Анализ внешней и внутренней среды и оценка рисков
| Вид материала | Анализ |
- Рабочая учебная программа дисциплины «планирование на предприятии», 67.35kb.
- Темы курсовых работ особенности внутренней и внешней среды предприятия (организации), 41.06kb.
- Менеджмент -2011, 36.86kb.
- Руководство: власть, стили менеджмента. Конфликтность в менеджменте, 50.15kb.
- Воздействие факторов внешней среды на результаты деятельности предприятий водопроводно-канализационного, 166.19kb.
- Задачи 22 Организация 25 Список использованной литературы 44 Введение, 470.28kb.
- Дипломнаяработ а. 2009 г. Содержание, 421.08kb.
- 52. Анализ макроэкономических условий, внешней среды и учет его результатов в управлении, 33.16kb.
- Основы менеджмента, 31.21kb.
- Оценка рисков инвестиционных проектов, 234.7kb.
Таблица 2 - Структура ФГУП РосНИИВХ
| Головной институт | | Филиалы института |
| | | |
| Административно-управленческий аппарат: Директор Заместитель директора по координации научно-исследовательской работы Заместитель директора по финансам и экономике Заместитель директора по развитию Ученый секретарь Финансовый отдел Отдел кадров и спецчасть | | 1. Северо-Кавказский филиал ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (СевКавНИИВХ), г.Новочеркасск Ростовской области |
| | | |
| | 2. Камский филиал ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (КамНИИВХ), г.Пермь | |
| | ||
| Научные подразделения: Отдел управления водными ресурсами Сектор экономики водопользования Сектор гидрогеологических исследований Отдел восстановления рек и водоемов Сектор гидролого-экологических исследований Сектор гидробиологических исследований Сектор проектных работ Лаборатория аналитического контроля вод Отдел методического обеспечения водопользования Сектор гидротехнических сооружений Отдел координации внешних связей Научно-техническая библиотека Экспертный центр по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений | ||
| | | |
| | 3. Башкирский филиал ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (БашНИИВХ), г.Уфа, Республика Башкортостан | |
| | | |
| | 4. Восточный филиал ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (ВостокНИИВХ), г.Чита, Забайкальский край | |
| | | |
| | 5. Дальневосточный филиал ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (ДальНИИВХ), г.Владивосток | |
| | ||
| Вспомогательные подразделения: Производственно-хозяйственный отдел Инженерно-эксплуатационная служба Административно-хозяйственная служба Автогараж | ||
| | |
На рисунке 2 представлена динамика численности молодых ученых (до 30 лет).
Рисунок 2 – Динамика численности молодых ученых (до 30 лет)
Сертификация и лицензирование
В 2011 году Лаборатория аналитического контроля вод ФГУП РосНИИВХ прошла аккредитацию в Системе аккредитации ГОСТ Р. Область аккредитации включает воду питьевую, горячую воду централизованного водоснабжения, воду сточную очищенную, природную поверхностную, подземную, сточную, дренажную, дистиллированную, донные отложения, почвы.
В 2011 году институт и его филиалы прошли добровольную Сертификацию и получили Сертификат Соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 (ISO 9001:2008).
ФГУП РосНИИВХ имеет лицензию Б 350256 на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (выдана Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области, регистрационный номер 1390 от 26 июня 2006 г.), лицензию Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (от 6 февраля 2009 года, регистрационный номер Р/2009/1457/100/Л).
С 2009 года институт является членом саморегулируемых организаций:
- некоммерческого партнерства содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация инженерные изыскания в строительстве» (допуск к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства);
- некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Совет проектировщиков» (допуск к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).
В 2010-2011 годах институт прошел проверку соответствия требованиям в выдачи свидетельств о допуске по инженерным изысканиям членов НП СРО «АИИС» и к проектным работам членов НП СРО «Совет проектировщиков».
Экспертный центр
Экспертный центр по проведению экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений включен в перечень организаций (экспертных центров), определенных для проведения экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2010 г. № 1088 и зарегистрированном в Минюсте РФ 28.12.2010 № 19416).
