Geum.ru

Пояснительная записка к докладу о достигнутых

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


Раздел i.viii.
Всего налоговых и неналоговых доходов
Подобный материал:
1   2   3   4
РАЗДЕЛ I.VII

Жилищно-коммунальное хозяйство


В соответствии с п. 1 ст. 161 ЖКРФ управление многоквартирными домами должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

На территории Жердевского района расположено 423 многоквартирных дома, из низ 116 многоэтажных дома, остальные одноэтажные многовкартирные.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами составила 100%, доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали непосредственное управление снизилась в 2010 году на 17,1% в сравнении с 2009г., доля ТСЖ увеличилась на 2,4%, доля управляющих компаний возросла на 14,7%.

В районе во всех поселениях выбраны способы управления многоквартирными домами. В результате во всех поселениях, кроме города Жердевка собственники жилья выбрали непосредственное управление. В городе Жердевка 66 многоквартирных домов обслуживает управляющая компания, в 20 домах созданы ТСЖ.

Специалистами администрации города и сельских поселений проводится разъяснительная работа среди собственников жилых помещений и оказывается помощь и содействие в подготовке необходимой документации для кадастрового учета земельных участков под домовладениями. Процент многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 2010 году составил 68,6%. Этот показатель достигнут за счет регистрации земельных участков, расположенных под частными домами с числом квартир не более двух. Работы по межеванию и кадастровому учету земельных участков расположенных под многоэтажными домами подлежат финансированию из местных бюджетов поселений, на данный момент на учет поставлено 59 участков. К концу 2013 года доля многоквартирных домов расположенных на земельных участках в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составит 90%.

Для своевременного влияния на ход подготовки к осенне- зимнему периоду жилищного фонда, коммунального хозяйства и всей социальной сферы, работала комиссия по определению готовности работы в осенне- зимний период.

Подготовка района к осенне-зимнему периоду 2010-2011 гг. проводилась в соответствии с разработанными мероприятиями органов местного самоуправления, а также энергоснабжающих организаций.

По состоянию на 15.10.2010 года были подготовлены все котельные 100%, в рабочем состоянии также находилось и резервное оборудование с наличием минимального запаса топлива (по углю - 45- суточная потребность).

Бюджетными учреждениями заключены муниципальные контракты на поставку газа в 2010 году с ООО «Тамбоврегионгаз» и согласованы лимиты газопотребления на 2011 год.

Одним из важнейших направлений подготовки также является заготовка твёрдого топлива для учреждений бюджетной сферы, поставка топлива осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом заключенным по итогам проведения конкурса. Уголь потребителям поставлен полностью.

На территории района предоставляются услуги в сфере ЖКХ. УМП «Коммунальник» по результатам финансово-хозяйственной деятельности имел отрицательный результат, что повлияло на убыточность отрасли. Доля убыточных организаций в системе ЖКХ составила 33 %.

Одна из серьезных экологических проблем района — обращение с отходами производства и потребления. Полигона для захоронения твердых бытовых отходов, соответствующего экологическим и санитарным требованиям на территории района нет. Строительство полигона возможно только при поддержке областного бюджета и привлечения частных инвесторов.


РАЗДЕЛ I.VIII.

Организация муниципального управления


Работа по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления района последовательно проводится после принятия ФЗ-131 от 06.10.2006г. «Об общих принципах организации деятельности органов местного самоуправления».

Главой района и администрацией района ведется постоянная работа с населением, которая включает в себя не только прием граждан, рассмотрение их письменных обращений, но и проведение прямых диалогов через средства массовой информации, личных встреч, бесед.

Все вопросы, полученные в ходе этих встреч обобщаются, выполнение их контролируется лично главой.

В целях эффективного распространения официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в компьютерной сети Интернет создан и функционирует официальный сайт администрации района.

123. На территории Жердевского района муниципальных автономных учреждения не создано.

125. Отрасль культуры занимает особое место в жизни общества, являясь объединяющим, воспитывающим началом, способствует сближению и взаимопониманию между людьми.

