Анкета-вопросник

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4

1	2	3	4	5
	8.2.2	Внутренний аудит
117		Проводятся ли внутренние аудиты через запланированные интервалы с целью установления того, что СМК: - соответствует запланированным мероприятиям, требованиям стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией - эффективно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии
118		Имеется ли документированная процедура, определяющая ответственность, требования к планированию и проведению аудитов, отчету о результатах и поддержанию в рабочем состоянии записей
119		Предусматривает ли программа аудитов внутренние проверки с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов; определены ли критерии, область применения, частота и методы аудитов
120		Установлены ли требования к аудиторам с учетом обеспечения компетентности, объективности и беспристрастности процесса аудита
121		Осуществлен ли выбор внутренних аудиторов с целью обеспечения объективности и беспристрастности процесса аудита
122		Установлен ли порядок незамедлительных действий, предпринимаемых по результатам аудита для устранения обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин без излишней отсрочки
123		Проводится ли проверка предпринятых мероприятий и имеется ли подтверждение по результатам проверки
	8.2.3	Мониторинг и измерение процессов
124		Определены ли подходящие методы мониторинга и измерения процессов системы менеджмента качества, где это целесообразно
125		Позволяют ли методы мониторинга и измерений процессов демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов
126		Если запланированные результаты процесса не достигнуты, то предпринимаются ли меры (коррекция и корректирующие действия) для обеспечения соответствия продукции и запланированных целей
	8.2.4	Мониторинг и измерение продукции
127		Осуществляется ли мониторинг и измерение характеристик продукции с целью проверки соблюдения требований к продукции на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям
1	2	3	4	5
128		Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи по мониторингу и измерениям продукции с указанием лица, санкционировавшею выпуск продукции
129		Обеспечивается ли, что выпуск продукции и предоставление услуги не осуществляются, пока не будут удовлетворительно завершены все запланированные мероприятия (п.7.1)
130		Предусмотрены ли полномочия и порядок выдачи разрешения на выпуск продукции (при необходимости) соответствующим уполномоченным лицом или, по согласованию с потребителем до завершения всех запланированных мероприятий (п.7.1)
	8.3	Управление несоответствующей продукцией
131		Разработана ли документированная процедура по управлению несоответствующей продукцией, включающая средства управления, соответствующую ответственность и полномочия для действий с несоответствующей продукцией
132		Обеспечена ли идентификация и изоляция продукции, которая не соответствует установленным требованиям с целью предотвращения непреднамеренного использования или поставки
133		Применяются ли при управлении несоответствующей продукцией следующие действия: - деятельность по устранению обнаруженного несоответствия
		- получение соответствующего разрешения полномочного лица, органа или потребителя, по ее использованию, выпуску или приемке (разрешение на отклонение)
		- деятельность по предотвращению ее первоначального предполагаемого использования или применения
134		Поддерживаются ли записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, в рабочем состоянии
135		Проводится ли повторная проверка, после того как несоответствующая продукция исправлена, для подтверждения ее соответствия установленным требованиям
136		Предусмотрен ли порядок действий, если несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования, адекватных последствиям
	8.4	Анализ данных
137		Установлен ли порядок сбора и анализа соответствующих данных для демонстрации пригодности и результативности СМК
138		Осуществляется ли оценка по результатам анализа данных с целью определения области постоянного повышения результативности СМК
1	2	3	4	5
139		Установлены ли источники получения соответствующих данных, включая информацию, полученную в результате мониторинга и измерения и от любых других соответствующих источников информации
140		Обеспечивает ли анализ данных информацией по: - степени удовлетворенности потребителей
		- соответствия продукции установленным требованиям
		- характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности проведения предупреждающих действии
		- оценке поставщиков
	8.5	Улучшение
	8.5.1	Постоянное улучшение
141		Осуществляет ли организация постоянное повышение результативности СМК посредством использования:
		- политики и целей в области качества
		- результатов аудитов
		- результатов анализа данных
		- результатов корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства
	8.5.2	Корректирующие действия
142		Разработана ли документированная процедура по корректирующим действиям
143		Разрабатываются ли корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий, чтобы предупредить повторное их возникновение
144		Соответствуют ли корректирующие действия последствиям выявленных несоответствий
145		Включает ли обязательная документированная процедура по корректирующим действиям требования к::
		- анализу выявленных несоответствий (включая жалобы потребителей)
		- установлению причин несоответствий
		- оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий
		- определению и осуществлению необходимых действий
		- -записям результатов предпринятых действий
		- анализу эффективности предпринятых корректирующих действий в части степени устранения выявленных несоответствий
	8.5.3	Предупреждающие действия
146		Разработана ли документированная процедура по предупреждающим действиям
147		Соответствуют ли предупреждающие действия воздействиям потенциальных проблем

1	2	3	4	5
148		Включает ли документированная процедура по предупреждающим действиям требования к: - установлению источников информации и потенциальных несоответствий и их причин
		- оцениванию необходимости действий с целью предупреждения появления несоответствий
		- определению и осуществлению необходимых действий
		- записям результатов предпринятых предупреждающих действий
		- анализу эффективности предпринятых предупреждающих действий в части предотвращения потенциальных несоответствий

____________________________ _____________________ __________________________

дДолжность подпись, дата расшифровка подписи

Blog

Анкета-вопросник