Эколого-просветительская деятельность
В институте работает Музей Воды. Его целью является пропаганда современных знаний в области рационального использования и охраны водных ресурсов среди специалистов водного хозяйства, студентов, школьников, населения, а так же сбор и хранение на электронных носителях научной и научно-популярной информации в данной сфере.
За 2011 г. проведено 23 экскурсии, подготовлена новая (передвижная) экспозиция.
Сотрудниками переведены на русский язык и изданы материалы 4-го международного симпозиума Европейского Центра Восстановления Рек объемом 605 печатных страниц.
В институте ведется подготовка и издание двух периодических изданий:
- отраслевая газета «Вода России» (12 номеров в год);
- научно-практический журнал «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление» включен в перечень рецензируемых журналов и изданий ВАК (6 номеров в год).
Материально-техническая база
Материально-техническая база института постоянно обновляется. Общая сумма расходов на приобретение оборудования за 2011 г. составила 896,3 тыс. рублей.
В институте эксплуатируются два легковых автомобиля и два внедорожника для полевых работ.
Содержание недвижимого имущества
Недвижимое имущество института включает здание института по адресу: ул. Мира, 23; здание гаража по адресу: ул. Сибирский тракт, 49 А, лабораторно-производственное здание по адресу: ул. Отдыха, 25.
В здании института и гаража своевременно проводятся необходимые ремонтные работы за счет средств, полученных от сдачи в аренду временно свободных помещений. Общая сумма средств, израсходованных на ремонт зданий ЛПК и гаража в 2011 г. составила 4 520,0 тыс. рублей.
1.3. Оценка рисков
Хозяйственные риски предприятия обусловлены, во-первых, отдаленностью результатов реализации запланированных стратегических решений и мероприятий от момента их рассмотрения и принятия и, во-вторых, опосредованным характером воздействия стратегических решений на результаты деятельности предприятия. Поэтому, одной из важнейших задач является создание регулярной процедуры выявления факторов риска, сокращение количества непредвиденных рисков.
К внешним факторам риска относятся:
- Социально-экономические: неопределенности в прогнозе развития высокотехнологических секторов промышленности на перспективу 5 – 10 лет при технологическом отставании отечественных разработок по большинству перспективных направлений приблизительно на такие же сроки; изменения налоговых нормативов или процентных ставок по кредитам Центрального банка; социально-демографическая ситуация в регионах, региональный «имидж», престижность профессии, появление в регионе новых хозяйствующих субъектов с более привлекательными для работников условиями;
- Экологические: изменение требований к экологической безопасности, изменение региональной экологической обстановки вследствие природных катаклизмов, введение более жестких санитарных и других норм.
Внутренние факторы риска:
- Планово-маркетинговые факторы: ошибочный выбор или формулировка собственных приоритетных исследований; неверная оценка потенциала предприятия при заключении контрактов; преимущественно однолетний цикл финансирования контрактов и хозяйственных договоров существенно снижают программный потенциал развития; невостребованность разработок к сроку их окончания в связи с изменением конъюнктуры рынка, преимущественно сметное финансирование исследований создает ориентированность предприятия на ресурсы, а не на результат; нарушение предприятиями-смежниками согласованных графиков выполнения работ, немотивированный отказ потребителей оплатить полученную готовую продукцию, банкротство или самоликвидация предприятий-контрагентов или деловых партнеров);
- Производственные: недостаточный уровень производственной дисциплины; аварии, внеплановые остановки оборудования; перебои энергоснабжения, удлинение по сравнению с плановыми сроков ремонта оборудования; аварии вспомогательных систем (вентиляционных устройств, систем водо- и теплоснабжения и т.п.);
- Кадровые: неверная оценка необходимого периода подготовки и переподготовки кадров, низкий уровень оплаты труда работников, занимающихся научной деятельностью, отток квалифицированной рабочей силы вследствие появления предприятий с более выгодными условиями оплаты труда.
Приведенное структурированное описание возможных источников риска позволяет предприятию создать систему регулярных процедур выявления факторов риска в конкретных условиях, сузить поле проявления неучтенных факторов и планомерно разрабатывать мероприятия, ослабляющие нежелательное действие факторов риска, и тем способствовать установлению режима экономически безопасного функционирования предприятия.
