Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
Цель 3 (общепрограммная составляющая). Обеспечение возможностей для реализации ВЦП департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области
Целью общепрограммной деятельности является обеспечение возможностей для реализации ведомственной целевой программы департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области. Данная цель охватывает деятельность всех структурных подразделений Департамента. О качественной реализации данной цели будет свидетельствовать достижение запланированных в настоящей ВЦП показателей деятельности Департамента.
В связи с этим показателями выполнения Департаментом общепрограммной деятельности являются:
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 факт | 2010 план | 2010 факт | Откл , % | 2011 план | 2012 план | 2013 план |
| Выполнение запланированных показателей ВЦП | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
Риски реализации программы
Внешними рисками достижения целей являются:
- неблагоприятные погодные условия, которые могут повлечь гибель посевов;
- болезни скота и птиц;
- неблагоприятная для производителей сельскохозяйственной продукции ценовая конъюнктура;
- возможность снижения темпов экономики, уровня инвестиционной активности, что повлечет за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;
- новые цели аграрной политики на федеральном уровне, которые могут изменить приоритеты региональной аграрной политики;
- недостаток предусмотренных средств финансирования из областного бюджета для достижения запланированных показателей.
Внутренними рисками Программы являются:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски.
Показатель обеспеченности потребностей в рабочей силе на селе зависит, помимо прочего, от изменения потребностей как в связи с расширением производства существующих предприятий и организаций сельского хозяйства и созданием новых, так и с его сокращением, которые осуществляются по инициативе коммерческих организаций.
Степень износа оборудования сельхозтоваропроизводителей может существенно вырасти в случае проведения сельскохозяйственными предприятиями массового списания техники и оборудования за баланс.
Более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения сельхозтоваропроизводителями Тверской области заемных ресурсов в банках могут быть обусловлены несоблюдением потенциальными заемщиками требований, установленных кредитными организациями (например, в части обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором).
Ограниченность полномочий департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в сельскохозяйственном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей, в частности, по цели 1 «Устойчивое развитие сельских территорий», поскольку, возможно, деятельность других исполнительных органов государственной власти Тверской области будет создавать иные ориентиры развития в соответствующих сферах, не скоординированные с деятельностью департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области.
Недостаточно успешная реализация Программы может быть обусловлена и неэффективной деятельностью департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области. Для снижения возможностей влияния этого фактора в настоящее время в департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской области проводятся работы по оптимизации его структуры, повышению квалификации персонала. Осуществляется более строгий отбор кандидатов на конкурс на замещение вакантных должностей государственных гражданских служащих департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области. Кроме того, предполагается, что описанная в механизмах реализации Программы схема четкого распределения ответственности за ее реализацию между отделами департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области обеспечит тщательное выполнение специалистами отделов всех мероприятий, необходимых для реализации Программы, повысит ответственность за достижение соответствующих показателей.
Раздел 2. Распределение расходов на реализацию ВЦП, ДЦП.
Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2011-2013 год» и долгосрочная целевая программа «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» (далее - ДЦП) направлены на достижение поставленных стратегических целей и обеспечивают преемственность ранее поставленных целей и задач, предусмотренных в ведомственной целевой программе «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2010-2012 годы» и областной целевой программы Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-2008 годы» и обеспечивают участие в реализации мероприятий Госпрограммы, софинансирование мероприятий из средств областного бюджета Тверской области с федеральным бюджетом и достижение целевых показателей в соответствии с соглашением между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Тверской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы от 29 02.2008 317/152 .
Объемы и источники финансирования.
Для реализации ВЦП на период 2011-2013 годов в областном бюджете предусмотрены средства финансирования в объеме 2 620 008,4 тыс. рублей, в том числе:
- на реализацию цели 1 «Повышение качества жизни на селе» – 387 629,3 тыс. рублей;
- на реализацию цели 2 «Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке» – 1 492 055,7,0 тыс. рублей;
- на реализацию общепрограммной составляющей – 740 323,4 тыс. рублей.
При расчетах объема расходов средств областного бюджета Тверской области учитывалось фактическое финансирование соответствующих расходов в предыдущие периоды и необходимая потребность в средствах для достижения целевых показателей, принятых в Соглашении между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Тверской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы (далее – Соглашение).