Влияние культуры сегодня распространяется на все стороны жизни человеческого сообщества, обеспечивает надежную связь между поколениями, духовное становление личности, формирование ее нравственных устоев, преемственность в деле воспитания молодежи на основе любви к своей Родине, своему краю.

Экономическое социальное развитие нашего района невозможно без культурной составляющей. Именно культура создает имидж и города, и села. В районе услуги культуры остаются достаточно востребованы населением.

В настоящее время на его территории функционируют 52 учреждения культуры. Из них: 19 муниципальных учреждений культуры и 33 филиала.

Во всех учреждениях работает 229 человек.

В системе организации культуры важная роль принадлежит клубным учреждения, т. к. они для большинства населенных пунктов района по-прежнему остаются едва ли единственным местом для коллективного общения. Они обеспечивают право граждан на доступ к культурным благам посредством стимулирования творческой деятельности.

В районе 6 коллективов имеющих почётное звание «народный», которые активно участвуют во многих проводимых мероприятиях районного, областного и даже Российского уровня, где занимают призовые места.

В результате качественного улучшения проводимых мероприятий, выездных концертов народных коллективов, дискотек, выполнения социально- творческих заказов, увеличился удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях.

На сегодняшний день доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях организованных на территории района составляет 115%, что на 30,7% выше 2009 года, а на плановый период 2011-2013гг. ожидается увеличение этого показателя до 120%, за счёт внедрения новых современных и качественных форм работы и нового технического оснащения.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры составляет 119%, на перспективу до 2013 года планируется не допустить сокращения сетей клубных учреждений.


133. В центр занятости населения района в качестве ищущих работу в 2010 году обратилось 672 человека, трудоустроилось 463 человека или 68,9% от числа обратившихся.

134. Район перешел на трехлетнее планирование бюджета в соответствии со ст. 184 Бюджетного кодекса РФ с 2008 года.

135. Среднегодовая численность постоянного населения района составила 30,4 тыс. человек, численность населения на начало года — 30,6 тыс. чел., на конец года — 30,2 тыс. чел.


Районный бюджет за 2010 год исполнен:

- по доходам – в сумме 232405,3 тыс. рублей, или на 100,1 процента к уточненным бюджетным назначениям;

- по расходам - в сумме 315510,8 тыс. рублей, или на 99,1 процента к уточненным бюджетным назначениям;
  • с дефицитом в сумме 83105,5 тыс. рублей при утвержденном дефиците в сумме 86298,0 тыс. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств районного бюджета по

состоянию на 1 января 2011 года составили 8622,7 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения районного бюджета за 2010 год

характеризуются следующими данными:

тыс. руб.



Наименование показателя
Исполнено за 2009 год
Утвержденные бюджетные назначения на 2010 год
Исполнение за 2010 год
Процент исполнения к годовым назначениям
Процент исполнения к 2009 году

Доходы
422679,4
232176,7
232405,3
100,1
55,0

в том числе:

безвозмездные перечисления из областного бюджета
336117,9
138890,9
137975,7
99,3
41,0

Расходы
335944,5
318474,7
315510,8
99,1
93,9

Дефицит (-), профицит (+)
86734,9
-86298,0
-83105,5






Источники финансирования дефицита районного бюджета
-86734,9
86298,0
83105,5







Из общей суммы доходов районного бюджета 232405,3 тыс. рублей собственные доходы составили 90317,8 тыс. рублей, или 101,3 процента к уточненным бюджетным назначениям в сумме 89176,9 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года достигнут 4,3 % (в суммовом выражении 3756,3 тыс. рублей).

По сравнению с уровнем 2009 года (фактом исполнения) доходная часть районного бюджета в целом уменьшилась на 190274,1 тыс. рублей, или на 45,0 % (в 2009 году поступило доходов в сумме 422679,4 тыс. рублей).

Собственные доходы составили 38,9 % от всех доходов районного бюджета.