В области управления рисками в хозяйственной практике предприятия чаще всего используется метод уклонения от риска: (отказ от услуг ненадежных партнеров, работа только с убедительно подтвердившими свою надежность контрагентами – потребителями и поставщиками, отказ от услуг сомнительных или неизвестных поставщиков)
Как возможность уклонения от риска используется страхование своих действий и использование «гарантов». Страхование вероятных потерь служит защитой от неудачных решений, а также повышает ответственность руководства предприятия при разработке и принятии решений, побуждает регулярно проводить превентивные защитные меры в соответствии со страховым контрактом.
Как метод смягчения рисков активно используется диверсификация деятельности: увеличение числа направлений исследований или готовых к использованию технологий, расширение спектра предоставляемых услуг, ориентация на различных потребителей, на потребителей разных регионов и т.п.
При формировании портфеля заказов предприятия в соответствии с методами снижения риска отдается предпочтение программам реализации нескольких проектов относительно небольшой капиталоемкости перед программами, состоящими из единственного инвестиционного проекта, который, поглотив практически все резервы предприятия, не оставит возможностей для маневра.
В случае реализации одного крупного и долгосрочного проекта совместно с одним–двумя партнерами, для уменьшения рисков осуществляется распределение и рассредоточение риска, проводится четкое разграничение сфер действий и ответственности каждого участника, описываются условия перехода работ и ответственности от одного участника к другому. Непременным требованием является отсутствие этапов или работ с неоднозначной ответственностью. Юридически закрепляется ответственность за выполнение отдельных частей проекта за определенными исполнителями. Таким же образом распределяется и фиксируется риск по времени выполнения проекта. Это улучшает наблюдаемость и контролируемость процесса реализации стратегии или проекта и позволяет при необходимости по ходу работ сравнительно легко корректировать свои воздействия, управляя финальным уровнем риска.
Управление рисками не возможно без прогнозирования внешней экономической обстановки на основе мониторинга социально-экономической и нормативно-правовой среды. Для этой цели предприятие приобретает актуализируемые компьютерные системы правовой и нормативно-справочной информации, подключается к сетям коммерческой информации с помощью сети Интернет, проводит собственные прогнозно-аналитические исследования. Полученные в результате данные позволяют уловить новые тенденции во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов, заблаговременно подготовиться к нормативным новшествам, предусмотреть необходимые меры для компенсации потерь от изменения правил ведения хозяйственной деятельности, своевременно корректировать тактические и стратегические планы.
Важным механизмом является создание системы резервов предприятия. Предпочтение отдается финансовым резервам, которые могут выступать в форме накопления собственных денежных страховых фондов на случай непредвиденных затрат, использования залогов и т.п.
Предприятие планирует реализовать в качестве средств борьбы с риском метод активного целенаправленного маркетинга, «агрессивно» формировать спрос на свою продукцию. Для этого организуется рекламные кампании, включая всестороннее информирование потенциальных потребителей и инвесторов о продукции и предприятии в целом.
2. Цель развития предприятия, стратегические задачи
Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов позиционирует себя в будущем как структуру концентрации ресурсов на приоритетных научных направлениях развития водохозяйственного комплекса России для реализации конкурентных преимуществ прикладной водохозяйственной науки на отечественном и мировом рынке.
В этой связи РосНИИВХ считает целью своего развития научно-методическое обеспечение государственных функций Федерального Агентства водных ресурсов по управлению использованием и охраной водных ресурсов, по оказанию государственных услуг и правоприменению в сфере водных ресурсов.
