Постановление Правительства Челябинской области от 26. 01. 2011 №12-п о концепции областной целевой программы Комплексная программа
| Вид материала | Программа |
- Правительства Российской Федерации от 02. 02. 2010 N 102-р "Об утверждении Концепции, 196.58kb.
- Распоряжение Правительства Новосибирской области от 25. 04. 2011 №150-рп Об утверждении, 544.78kb.
- Областная целевая программа развитие информационного общества и формирование электронного, 1632.29kb.
- Областная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в челябинской, 1066.61kb.
- «Модернизация здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 годы», 166.34kb.
- Правительство астраханской области постановление от 26 июля 2007 г. N 307-п об отраслевой, 366.95kb.
- Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области", 3307.69kb.
- Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области", 3349.98kb.
- Губернатор челябинской области постановление от 14 ноября 2008 г. N 365 Об организации, 103.25kb.
- Администрация ростовской области постановление от 10 августа 2010 г. N 106 об утверждении, 1678.06kb.
- сырье и материалы;
- ремонт основных средств;
- оплата труда и отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных средств и нематериальных активов;
- прочие расходы.
В 2011 году тариф на электроснабжение для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составил 1,379 руб./кВт.ч. Темп роста 20.10.2011 г.г. составил 10%.
За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) себестоимость продукции увеличится на 25%. Основными статьями увеличения затрат являются:
затраты на оплату труда - рост по отношению к 2010 году составит 6,6 %;
отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 году составит 40,3 %;
вспомогательные материалы - рост по отношению к 2010 году составит 4,83%;
амортизация основных фондов - рост по отношению к 2010 году составит 0 %.
Таблица 63
Анализ сметы затрат на услуги электроснабжения за 2010 - 2012 г.г.
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Рост % | |
| Факт | утверждено | проект предприятия | 2011 / 2010 | 2012 / 2011 | |||
| 1. | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 4293 | 4257,8 | 4500,5 | 99,2 | 105,70 |
| 2. | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 3. | Энергия | тыс. руб. | 196,3 | 222,83 | 251,25 | 113,5 | 112,75 |
| 3.1. | Энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 196,3 | 222,83 | 251,25 | 113,5 | 112,75 |
| 4. | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 18668,9 | 18828,5 | 19901,7 | 100,9 | 105,70 |
| 5. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4822,6 | 6401,7 | 6766,6 | 132,7 | 105,70 |
| 6. | Амортизация основных фондов | тыс. руб. | 1495 | 693,2 | 1495 | 46,4 | 215,67 |
| 7. | Прочие затраты всего | тыс. руб. | 3305,8 | 7741,7 | 8898,8 | 234,2 | 114,95 |
| 7.1. | Целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 7.2. | Плата за предельно допустимые выбросы | тыс. руб. | 13,5 | 64,7 | 68,4 | 479,3 | 105,72 |
| 7.3. | Непроизводственные расходы( налоги и другие обязательные платежи и сборы ) | тыс. руб. | 69,4 | 73,4 | 77,6 | 105,8 | 105,72 |
| 7.4. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 1400 | 840 | 100,0 | 60,00 |
| 7.4.1. | Прочие другие затраты | тыс. руб. | 0 | 1400 | 700 | 100,0 | 50,00 |
| 7.4.2. | Сертификация электрической энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 170 | 0,0 | 100,00 |
| 8. | Итого затрат | тыс. руб. | 32781,6 | 38145,73 | 41813,85 | 116,4 | 109,62 |
| 9. | Всего себестоимость товарной продукции | тыс. руб. | 32781,6 | 38145,73 | 41813,85 | 116,4 | 109,62 |
| | | | | | | | |
В период с 2010 по 2012 г.г. себестоимость услуг электроснабжения увеличится на 25%.
Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность.
Надежность. Схема построения питающих и распределительных сетей 6 - 10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.
Основными причинами отказов оборудования в 2010 г. явились:
повреждение КЛ-10 кВ сторонними организациями или гражданами - 12 инцидентов;
выход из строя кабеля из-за старения его изоляции - 10инцидентов;
выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции - 6 инцидентов и т.д.
По итогам 2010 года количество аварий и повреждений составило - 0,169 единицы аварий на 1 км сетей в год.
77. Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения МО КГО в Программе предусмотрены мероприятия по реконструкции и строительству новых сетей электроснабжения, которые повысят надежность и качество электрической энергии
Качество. Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО "Коломенский центр сертификации мониторинга качества и защиты прав потребителей" на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п.п. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № 11/001,2,3 от 03.02.2011г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ФГУ "Челябинский центр метрологии и сертификации "Испытатедьный центр "Энергия".
