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4

АНКЕТА-ВОПРОСНИК

Для проведения самооценки просим Вас заполнить эту анкету, подписать ее и вернуть в РУП «Витебский ЦСМС».

_______________________________________________________________________________

наименование предприятия

_______________________________________________________________________________

наименование продукции, применительно к которой осуществляются работы по сертификации системы менеджмента качества

_______________________________________________________________________________

фамилия, И.О. должность лица, ответственного за систему менеджмента качества предприятия, служебный телефон

_________________________________________________________________________

№ п/п	Пункт СТБ ISО 9001-2009	Вопрос	Обозначение документа, содержащего подтверждение выполнения требования	Комментарии
1	2	3	4	5
	4	Система менеджмента качества
	4.1	Общие требования
1		Подтверждает ли организация, что она разработала, документировала, внедрила и поддерживает в рабочем состоянии систему менеджмента качества (СМК), постоянно улучшает её результативность
2		Определены ли процессы, необходимые для функционирования СМК и их применение во всей организации
3		Определена ли последовательность процессов СМК и их взаимодействие
4		Определены ли критерии и методы для обеспечения результативности управления и функционирования всех процессов СМК
5		Обеспечиваются ли процессы СМК необходимыми ресурсами и информацией для их результативного осуществления и мониторинга
6		Предусмотрены ли меры, необходимые для достижения запланированных результатов процессов и их постоянному улучшению
7		Осуществляется ли мониторинг, измерение и анализ процессов СМК
8		Имеются ли в организации процессы, выполнение которых поручено сторонним организациям и обеспечен ли контроль за внешними процессами и управление этими процессами

1	2	3	4	5
	4.2	Требования к документации
	4.2.1	Общие положения
9		Включает ли документация СМК :
		- документально оформленные политику и цели в области качества
		- руководство по качеству
		- документированные процедуры, требуемые стандартом
		- документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими
		- записи о качестве, в соответствии с требованиями стандарта (4.2.4)
	4.2.2	Руководство по качеству
10		Содержит ли Руководство по качеству:
		- область применения СМК, включая подробности её распространения на структуру организации
		- документированные процедуры, разработанные для СМК, или ссылки на них
		- описание последовательности и взаимодействия процессов СМК
	4.2.3	Управление документацией
11		Разработана ли документированная процедура, предусматривающая: - проверку документов на соответствие требованиям СТБ ISО 9001 (далее - стандарт) до их выпуска
		- анализ и актуализацию по мере необходимости и переутверждение документов
		- обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов
		- обеспечение наличия соответствующих версий документов в пунктах их применения
		- обеспечение сохранения документов четкими, легко идентифицируемыми
		- обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управления их рассылкой
		- предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации документов, оставленных после отмены для каких-либо целей
	4.2.4	Управление записями
12		Имеется ли документированная процедура для определения средств управления, требуемых при идентификации, хранении, защите, восстановлении, сроках сохранения и изъятии записей о качестве, требуемых в соответствии со стандартом

1	2	3	4	5
13		Ведутся, поддерживаются в рабочем состоянии, идентифицируются и сохраняются ли записи по качеству, чтобы доказать соответствие требованиям стандарта и результативность СМК
	5	Ответственность руководства
	5.1	Обязательства руководства
14		Имеется ли подтверждение обязательств высшего руководства по разработке и внедрению СМК, а также постоянному улучшению ее результативности посредством:
		- доведения до сведения организации важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и обязательных требования к продукции
		- разработки политики в области качества
		- обеспечения разработки целей в области качества
		- проведения руководством организации анализа СМК
		- принятия руководством мер по обеспечению СМК и деятельности по постоянному улучшению необходимыми ресурсами
	5.2	Ориентация на потребителя
15		Обеспечило ли высшее руководство, чтобы требования потребителей были определены и выполнены для повышения их удовлетворенности
	5.3	Политика в области качества
16		Включает ли политика в области качества обязательство по соответствию требованиям и постоянному совершенствованию результативности СМК
17		Соответствует ли политика целям организации
18		Обеспечивает ли политика в области качества основу для постановки, анализа и пересмотра целей в области качества
19		Подтверждается ли, что политика доведена до сведения персонала организации и понятна ему
20		Проводится ли анализ постоянного соответствия политики стратегическим целям организации
	5.4	Планирование
	5.4.1	Цели в области качества
21		Установлены ли цели в области качества, включая те, которые необходимы для выполнения требований к продукции, в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях организации
22		Являются ли цели в области качества измеримыми и согласованными с политикой в области качества
	5.4.2	Планирование системы менеджмента качества
23		Обеспечило ли высшее руководство планирование СМК для выполнения требований п.4.1, а также для достижения целей в области качества

1	2	3	4	5
24		Обеспечивается ли сохранение целостности СМК и ее адекватность требованиям стандарта при планировании и внесении в нее изменений
	5.5	Ответственность, полномочия и обмен информацией
	5.5.1	Ответственность и полномочия
25		Каким образом в организации определены ответственность и полномочия персонала
26		Обеспечено ли высшим руководством определение и доведение до сведения персонала ответственности и полномочий
	5.5.2	Представитель руководства
27		Назначен ли представитель из состава высшего руководства, ответственный за обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов, требуемых в СМК
28		Обеспечивает ли представитель руководства:
		- разработку и представление отчетов высшему руководству о функционировании СМК и необходимости улучшения
		- содействие распространению требований потребителей и их пониманию во всей организации
	5.5.3	Внутренний обмен информацией
29		Разработаны ли в организации соответствующие процессы и процедуры обмена информацией, в том числе по вопросам результативности СМК
	5.6	Анализ со стороны руководства
	5.6.1	Общие положения
30		Осуществляет ли высшее руководство анализ СМК организации с целью обеспечения ее постоянной пригодности (адекватности) и результативности через запланированные интервалы времени
31		Включает ли анализ СМК оценку возможностей улучшения и необходимость изменений СМК организации, в том числе в политике и целях в области качества
	5.6.2	Входные данные для анализа
32		Включают ли входные данные для анализа со стороны руководства информацию по: - результатам аудитов (проверок)
		- обратной связи от потребителей
		- функционированию процессов
		- соответствию продукции установленным требованиям
		- результатам выполнения предупреждающих и корректирующих действий

Blog

Анкета-вопросник