Определение цели основывается на понимании необходимости развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации как одного из ключевых факторов обеспечения экономического благополучия и социальной стабильности, национальной безопасности страны и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Систематизация научных исследований по обеспечению развития водохозяйственного комплекса с учетом видимых тенденций глобализации экономики, изменения климата, меняющихся политических приоритетов, а так же анализ современного состояния и проблем водохозяйственного комплекса позволяет определить стратегические задачи ФГУП РосНИИВХ:
- концентрация усилий в сфере прикладных исследований на приоритетных направлениях инновационного развития водохозяйственного сектора российской экономики;
- интеграция ведущих подразделений института и вузовской науки, формирование научно-образовательного ядра института, характеризующегося высокой внутренней мобильностью между научными и образовательными структурами, широкой практикой совмещения исследовательской и преподавательской деятельности, обеспечивающего выполнение фундаментальных и прикладных исследований, а также подготовку кадров для отрасли;
- расширение деятельности по коммерциализации выполненных исследований;
- развитие научных основ и ведение прикладных разработок в области оптимального управления водным хозяйством России в условиях инновационной экономики и экономической самостоятельности водопользователей;
- обеспечение преемственности научной школы управления водным хозяйством и водопользованием, экономики водного хозяйства;
- научное сопровождение проектных, природоохранных и технических решений, затрагивающих интересы использования и воспроизводства водных ресурсов;
- научное сопровождение устойчивого водопользования в условиях высокой потребности качественных ресурсов;
- повышение роли института в развитии профессионального образования.
3. Руководящие принципы
При решении поставленных задач РосНИИВХ руководствуется следующими принципами:
- научная результативность является функцией от капиталовложений и организации науки;
- главное действующее лицо предприятия - творческий коллектив, который создается путем поддержания достойной оплаты труда и совершенствования квалификации конкретных ученых для решения исследовательской, проектной или конструкторской задачи;
- непрерывное обучение и повышение квалификации – главное условие конкурентноспособной работы научного работника и роста его творческого потенциала;
- выполнение научных исследований на основе экосистемного подхода.
4. Показатели достижения целей развития предприятия
Целевые показатели реализации стратегии разработаны на 2014 и 2016 годы, приведены в Приложении 4.
5. Мероприятия, обеспечивающие достижение целей стратегии
в планируемые сроки
Исходя из общих стратегических задач, сформулированы следующие функциональные стратегии развития института на период до 2016 года.
Стратегия НИОКР
Стратегия предполагает проведение научных исследований и выполнение опытно-конструкторских работ, отвечающих стратегическим потребностям водного хозяйства. Инновационный характер НИОКР определяется выбором основных направлений исследований, отвечающих Водной стратегии 2020 и Концепции развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации 2012-2020 годах, и включает:
1. Исследования в сфере гарантированного обеспечения водными ресурсами населения и отраслей экономики:
- развитие методологии оценки водно-ресурсного потенциала Российской Федерации;
- исследование условий реализации конкурентных преимуществ водно-ресурсного потенциала Российской Федерации, анализ возможности размещения водоемких производств на территории страны, определение направлений участия страны в формировании мирового водного рынка;
- создание методологических и технологических основ экосистемного водопользования;
- разработка экологически ориентированных нормативов водопотребления, формирование перечня наилучших доступных технологий использования водных ресурсов и очистки сточных вод;
- оценка обеспеченности водными ресурсами потребностей социально-экономического развития регионов в условиях изменяющегося климата и хозяйственной деятельности;
- развитие методического обеспечения разработки и реализации СКИОВО;
- совершенствование механизмов платного водопользования;
- совершенствование методологии прогнозирования водопользования и тенденций развития водного хозяйства с учетом социально- экономического развития страны и регионов в условиях перехода к экономике инновационного типа;
- совершенствование методологии учета и экономической оценки водно- ресурсного потенциала водных объектов РФ как экологической составляющей регионального экономического потенциала, элемента национального богатства и фактора экономического роста.
2. Исследования в сфере охраны и восстановления водных объектов, ликвидации накопленного экологического ущерба:
- разработка экологически ориентированных нормативов качества и целевого состояния водных объектов, развитие методов гидрологического, гидрохимического, гидробиологического мониторинга водных объектов, включая мониторинг донных отложений;
- разработка научных методов оценки объемов и степени негативного влияния рассредоточенного (диффузного) стока с хозяйственно освоенных территорий и технологических решений по предотвращению его вредного воздействия;
- обоснование принципов, подходов и технологий восстановления водных объектов, в том числе, утративших способность к самоочищению.
- развитие методической базы расчетов НДВ;
- разработка и реализация программ восстановления водных объектов (включая малые реки) в регионах с неблагоприятной водохозяйственной и экологической обстановкой, программ ликвидации накопленного экологического вреда.
