Geum.ru

Постановление Правительства Челябинской области от 26. 01. 2011 №12-п о концепции областной целевой программы Комплексная программа

Вид материалаПрограмма
Подобный материал:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   39

Организационный анализ

Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба ООО «КЭСК» осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб ООО «КЭСК» и потребителей электрической энергии Копейского городского округа.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС ООО «КЭСК» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций Копейского городского округа, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС ООО «КЭСК» с диспетчерскими службами ЦДС, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС ООО «КЭСК» с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения МО по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год: 2010 г. - 0,1 единицы;

износ основных фондов 2010 г. - 65%;

доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) 2010 г. - 0,5%;

уровень потерь 2010 г. - 21,6%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2010 г. -0,06 чел.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ООО «КЭСК» за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включающая следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2011 году тариф на электроснабжение для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составил руб./кВт.ч. Темп роста 2010/2011 г.г. составил 12,3%.

Основными статьями увеличения затрат являются:

затраты на оплату труда - рост по отношению к 2010 году составит 12%;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 году составит 10,1%;

вспомогательные материалы - рост по отношению к 2010 году составит 25,6%;

амортизация основных фондов - рост по отношению к 2010 году составит 13,6%.


Таблица 68

Анализ сметы затрат на услуги электроснабжения за 2010 - 2012 г.г.

N п/п
Наименование
статей затрат

Ед.
изм.
2010 г.

2011 г.

2012 г.

Рост, %

Доля в структуре
себестоимости, %

факт

утвер-
ждено

проект
предприятия

2011/
2010

2012/
2011

2012/
2010

2010
2011
2012

1.

Вспомогательные материалы

тыс.руб.
312,5
356,5
425,9
12,6
11,9
12,6









2.

Работы и услуги производственного характера

тыс.руб.
980,52
970,6
995,45


















3.

Энергия

тыс.руб.
256,3
289,6
298,56
11,3
10,3
11,5









3.1

Энергия на хозяйственные нужды

тыс.руб.
58,4
65,3
72,1
11,2
11,04
10,9









4.

Затраты на оплату труда

тыс.руб.
25489
27540
32600
10,8
11.8
10,9









5.

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.
508
625
660
12,3
1,05
6,5









6.

Амортизация основных фондов

тыс.руб.
2157
2360
2650
10,9
11,2
11,5









7.

Прочие затраты, всего

тыс.руб.
560
590
650


















7.1

Целевые средства на НИОКР

тыс.руб.
-
-
-


















7.2

Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)

тыс.руб.
4,50
5,1
6,5
11,3
12,7
12,5









7.3

Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)

тыс.руб.



























7.4

Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в т.ч.:
тыс.руб.
520
542
560
10,4
10,3
10,9









7.4.1
прочие другие затраты

тыс.руб.
60
56
80
-9,3
14,2
13









7.4.2
сертификация электрической энергии

тыс.руб.
-
-
-


















8.

Итого затрат

тыс.руб.



























9.

Всего себестоимость товарной продукции
тыс.руб.
30906
33400
38998,5
10,8
11,8
12,9