Анализ внешней и внутренней среды и оценка рисков
| Вид материала | Анализ |
- Рабочая учебная программа дисциплины «планирование на предприятии», 67.35kb.
- Темы курсовых работ особенности внутренней и внешней среды предприятия (организации), 41.06kb.
- Менеджмент -2011, 36.86kb.
- Руководство: власть, стили менеджмента. Конфликтность в менеджменте, 50.15kb.
- Воздействие факторов внешней среды на результаты деятельности предприятий водопроводно-канализационного, 166.19kb.
- Задачи 22 Организация 25 Список использованной литературы 44 Введение, 470.28kb.
- Дипломнаяработ а. 2009 г. Содержание, 421.08kb.
- 52. Анализ макроэкономических условий, внешней среды и учет его результатов в управлении, 33.16kb.
- Основы менеджмента, 31.21kb.
- Оценка рисков инвестиционных проектов, 234.7kb.
Содержание
| | Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 1. | Анализ внешней и внутренней среды и оценка рисков . . . . . . . . . . . | 4 |
| 1.1 | Анализ внешней среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 1.2. | Анализ внутренней среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 1.3. | Оценка рисков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2. | Цель развития предприятия, стратегические задачи . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 3. | Руководящие принципы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 4. | Показатели достижения целей развития предприятия . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 5. | Мероприятия, обеспечивающие достижение целей стратегии в планируемые сроки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| | Стратегия НИОКР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| | Стратегия маркетинга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| | Финансовая стратегия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| | Производственная стратегия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| | Управленческие мероприятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| | Кадровые и социальные мероприятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| | Мероприятия по разработке и корректировке внутренних документов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| 6. | Финансовое и ресурсное обеспечение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| 7. | План мероприятий по реализации стратегии развития . . . . . . . . . . . | 24 |
| 8. | Мониторинг и контроль реализации стратегии развития . . . . . . . . . . | 25 |
| | Приложение 1. Анализ конкурентности ФГУП РосНИИВХ на рынке водохозяйственной научной продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| | Приложение 2. Основные финансовые показатели ФГУП РосНИИВХ с филиалами за 2009 – 2011 годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 |
| | Приложение 3. Показатели оценки результативности ФГУП РосНИИВХ за 2011 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| | Приложение 4.Целевые показатели реализации стратегии развития . . | 39 |
Общие положения
Стратегия развития ФГУП РосНИИВХ разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 499.
Стратегия подготовлена с учетом и в развитие положений:
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020;
- Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года, утвержденной межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15 февраля 2006 г. № 1);
- Правил разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению в федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 6 июня 2003 г. N 333 "О реализации федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 739 "О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия",
- Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р;
- проекта Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (Министерство экономического развития Российской Федерации, 30.08.2011).
Настоящая Стратегия определяет основные направления деятельности по развитию научного и материально-технического потенциала предприятия, обеспечивающего его устойчивое и эффективное функционирование.
Настоящая Стратегия закрепляет основные целевые показатели и индикаторы в области реформирования прикладной науки и использования федерального имущества, направленные на обеспечение инновационного развития страны.
1.Анализ внешней и внутренней среды и оценка рисков
1.1. Анализ внешней среды
Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации является одним из ключевых факторов обеспечения экономического благополучия и социальной стабильности, национальной безопасности страны и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду. Водная стратегия и Концепция ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 гг.» являются основными документами, определяющими проблемы и пути их решения в области использования и охраны водных ресурсов.
Отчасти проблемы в области использования и охраны водных ресурсов обусловлены значительной неравномерностью их распределения. На освоенные районы европейской части страны, где сосредоточено более 70 процентов населения и производственного потенциала, приходится не более 10 процентов водных ресурсов. В отдельных регионах имеют место локальные дефициты водных ресурсов по причине ограниченности регулирующих возможностей водохранилищ и недостаточной комплексности их использования. Повсеместно отмечается нерациональное использование водных ресурсов из-за применения устаревших водоемких технологий, высокого уровня потерь воды при транспортировке. Водоемкость ВВП РФ составляет около 2,0 куб.м./тыс.руб и значительно превышает аналогичный показатель развитых стран. Высокий уровень негативного воздействия на водные объекты привел к неудовлетворительному качеству основных источников питьевого водоснабжения. Отмечается высокий уровень ущербов от наводнений и иного негативного воздействия вод населению и объектам экономики.