3. Исследования в сфере обеспечения защищенности от негативного воздействия вод:
- разработка методов и моделей, направленных на повышение качества долгосрочного прогноза опасных гидрологических явлений; повышение эффективности оперативного управления водными ресурсами;
- разработка регламентов хозяйственной деятельности на паводкоопасных территориях;
- разработка методической базы страхования водных и водохозяйственных рисков;
- разработка методов и инструментов, обеспечивающих безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений.
4. Исследования в сфере совершенствования государственного управления в области использования и охраны водных объектов:
- развитие принципов интегрированного управления водными ресурсами, механизмов обеспечения сбалансированного развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации,
- научно-методическое обеспечение ведения и модернизации ГВР и АИС ГВР;
- научно-методическое обеспечение деятельностиссылка скрыта;
- разработка автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании вод по Российской Федерации в целом, отдельным ее регионам, речным бассейнам;
- исследования, обеспечивающие развитие системы государственного мониторинга водных объектов, в соответствии с функциями Росводресурсов, развитие нормативной базы осуществления мониторинга состояния дна и берегов водных объектов, а также состояния водоохранных зон.
- исследование экономического механизма управления водным хозяйством и водопользованием в условиях перехода к экономике инновационного типа с целью его совершенствования.
Стратегия маркетинга
Научно-техническая продукция института может быть востребована на всей территории России. Ее потребителями являются Росводресурсы и его территориальные органы, Минприроды России, администрации субъектов федерации, водопользователи (предприятия, муниципалитеты), высшие учебные заведения, проектные организации.
План маркетинговых действий включает
- утверждение нормативно-методической продукции на НТС Росводресурсов и Минприроды России, Экологических советах при Администрациях субъектов федерации;
- обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности института через официальный сайт института и выпускаемые периодические издания;
- проведение публичных информационных кампаний, усиление роли социальной рекламы и организация научных конференций, семинаров, выставок, культурно-просветительных мероприятий, разработка и распространение информационных, просветительских, образовательных материалов с учетом охвата различных групп населения;
- разработку и реализацию специальных образовательных программ повышения квалификации специалистов водного хозяйства;
- создание системы подготовки и переподготовки кадров в области инновационного предпринимательства в сфере водопользования.
Принимая во внимание наличие на интеллектуальном рынке значительного количества научных и проектных водохозяйственных и коммерческих организаций, необходимо, в целях снижения затрат на НИР, осуществлять интеграцию со структурами, дополняющими научный потенциал института, для последующей его концентрации.
Качество предлагаемой продукции должно поддерживаться масштабными натурными экспериментами, лабораторными исследованиями, использованием имеющихся в институте информационных баз данных.
Финансовая стратегия
В своей деятельности предприятие проводит и планирует проводить сбалансированную финансовую политику, что включает не принятие налоговых рисков ради получения налоговой экономии; не использование схем минимизации налогообложения; не использование схем структурирования хозяйственных операций с целью снижения налогового бремени; соблюдение сроков оплаты налогов, в том числе авансовых платежей по налогам; своевременное заявление налоговых вычетов; своевременное заявление о переплатах по налогам и решение вопросов об их возврате из бюджета.
На предприятии разрабатывается стратегия управления себестоимостью продукции, планируемая к реализации через следующие управленческие решения:
- применение ускоренной амортизации;
- снижение непроизводственных расходов;
- переоценка основных фондов при снижении их рыночной цены;
- приобретение основных фондов в лизинг;
- формирование резервных фондов.
Снижение риска неравномерности финансирования производственного процесса планируется достигать созданием Фонда резервного финансирования, путем включения отчислений в него в стоимость НИР.
Финансирование научных исследований, проводимых за счет собственных средств, в соответствии с утвержденной программой, планируется увеличивать ежегодно на 100 тыс.руб. в год.
Часть чистой прибыли, ежегодно перечисляемой в федеральный бюджет, планируется на уровне 25 %.
Ежегодный реальный прирост объема работ на 2012 – 2016 г.г. планируется с увеличением на 10 – 12 % ежегодно.