Обеспечено выполнение запланированных назначений в районный бюджет по всем доходным источникам (тыс. руб.):


Показатели
Утверждено
Исполнено

%

Налоги на прибыль, доходы
49362,1
50469,5
102,2

Налоги на совокупный доход
10220,3
10229,7
100,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
9395,3
9403,6
100,1

Единый сельскохозяйственный налог
825,0
826,1
100,1

Государственная пошлина
6319,2
6342,7
100,4

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
11,7
11,7
100,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
9428,3
9489,4
100,6

Платежи при пользовании природными ресурсами
961,4
963,0
100,2

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
7091,5
7115,0
100,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
4163,4
4163,5
100,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1619,0
1623,3
100,3

Прочие неналоговые доходы



1,5



Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет



3,9



Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет



-95,4



ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
89176,9
90317,8
101,3


Доля налоговых и не налоговых доходы районного бюджета (за исключением поступления доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета без учёта субвенций за 2010 год составили 35,7 % , что выше уровня прошлого года на 180,3 % и планируем этот показатель довести к 2013 году до 38,2%.

Поступлениями налога на доходы физических лиц было обеспечено 75,3 % всех налоговых поступлений районного бюджета в 2010 году. Поступило этого налога в сумме 50,5 млн. рублей.

Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступило в 2010 году в сумме 9,4 млн. рублей. По сравнению с 2009 годом произошел рост в суммовом выражении на 0,8 млн. рублей.

Единого сельскохозяйственного налога поступило в объеме 0,8 млн. рублей или 121,4 к уровню прошлого года.

Государственной пошлины поступило в размере 6,3 млн. рублей, что более чем в 3 раза выше фактического поступления в 2009 году. Такой значительный прирост достигнут в основном за счет увеличения расценок на проведение регистрации транспортных средств.

Доходов от арендной платы за землю в районный бюджет поступило 8,7 млн. рублей, что составило 9,6 процента от всех собственных поступлений районного бюджета. Доходы уменьшились на 0,2 млн. рублей к уровню прошлого года. Снижение произошло за счет передачи земель районного фонда перераспределения в областную собственность. Этот процесс продолжится и в этом году.

За отчетный период поступило доходов, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 7,1 млн. рублей, в том числе по администраторам доходов:

ЦРБ - 4,4 млн. рублей,

ЦКД - 0,5 млн. рублей,

ЦБС - 0,1 млн. рублей,

ЦБ - 2,1 млн. рублей.


Доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 2010 год поступило в сумме 4,2 млн. рублей или 201,6% к уровню прошлого года. Были проданы следующие объекты: земельный участок и имущество по ул.Советской д.22 в сумме 1161,6 тыс. рублей , земельный участок по ул.Советской д.68 в сумме 2216,2 тыс. рублей, магазин по ул.Советской д.61 в сумме 149,9 тыс. рублей, здание вечерней школы по пер.Комсомольский д. 19 на сумму 175,4 тыс. рублей и др.

Поступление доходов от штрафов и санкций составило 1,6 млн. рублей, или 62,6 % к уровню прошлого года или в суммовом выражении на 1,0 млн. рублей меньше поступлений 2009 года.

Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 138,0 млн. рублей, или 59,4 % в общей сумме доходов районного бюджета в 2010 году. Эти средства включают в себя субвенции (в сумме 63,8 млн. рублей, или 46,3 % от общего объема безвозмездных поступлений), дотации (в сумме 43,4 млн. рублей, или 31,4 %), субсидии (в сумме 29,0 млн. рублей, или 21,0 % ), межбюджетные трансферты (в сумме 1,8 млн. рублей или 1,3 % ).

Расходы районного бюджета за 2010 год исполнены в сумме 315510,8 тыс. рублей или 99,1 процента к уточненным бюджетным назначениям. В абсолютном выражении исполнение составило на 2963,9 тыс. рублей меньше чем утверждено бюджетом или на 0,9 процента.