Научно-технические разработки, направленные на решение указанных проблем, охватывают широкий круг вопросов стратегического и оперативного управления, планирования водохозяйственной деятельности, проектирования сооружений и технологий, моделирования и прогноза состояния водных объектов.
Основные научные задачи в области создания экологически и экономически обоснованного управления водохозяйственным комплексом направлены на:
совершенствование существующих и создание новых организационных механизмов управления в водном хозяйстве;
совершенствование экономических методов и механизмов рационального водопользования;
повышение обоснованности принятия решений при комплексном управлении водохозяйственными системами на основе современных знаний о технологических процессах и экологических последствиях их реализации;
развитие научных основ мониторинга водных объектов.
На сегодня определены приоритетные направления научных исследований, соответствующих стратегическим потребностям Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года.
В целях гарантированного обеспечения водными ресурсами необходимо осуществление мероприятий по следующим научным направлениям:
создание методологических и технологических основ экосистемного водопользования;
оценка ресурсов поверхностных и подземных вод в условиях изменяющегося климата и хозяйственной деятельности;
совершенствование технологий подготовки питьевой воды;
проведение комплексных научных исследований по повышению эффективности технологических процессов очистки и кондиционирования воды в системах сельскохозяйственного водоснабжения;
исследование условий реализации конкурентных преимуществ водоресурсного потенциала Российской Федерации, анализ возможности размещения водоемких производств на территории страны, определения направлений участия страны в формировании мирового водного рынка.
Для сохранения и восстановления водных объектов необходимо обеспечить:
формирование перечня наилучших существующих технологий для систем и комплексов сооружений очистки сточных вод;
осуществление научных и опытно-конструкторских работ по разработке инновационных технологий очистки сточных вод;
разработку экологически ориентированных нормативов качества и целевого состояния водных объектов, механизмов учета факторов формирования регионального фонового состояния водных объектов;
развитие методов гидрологического, гидрохимического, гидробиологического мониторинга водных объектов;
разработку научных методов оценки объемов и степени негативного влияния рассредоточенного (диффузного) стока с хозяйственно освоенных территорий и технологических решений по его сокращению;
обоснование принципов, подходов и технологий восстановления водных объектов, утративших способность к самоочищению.
Для научного обеспечения защиты социально-экономических объектов от негативного воздействия вод предстоит решить следующие задачи:
регулярное обобщение по территории Российской Федерации данных гидрологического мониторинга в виде справочных изданий и актуализированных карт расчетных гидрологических характеристик водных объектов;
разработка методов и моделей формирования речного стока, направленных на повышение качества прогноза и заблаговременности предупреждения об опасных гидрологических явлениях;
разработка методов сравнительной экономической эффективности для принятия решений о строительстве или реконструкции объектов инженерной защиты;
разработка новых научных подходов и технологий проектирования и строительства объектов инженерной защиты.
Потребителями научной продукции являются, в первую очередь, Федеральное агентство водных ресурсов, его территориальные органы и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, кроме того, органы исполнительной власти субъектов федерации, муниципальных образований, хозяйствующие субъекты, высшие учебные заведения.
Являясь на сегодня единственным отраслевым институтом Росводресурсов, РосНИИВХ достаточно успешно конкурирует с многочисленными НЦ, ООО, ОАО и АНО, присутствующими на современном рынке научной водохозяйственной продукции. Благодаря наличию филиалов предприятие устойчиво функционирует на рынке водохозяйственных разработок Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов.
В ряде разработок институт является, фактически, единственным поставщиком продукции (Информационно-методическое обеспечение ведения государственного водного реестра (ГВР) и формирование базы данных автоматизированной информационной системы «Государственный водный реестр» (АИС ГВР) или лидирующим разработчиком (СКИОВО, НДВ).
В Приложении 1 приведен перечень конкурсов 2011г. Из 21 конкурса, в которых РосНИИВХ принял участие, были выиграны 17.
В таблице 1 представлено сравнение деятельности ФГУП РосНИИВХ с сопоставимыми компаниями.