Планируется проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении.
Планируется осуществлять контроль соотношения чистых активов института и уставного фонда.
Представляется важным сохранение доли государственного заказа в структуре финансирования на уровне не менее 60 %.
Планируется контроль над финансовой стабильностью предприятия и доведение показателей финансового состояния до 3-й группы финансовой устойчивости.
Производственная стратегия
Производственный процесс реализуется в соответствии с годовой программой производственно-финансовой деятельности, финансово-экономические показатели которой контролируются Росводресурсами.
Головной институт организует формирование «портфеля» государственных заказов, участвуя в конкурсных торгах на НИОКР, осуществляет выработку единого научно-методического подхода к выполнению хозяйственных договоров и контрактов, содействует получению грантовой поддержки исследований.
Для осуществления производственного процесса обязательно наличие лицензий на требуемые виды деятельности, допусков на выполнение определенного вида работ, включая работу с материалами, представляющими государственную тайну, членство в СРО.
Представляется целесообразным получение образовательной лицензии для реализации работы образовательного центра.
Эксперименты и натурные исследования являются основой научных работ выполняемых институтом. Это обусловлено требованием достоверности результатов и проведением значительного количества исследований, носящих фундаментальный характер. Наличие аккредитованной аналитической лаборатории, транспортных средств (включая водные), гидрометрического, компьютерного оборудования является материальной частью процесса НИОКР.
В целях развития оснастить лабораторию специализированным комбинированным измерительно-аналитическим комплексом для выполнения анализов масс-спектрометрии и хроматографии.
Институт будет продолжать развивать производственные связи с инновационными структурами, реализующими научные и проектные разработки предприятия. Именно эти организации должны быть, в основном, арендаторами помещений в здании института.
В течение трех лет в институте должна быть проведена оценка интеллектуальной собственности в соответствии с федеральным законодательством.
Управление государственным имуществом
Основным объектом государственного имущества, переданным в хозяйственное управление, является лабораторно-производственное здание. Управление имуществом предполагает рациональную эксплуатацию, проведение текущих ремонтов, плановую реконструкцию, наличие разрешительных на эксплуатацию документов со стороны надзорных и контролирующих органов.
Планируется, что далее институт будет использовать для своих производственных нужд не менее 75% полезной площади здания. Все ремонтно-строительные работы планируется выполнять за счет собственных средств, в том числе доходов от сдачи в аренду временно свободных площадей.
Для обеспечения функционирования лабораторно-производственного здания института и выполнения производственного процесса в целом планируется выделение финансовых средств:
- на текущий ремонт и содержание систем жизнеобеспечения здания – до 1000 тыс.руб в год;
- реализация программы противопожарной безопасности здания – 300 тыс.руб в год;
- ремонт фасада здания – 15000 тыс. руб;
- реконструкция лабораторного корпуса по адресу ул. Отдыха, 25 – 6000 тыс.руб;
- обновление компьютерного оборудования и оборудования химлаборатории, поверку оборудования – 300 тыс.руб/год;
- получение и обновление лицензий, допусков – 200 тыс.руб/год;
- обучение, сертификация специалистов – 200 тыс.руб/год.
Источниками финансирования реализации данных потребностей должны стать:
- собственные средства института, в т.ч. амортизационные отчисления;
- средства ремонтного фонда института (при условии получения арендных платежей арендодателем);
- привлекаемые средства.
Контроль эффективности управления имуществом планируется и далее осуществлять по направлениям:
- увеличения динамики доходов разных уровней от использования объектов недвижимости;
- соответствия арендных ставок объектов недвижимости рыночным;
- достижение показателей использования имущества программам социально-экономического развития региона.
Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, закрепленными за институтом, на право аренды, должно быть завершено в соответствии с действующим законодательством в 2012 г.
Управленческие мероприятия
Организационная структура головного института сегодня соответствует требованиям производственного процесса предприятия. В перспективе, целесообразно создание новых филиалов в г.Казань и г.Красноярске, где имеется научная и материальная базы, с целью максимального обеспечения территории Российской Федерации научными структурами Росводресурсов.
Изменение правовой формы института не должно оказать влияние на функциональную деятельность института.