78. Орган по сертификации ООО "Коломенский центр сертификации мониторинга качества и защиты прав потребителей" принял следующее решение:
1) Электрическая энергия, код ОК 005 (ОКП) 01 1000, отпускаемая потребителям из распределительных электрических сетей МУП "КЭС", соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6).
2) Результаты анализа состояния производства сертифицированной электрической энергии считать положительными.
3) Подтвердить действие сертификата соответствия электрической энергии № РОСС RU.АЯ В26080 от 31.01.2011г
Стоимость (доступность для потребителей).Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.
При установленном на территории Копейского городского округа Челябинской области тарифе на электрическую энергию для населения с 01.01.2011 (1,97 руб./кВт.ч с учетом НДС - население в домах с газ.плитами; 1,379 руб./кВт.ч с учетом НДС - население, проживающее в домах с эл.плитами, а также население проживающее в сельской местности), нормативе потребления электроэнергии населением на 1 человека в месяц (100 кВт.ч/мес. - проживающие в домах с газ.плитами, одинокие; 90 кВт.ч/мес. - проживающие семьей; 180 кВт.ч/мес. - проживающие в домах с эл.плитами, одинокие; 130 кВт.ч/мес. - проживающие семьей),
8) Программа развития электроснабжения МУП «КЭС». Основные направления модернизации системы электроснабжения. Анализ существующей системы электроснабжения МО "КГО" показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость модернизации энергохозяйства МУП"КЭС".
79. Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:
1)Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.
2) Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей МО и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.
3) Перечень мероприятий до 2020 года для проведения модернизации системы электроснабжения Копейского городского округа необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей
4) Для проведения модернизации системы электроснабжения Копейского городского округа необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей (табл.)
Основные показатели работы системы
электроснабжения МУП «КЭС» с учетом перечня мероприятий
80. Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий до 2020 года являются:
отпуск электрической энергии в сеть 2020 г. - 108919 тыс. кВт;
расходы на собственные нужды 2020 г. - 155 тыс. кВт;
потери электрической энергии 2020 г. - 28605 тыс. кВт.
Прогноз электроснабжения МУП «Копейские электрические сети» на период с 2012 по 2020 г.г. составлен с учетом показателей 2008, 2009, 2010 г.г. (табл. 68).
Таблица 64
Прогноз производственных показателей деятельности
МУП «Копейские электрические сети» на период с 2012 по 2020 г.г.
с учетом показателей 2008 - 2010 г.г.
| Наименование показателей | Факт 2008г. | Факт 2009г. | Факт 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Получено электроэнергии со стороны, тыс. квт. | 114957 | 119875 | 121026 | 124560 | 127051 | 129592 | 132184 | 134828 | 137524 | 140275 | 143080 | 145942 | 148861 |
| Потери электрической энергии, в тыс.квт | 22543 | 26005 | 24396 | 26831 | 27316 | 27733 | 28023 | 28314 | 28605 | 28897 | 29188 | 29480 | 29772 |
| то же в % | 19,61 | 21,69 | 20,16 | 21,54 | 21,50 | 21,40 | 21,20 | 21,00 | 20,80 | 20,60 | 20,40 | 20,20 | 20,00 |
| Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. квт. | 92414 | 93870 | 96630 | 97729 | 99735 | 101859 | 104161 | 106514 | 108919 | 111378 | 113892 | 116462 | 119089 |
| в т.ч. Расход на собственные нужды, тыс.квт. | 107 | 119 | 130 | 136 | 140 | 143 | 147 | 151 | 155 | 160 | 164 | 168 | 173 |
| то же в % | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
| Населению, тыс. кВт | 35092 | 36696 | 41245 | 41500 | 42330 | 43177 | 44040 | 44921 | 45819 | 46736 | 47670 | 48624 | 49596 |
| то же в % | 37,97 | 39,09 | 42,68 | 42,46 | 42,44 | 42,39 | 42,28 | 42,17 | 42,07 | 41,96 | 41,86 | 41,75 | 41,65 |
| Прочим потребителям, тыс. кВт | 57322 | 57055 | 55255 | 56093 | 57265,5 | 58539 | 59974 | 61442 | 62945 | 64483 | 66058 | 67669 | 69319 |
| то же в % | 61,91 | 60,78 | 57,18 | 57,40 | 57,42 | 57,47 | 57,58 | 57,68 | 57,79 | 57,90 | 58,00 | 58,10 | 58,21 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Обоснование финансовой потребности по источникам
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств инвестиционной программы и составят за период реализации Программы в части электроснабжения 334,8 млн. руб., в т.ч.:
в 2012 г. - 27,6 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 3,0 млн. руб.;
мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - 24,6 млн. руб.;
в 2013 г. - 36,4 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 4,1 млн. руб.;