ФГУП РосНИИВХ совместно с иностранными партнерами активно работает по международным проектам, направленным на решение водохозяйственных проблем. Развиваются контакты с международными организациями в области подготовки, обоснования и реализации проектов на соискание финансовой поддержки разработок института со стороны международных фондов. Все перечисленные ниже направления сотрудничества являются достаточно перспективными, отвечают научным интересам ФГУП РосНИИВХ и основным направлениям НИОКР, обозначенных Водной стратегией.
Институт является членом Европейской Водной Ассоциации (EWA) и Европейского Центра Восстановления Рек (ECRR). В частности, в 2011 г. был реализован проект по продвижению знаний в области восстановления рек, результатом которого стал сборник докладов зарубежных специалистов в области восстановления рек. Многолетнее сотрудничество в сфере исследования, использования и охраны водных ресурсов; связывает РосНИИВХ и RIZA (Нидерланды). Это и проведение совместных научно-практических семинаров, и планирование водоохранных мероприятий для гг. Нижний Тагил (Свердловская область), Кировград (Свердловская область), а также Тюменской области; и выполнение совместных проектов, направленных на восстановление и охрану бассейнов рек, и биомониторинг водных объектов.
С 2011 г. институт работает в Сети водохозяйственных организаций Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (СВО ВЕКЦА), на сегодня это обмен публикациями, участие в мероприятиях СВО ВЕКЦА по подготовке 6-го Всемирного водного форума.
С 2010 года РосНИИВХ сотрудничает с Исследовательским институтом водного хозяйства Словении и Словацким техническим университетом Братиславы, в области развития методологии интегрированного управления водными ресурсами.
Результатом сотрудничества с польской фирмой «Simbio» стало внедрение установок биомониторинга качества воды на водозаборах МУП «Водоканал» городов Екатеринбург и Владивосток, модифицированных к территориальным условиям.
В 2011 г. РосНИИВХ получил поддержку Евразийского банка развития на выполнение работы по теме «Управление водохозяйственным комплексом России: от осуществления государственных функций к реальному достижению целей Водной стратегии».
Специалисты института являются членами рабочих групп Российско-Казахстанской, Российско-Украинской, Российско-Китайской международных комиссий по использованию и охране трансграничных речных бассейнов.
С 2005 года специалисты института принимают участие в международном образовательном проекте NEPTUNE, проводимом совместно с Высшей Технической Школой г. Леуварден (Нидерланды). Цель проекта: междисциплинарное обучение студентов в процессе работы над реальными проектами в сфере градостроительства и охраны окружающей среды.
Таблица 1 - Сравнение деятельности предприятия с сопоставимыми компаниями
| № п/п | Наименование показателя | Значение для ГНЦ РФ, одобрены протоколом Межведомственной комиссии по научно-инновационной политике от « 5 » июля 2007 г. № 1 | Значение для ФГУП АзНИИРХ (факт 2011 г.) | Значение для ФГУП «Уральский НИИ метрологии» (факт 2010 г.) | Значение для ФГУП РосНИИВХ (факт 2011 г.) |
| 1. | Удельный вес исследований и разработок в общем объеме выполненных работ (%) | не менее 50 | 90 | 65 | 88 |
| 2. | Участие в реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ и критических технологий РФ, в том числе ФЦП (в % от общего объема выполненных работ) | не менее 70 | - | ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2010 годы» 54 | Государственные контракты по реализации положений Водного кодекса 69,2 |
| 3. | Объем работ по исследованиям и разработкам, выполненный собственными силами, отнесенный к численности исследователей (тыс. рублей) | на 10 % выше среднего по государственному сектору науки (по данным Росстата 1200,0) | - | - | 810,0 |
| 4. | Удельный вес исследователей в общей численности работников (%) | не менее 33 | 78 | 70 | 75 |
| 5. | Количество высоко-квалифицированных специалистов (кандидатов наук и докторов наук), отнесенное к общей численности исследователей (%) | не менее 30 | 29 | 22 | 36 |
| 6. | Удельный вес внебюджетных средств в общем объеме работ, выполненных собственными силами (%) | не ниже среднего по Российской Федерации (по данным Росстата 43,0) | 39 | 35 | 31 |
| 7. | Число публикаций в научно-технических изданиях, отнесенное к численности исследователей (за последние 3 года) | на 10 % выше среднего по областям специализации ГНЦ РФ 0,9 | 0,5 | 0,48 | 0,63 |
| 8. | Количество действующих охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана, отнесенное к численности исследователей | на 10 % выше среднего по Российской Федерации (по данным Росстата 0,01) | 0,3 | 0,01 | 0,0 |
1.2.Анализ внутренней среды
В настоящее время институт стабильно функционирует в соответствии с Уставом предприятия и утверждаемой ежегодно Программой деятельности Федерального государственного унитарного предприятия.
Показатели оценки результативности деятельности института
Консолидированные экономические показатели предприятия приведены в Приложении 2.
Показатели оценки результативности деятельности института, определенные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2009 г. № 312, приведены в Приложении 3.
Филиалы
Филиалы института (г.г. Владивосток, Чита, Пермь, Новочеркасск Ростовской обл., Уфа) выполняют научно-методическое обеспечение территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов на значительной территории, включающей Уральский, Южный, Сибирский, Приволжский, Дальневосточный федеральные округа. Прикладной характер разработок института позволяет активно взаимодействовать с органами исполнительной власти и коммерческими структурами.
Научные и проектные работы
В соответствии с Уставом ФГУП РосНИИВХ основными направлениями деятельности являются:
- исследования в области использования, воспроизводства и охраны водных ресурсов;
- исследования процессов восстановления и регулирования качества водных объектов;
- научное, нормативно-методическое и технологическое обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и использования водных ресурсов;
- исследования в области развития водного законодательства и нормативно-методической базы водопользования;
- информационно-аналитическое обеспечение водохозяйственной и водоохранной деятельности;
- разработка схем комплексного использования и охраны водных объектов;
- разработка нормативов допустимых воздействий на водные объекты;
- проведение лабораторных исследований качества природных и сточных вод, донных отложений;
- научная и информационная поддержка международного сотрудничества Росводресурсов, проведение международных выставок и конференций;
- информационно-издательская деятельность.
Финансирование научно-производственной деятельности ФГУП РосНИИВХ и его филиалов в 2011 году осуществлялось за счет государственного заказа, бюджета субъектов РФ, хозяйственных договоров и гранта РФФИ.
Качество разрабатываемой продукции поддерживается натурными экспериментами, лабораторными исследованиями (собственная лабораторная база), использованием формирующихся в институте информационных баз данных.
Изменение доли источников финансирования за период с 2009 по 2011 годы представлена на рисунке 1.
Сотрудниками института проводятся научные разработки в соответствии с разработанной программой научных исследований на 2010 – 2013 годы за счет фонда развития института.
В целях улучшения информационного обеспечения исследований заключен договор с ФГУП «Научно-технический институт межотраслевой информации» (НТИМИ), по которому РосНИИВХ получает подборки материалов о новейших технологиях, научных разработках, исследованиях передовых зарубежных стран по направлениям исследований ФГУП РосНИИВХ.
Рисунок 1 – Динамика изменения источников финансирования научно-производственной деятельности ФГУП РосНИИВХ, %
Кадровая политика
Общий состав научных сотрудников в 2011 году составил 180 человек.
При институте функционируют филиалы кафедр «Водного хозяйства и технологии воды» (Уральский Федеральный университет (УГТУ-УПИ), подготовка специалистов по квалификации «Водоснабжение и водоотведение») и «Земельного и экологического права» (УРГЮА, подготовка специалистов по квалификации «Юрист-эколог»), что способствует процессу подготовки и обновлению кадров для института и отрасли в целом, а также для вовлечения студентов в научный процесс.
Действует договор о сотрудничестве с кафедрой «Радиохимии и прикладной экологии» Уральского Федерального университета (специализация «Управление экологической безопасностью») о прохождении студентами на предприятии практики и подготовке специалистов для водного хозяйства.
Для практической реализации НИР, повышения качества подготовки кадров для института и производства, использования ВУЗовского научного потенциала и повышения квалификации специалистов водного хозяйства совместно с двумя кафедрами УрФУ и МУП «Водоканал» (г. Екатеринбург) создан научно-производственный центр.
В таблице 2 представлена структура ФГУП РосНИИВХ.