Основными направлениями расходования бюджетных средств в 2010 году стали социально-культурные мероприятия ( расходы на образование, культуру, здравоохранение и спорт, социальную политику) – 53,4 % от общей суммы расходов районного бюджета, жилищно-коммунальное хозяйство (27,3%), общегосударственные вопросы (9,3 %), межбюджетные трансферты (8,8 %).

Исполнение расходной части по разделам бюджетной классификации (тыс. руб.):


Разделы БК
Уточненный план
Исполнено
% исполнения
% в общей сумме расходов

Общегосударственные вопросы
29387,9
29384,9
100,0
9,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
103,0
102,9
99,9
0,1

Национальная экономика
3420,7
3420,6
100,0
1,1

Жилищно-коммунальное хозяйство
86305,3
86305,2
100,0
27,3

Образование
132471,7
130808,3
98,7
41,5

Культура
12012,9
12012,0
100,0
3,8

Здравоохранение и спорт
18221,2
17813,6
97,8
5,6

Социальная политика
8760,8
7985,6
91,2
2,5

Межбюджетные трансферты
27791,2
27677,7
99,6
8,8

Итого расходов
318474,7
315510,8
99,1
100,0


Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 29,4 млн. рублей.

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов районного бюджета составила 9,3 %.

Если рассматривать их по видам, то это расходы:
  • на содержание органов местного самоуправления – 19,5 млн. рублей;
  • на осуществление государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния – 1,0 млн. рублей;
  • на осуществление государственных полномочий по организации комиссии по делам несовершеннолетних - 0,6 млн. рублей;
  • на содержание управление заказчика и обеспечение деятельности по хозяйственному обеспечению органов местного самоуправления – 7,1 млн. рублей;
  • на проведение выборов - 0,4 млн. рублей;
  • на проведение переписи - 0,1 млн. рублей;
  • на оценку муниципального имущества – 0,3 млн. рублей;
  • на мероприятия районного характера – 0,4 млн. рублей.


Кассовые расходы на содержание органов местного самоуправления районного бюджета исполнены в размере 19448,7 тыс. рублей, что на 5220,1 тыс. рублей меньше уровня 2009 года (24668,8 тыс. рублей) и на 2810,3 тыс. рублей ниже установленного норматива, принятого администрацией Тамбовской области.

В общей сумме расходов на содержание органов местного самоуправления зарплата с начислениями составила 17,0 млн. рублей или 87,2 процента. На оплату ТЭР направлено 0,3 млн. рублей, на оплату услуг связи – 0,6 млн. рублей и другие текущие расходы - 1,6 млн. рублей.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 102,9 тыс. рублей, из них: 90,9 тыс. рублей на приобретение комплексного оборудования для видео-фиксации нарушений ПДД и 12,0 тыс. рублей на приобретение спец. жилетов для сотрудников ППС.


По разделу «Национальная экономика» расходы составили 3,4 млн. рублей, в том числе:
  • на содержание автодорог общего пользования – 3,1 млн. рублей;
  • мероприятия по землеустройству и землепользованию (теодолитная съемка в военном городке) – 0,3 млн. рублей


По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 86,3 млн. руб. По видам расходов:
  • по программе «Социальное развитие села до 2012 года» – 85,8 млн. рублей (на мероприятия по развитию водоснабжения и газификации в сельской местности);
  • оплата проектно-сметной документации, экспертизы по газификации - 0,5 млн. рублей.

По разделу «Образование» расходы составили 130,8 млн. рублей, из них:
  • на выплату зарплаты с начислениями – 80,2 млн. рублей или 61,3 % от общей суммы расходов на образование;
  • на обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих на селе – 2,1 млн. рублей;
  • на оплату коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов – 18,2 млн. рублей (13,9 % в общей сумме расходов);
  • на питание в детских садах, школах, лагерях дневного
    пребывания – 6,0 млн. рублей (в том числе за счет родительской платы – 2,0 млн. рублей);
  • на питание детей из многодетных семей – 1,0 млн. рублей (по закону «О поддержке многодетных семей»);
  • на текущий ремонт школ, детсадов – 6,4 млн. рублей;
  • на приобретение школьного оборудования – 2,0 млн. рублей;
  • на приобретение автобуса – 2,1 млн. рублей;
  • на противопожарные мероприятия и измерительные работы электроосветительных систем – 1,9 млн. рублей;
  • на уплату налогов (налога на имущество, земельного и транспортного налогов) - 3,0 млн. рублей;
  • на строительство котельной Пичаевской школы – 1,1 млн. рублей;
  • осуществлялись и другие текущие расходы.