Решение о преобразовании предприятия в федеральное государственное учреждение, автономную некоммерческую организацию или общество с ограниченной ответственностью вносится в Правительство Российской Федерации учредителем – Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от оценки результатов деятельности института.
Стратегия предусматривает полную интеграцию управленческих мероприятий в личный кабинет предприятия на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
Перевод финансовой отчетности предприятия на МСФО планируется неачать с 2012 года.
Кадровые и социальные мероприятия
Для привлечения необходимых специалистов-гидротехников планируется оплатить обучение в заочной магистратуре Московского государственного строительного университета двух бакалавров строительного факультета Уральского федерального университета, принять участие в ипотечном строительстве жилья для выпускника Пермского государственного университета (гидролога).
За счет повышения квалификации сотрудников планируется увеличить в ближайшие три года число кандидатов наук на 5 человек, докторов наук на 4 человека.
В целях привлечения специалистов и создания внутренней мотивации сотрудников предлагается:
- обеспечить использование гибкой системы надбавок к заработной плате (в первую очередь, докторам, кандидатам наук и соискателям научных степеней, наставникам) и премий;
- стимулировать получение второго высшего образования по специальностям, необходимым для реализации научного процесса, обеспечить оплату обучения сертифицированных специалистов;
- поддерживать уровень заработной платы сотрудников института на уровне средней зарплаты территории - места расположения института (филиала);
- использовать возможности зарубежных партнеров для организации стажировок и ознакомительных визитов сотрудников за рубеж;
- продолжить практику предоставления специального питания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации для сотрудников химической лаборатории и регулярного приобретения спецодежды для проведения полевых работ;
- в целях оздоровления сотрудников продолжить ежегодную вакцинацию против гриппа и энцефалита, регулярную диспансеризацию за счет средств института, установить в здании института установки доочистки питьевой воды.
Мероприятия по разработке и корректировке внутренних документов (положений)
Внутренние документы, действующие на предприятии, организуют работу хозяйственных служб по обеспечению безопасной эксплуатации лабораторно-производственного корпуса:
- Инструкция по технике безопасности в лабораториях
- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте эксплуатируемом в ФГУП РосНИИВХ
- Положение об энергетической службе
- Положение о порядке хранения, учета и выдачи ключей от машинных и блочных помещений лифтов
- Инструкция по оперативным взаимоотношениям диспетчера ЭП электроцеха ЭПК УГТУ-УПИ с оперативным персоналом ФГУП РосНИИВХ
- Инструкция по оперативным взаимоотношениям с теплоснабжающей организацией,
а также организацию научного процесса через социальную защищенность и должностную ответственность сотрудников.
- Коллективный договор ФГУП РосНИИВХ
- Положение об оплате труда и премировании сотрудников ФГУП РосНИИВХ
- Правила трудового распорядка ФГУП РосНИИВХ
- Положение о служебных командировках ФГУП РосНИИВХ
- Положение о коммерческой и служебной тайне ФГУП РосНИИВХ
- Положение об обеспечении бытовых нужд работников, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей.
- Организация управления и подчиненности руководящих работников
- Должностные инструкции работников ФГУП РосНИИВХ
- Трудовые договоры с работниками ФГУП РосНИИВХ
- Инструкция по эксплуатации охранной сигнализации
- Концепция научно-технической политики РосНИИВХ
- Положение об аттестации работников ФГУП РосНИИВХ
- Положение о «Доске почета» ФГУП РосНИИВХ
- Штатное расписание ФГУП РосНИИВХ
- Учетная политика предприятия ФГУП РосНИИВХ
- Налоговая политика предприятия ФГУП РосНИИВХ
- Положение о филиале ФГУП РосНИИВХ
- Положение об Экспертном центре по экспертизе деклараций безопасности гидротехнических сооружений, поднадзорных Минприроды России
Требуют разработки следующие внутренние положения:
- Положение о защите персональных данных (неразглашении личной информации о работнике);
- Положение о расчетном листе заработной платы работника;
- Положение о вознаграждении руководителя предприятия в зависимости от достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ);
- Методика расчета показателя снижения затрат на приобретения товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении.