Geum.ru

Отче т о деятельности Мэра Северодвинска и Администрации муниципального образования «Северодвинск» в 2010 году

Вид материалаДокументы

Содержание


Направление расходов
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82

Финансы



По данным за январь – декабрь 2010 года доля прибыльных организаций в их общем числе составила 74%, убыточно сработали 26% обследованных организаций. По сравнению с 2009 годом общий финансовый результат по городу улучшился за счет снижения убытков на 71%.

В структуре финансового результата на долю предприятий обрабатывающих производств приходится 81,7% суммарной прибыли по Северодвинску (819,8 млн рублей) и 88% от суммы убытков (897,3 млн рублей). Это подтверждает влияние деятельности предприятий, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию – ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «СПО «Арктика» на общий результат по Северодвинску.

Состояние платежей и расчетов в организациях на конец декабря 2010 года характеризовалось следующими показателями.

Размер кредиторской задолженности – 238706 млн рублей, что на 30,1% превысило значение по состоянию на конец декабря 2009 года. Просроченная кредиторская задолженность составила 3,3% от всей задолженности и сложилась в сумме 7781,7 млн рублей. Наибольший размер просроченной кредиторской задолженности у организаций обрабатывающих производств (6811,4 млн рублей).

Дебиторская задолженность по сравнению с показателями на конец декабря 2009 года увеличилась на 24,8% и достигла объема в 51409,8 млн рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме составила 13% (6709,6 млн рублей). Основная доля просроченной дебиторской задолженности сложилась также у предприятий обрабатывающих производств (6306,9 млн рублей).

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской на конец ноября 2010 года составило 187296 млн рублей (в 3,6 раза).Сумма просроченных платежей в бюджеты всех уровней - 59,7 млн рублей.

Доходы местного бюджета в 2010 году составили 4394,8 млн рублей, что на 26% больше 2009 года. Рост доходов обеспечен за счет увеличения безвозмездных поступлений (на 72,6%) и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (на 86%). Налоговые и неналоговые доходы возросли всего на 3,8% и составили 2517,5 млн рублей. Их доля в общем объеме доходов снизилась на 12,2% по сравнению с 2009 годом. Структура доходных источников представлена в табл.1.2.9.

Таблица 1.2.9

(в % к общей сумме доходов)

Вид доходов
2008 год

2009 год
2010 год

Доходы всего
100
100
100

в том числе:

-налоговые и неналоговые доходы

63,2
69,5
57,3

-безвозмездные поступления

29,2
22,0
30,1

-доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

7,6
8,5
12,6


Основную часть поступлений в местный бюджет (62% налоговых и неналоговых доходов) обеспечивает налог на доходы физических лиц – 1566,3 млн рублей. В 2010 году рост суммы взимаемого по г. Северодвинску налога на доходы физических лиц (контингент дохода) составил 108,5% (273,7 млн рублей), но за счет уменьшения норматива отчислений в местный бюджет до 45% против 50,99% в 2009 году, поступление налога в местный бюджет снизилось на 4,2% (68,9 млн рублей).

Положительную динамику поступлений в местный бюджет показывают налоги на совокупный доход - 124,8% (45,3 млн рублей), налоги на имущество – 118,8% (38,8 млн рублей). Их доля в налоговых доходах составила 10,9% и 11,8% соответственно. В целом налоговые доходы увеличились на 2% (40 млн рублей).

Объем поступлений в 2010 году по неналоговым доходам увеличился на 13,7% и составил 433,97 млн рублей. Основной объем неналоговых доходов формируется за счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (66% в неналоговых доходах).



Рис.1.2.3. Структура доходов местного бюджета за 2010 год (в % к налоговым и неналоговым доходам)


В 2010 году в местный бюджет перечислено безвозмездных поступлений в сумме 1322,7 млн рублей, больше на 556,4 млн рублей чем в 2009 году. Субсидии на финансирование мероприятий «Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска на 2010 - 2020 годы» составили 274,8 млн рублей, субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства – 3 млн рублей. Безвозмездные поступления из Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 40 млн рублей.

Из федерального бюджета на поддержку монопрофильных муниципальных образований предоставлен кредит в сумме 697,9 млн рублей.

Бюджетная обеспеченность (размер доходов местного бюджета на душу населения) составила в 2010 году 23352 рубля (2009 год – 18369 рублей).

Расходы местного бюджета составили в 2010 году 4115,5 млн рублей и по сравнению с 2009 годом увеличились на 460,6 млн рублей (12,6%).

Бюджетная политика в области расходов направлена на финансовое обеспечение социальных и экономических задач муниципального образования. Приоритетным является обеспечение базовых услуг в отраслях социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Местный бюджет, как и в предыдущие годы, сохраняет социальную направленность. Объем расходов на социально – культурную сферу по итогам 2010 года составил 72,2% всех расходов и по сравнению с 2009 годом увеличился на 12,3%.




Рис. 1.2.4. Структура расходов местного бюджета 2010 года (в % к общей сумме расходов)


На развитие экономики объемы увеличились на 25,1% по сравнению с предыдущим годом, расходы составили 19,5% от общего объема расходов местного бюджета, из которых на поддержку жилищно-коммунального хозяйства израсходовано 87%.

На общегосударственные расходы направлено 7,5% расходов местного бюджета, по отношению к уровню 2009 года расходы сократились на 9,8%.

Таблица 1.2.10

(в % к общей сумме расходов)
Направление расходов
2008 год
2009 год
2010 год

Общегосударственные расходы
6,9
9,3
7,5

Жилищно-коммунальное хозяйство
25,5
17,0
17,0

Образование
42,3
46,3
44,1

Культура
2,4
2,5
2,7

Здравоохранение и спорт
16,4
17,9
20,9

Социальная политика
4,6
5,6
4,5

Прочие
1,9
1,4
3,3

ВСЕГО:
100
100
100