Расходы по культуре составили 12,0 млн. рублей, из них:
  • на выплату зарплаты с начислениями - 8,5 млн. руб.
    или 70,8 % от общей суммы расходов;
  • на оплату коммунальных услуг - 1,0 млн. руб. (8,3 % в общей сумме расходов);
  • на текущий ремонт кровли РДК, ремонт электроосветительной системы и электромонтажные работы, противопожарные мероприятия – 0,5 млн. руб.;
  • на приобретение угля, дизтоплива – 0,4 млн. руб.;
  • на уплату налогов (налога на имущество, земельного и транспортного налогов, платы за негативное воздействие на окружающую среду) - 0,4 млн. руб.;
  • другие текущие расходы – 1,2 млн. руб.


Расходы по здравоохранению составили 17,4 млн. рублей (это расходы на содержание КСУ, а остальные расходы осуществляются по одноканальному финансированию), , из них:
  • на выплату зарплаты с начислениями – 5,1 млн. рублей (из них на выплаты медперсоналу фельдшерско – акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи» в сумме 2,1 млн. рублей) или 29,3 % от общей суммы расходов;
  • на оплату коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов – 9,0 млн. рублей (51,7 % в общей сумме расходов);
  • на оплату питания – 0,9 млн. рублей:
  • на оплату медикаментов – 0,2 млн. рублей:
  • на текущий ремонт (инфекционный корпус, зубопротезный кабинет, родильное отделение) – 0,4 млн. рублей или 2,3 % от общей суммы
    расходов на здравоохранение;
  • осуществлялись и другие текущие расходы.


Расходы по физической культуре и спорту составили 0,4 млн. рублей.


Расходы по социальной политике составили 8,0 млн. рублей, из них:
  • по программе «Молодежи – доступное жилье» освоено средств в сумме 2,5 млн. рублей (в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1,9 млн. рублей, областного бюджета – 0,5 млн. рублей и районного бюджета - 0,1 млн. рублей);
  • была оказана единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной материальной ситуации, в сумме 0,1 млн. рублей;
  • выплата социального пособия на погребение - 0,2 млн. рублей;
  • на ежемесячные выплаты семьям опекунов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье - 4,5 млн. рублей;
  • содержание комиссии по опеке и попечительству – 0,6 млн. рублей;
  • по районной программе «Дети Тамбовщины на 2009-2011 годы» и доплата к пенсии отдельным категориям работников – 0,1 млн. рублей.


С районного бюджета бюджетам поселений перечислено межбюджетных трансфертов в сумме 27,7 млн. рублей, в том числе:
  • дотации - 7,3 млн. рублей ( сельским поселениям – 5,2 млн. рублей, городскому – 2,1 млн. рублей);
  • иных межбюджетных трансфертов в сумме 6,3 млн. рублей (сельским поселениям - 6,0 млн. рублей: на содержание и ремонт дорог общего пользования, на организацию общественных работ, на ремонт Петровского клуба, на ежегодную денежную выплату на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности, победителю конкурса «Лучший сельсовет области» и городскому бюджету - 0,3 млн. рублей на организацию общественных работ);
  • областному фонду обязательного медицинского страхования перечислено 14,1 млн. рублей на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи.

Доля расхода бюджета Жердевского района формируемых в рамках программ в общем объеме бюджета без учёта субвенций на исполнение переданных полномочий составила 58,7 %.

132. В 2010 году кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений отсутствует.