Объем средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по программе рассчитан с учетом:
- планируемых объемов производства и реализации субсидируемой продукции, приобретения материально-технических ресурсов, строительства (приобретения) жилья, объектов социальной и инженерной инфраструктуры;
- ставок и критериев предоставления субсидий, утвержденных в 2009-2010 году с учетом индексов потребительских цен на планируемый период;
- фактических цен на средства химизации, оригинальные и элитные семена, племенной скот, машиностроительную продукцию, дизтопливо, услуги, предоставляемые сельскому хозяйству в 2010 году;
- среднеобластных расходов на содержание маточного поголовья животных в племзаводах и племрепродукторах, на выращивание элитных семян в семеноводческих хозяйствах, производственных издержек на производство молока, мяса крупного рогатого скота, льносырья;
- экспертных оценок капитальных вложений на техническую и технологическую модернизацию основных фондов в сельском хозяйстве, строительство производственных объектов, жилья и объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению с учетом норм областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы.
Составной частью механизма финансирования является выделение субсидий из федерального бюджета на запланированные мероприятия в порядке долевого софинансирования. Средства федерального бюджета привлекаются в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Раздел 3. План мер организационного характера, обеспечивающий достижение стратегических целей и тактических задач.
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области осуществляет методическое обеспечение реализации Программы, подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета Тверской области, контроль за целевым использованием средств на реализацию Программы, мониторинг реализации Программы.
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области во взаимодействии с федеральными и областными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, участвующих в реализации Программы на основании соглашений, организует реализацию мероприятий Программы в соответствии с порядками финансирования программных мероприятий, ставками и критериями предоставления субсидий, утвержденных в установленном порядке.
Мероприятия Программы:
К цели №1.
Финансирование мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села будет осуществляться на основе принципа софинансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Тверской области и внебюджетных источников.
Тактическая задача 1.1. Обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности
Основными мероприятиями в рамках данной задачи:
- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе;
- улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности;
Тактическая задача 1.2. Повышение уровня инженерного и социального обустройства сельских поселений
Данная задача будет реализована через мероприятия:
- комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений;
- развитие газификации в сельской местности (строительства газораспределительных сетей);
- организация водоснабжения в сельской местности;
Цель №2
Тактическая задача 2.1. Поддержание почвенного плодородия
Данная задача будет реализована через мероприятия:
- компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение средств химизации;
- проведение ремонта мелиоративных систем и культуртехнических работ на осушенных землях;
- проведение работ по агрохимическому обследованию почв и контролю за загрязнением земель сельскохозяйственного назначения;
- компенсация части затрат по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель.
Тактическая задача 2.2. Развитие информационно-консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов сельского хозяйства
Основными мероприятиями в рамках данной задачи являются:
- создание областной системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;
- создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства муниципального уровня;
Целями осуществления мероприятий по созданию системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства являются создание системы государственного информационного обеспечения сельского хозяйства (далее – СГИОСХ) на основе формирования государственных информационных ресурсов и предоставление государственных услуг по информационному обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Реализация мероприятий Программы по созданию системы информационного обеспечения будет осуществляться по следующим направлениям:
- организационное, нормативное, методическое и научно-техническое обеспечение этой системы;
- формирование материально-технической базы;
- ввод в эксплуатацию системы информационного обеспечения и ее подсистем;
- подключение подсистем системы информационного обеспечения к телекоммуникационным каналам.
Мероприятия по созданию СГИОСХ реализуются в рамках соглашения от 04.05.2008 № 595/17 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области по реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в части исполнения целевой программы ведомства «Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России (2008-2010 годы)», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.03.2008 № 183. Сопровождение программных средств осуществляется из федерального бюджета.
- услуги по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям;
Целями осуществления мероприятий по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, переподготовке специалистов для сельского хозяйства являются расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам, а также повышение качества переподготовки и квалификации специалистов для сельского хозяйства.
- предоставление денежных выплат молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственную организацию
Материальное стимулирование молодых специалистов сельскохозяйственных организаций в рамках реализации закона Тверской области от 10.01.2003 №03-ЗО «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Тверской области».
Тактическая задача 2.3. Мероприятия в области повышения информационной открытости деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области
- подготовка кадров и мероприятия организационного характера;
Для информационного обеспечения предприятий АПК запланирован комплекс мероприятий, проводимых совместно со средствами массовой информации (газетными изданиями, телевидением, дизайнерскими компаниями, организациями, проводящими социологические опросы).
В комплекс мероприятий организационного характера входят: организация областных совещаний, выставок, семинаров, смотров-конкурсов и других мероприятий, проводимых в агропромышленном комплексе Тверской области, а также организация областного соревнования за достижение высоких производственных показателей в агропромышленном комплексе Тверской области и мероприятия, посвященные Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
- ведение мониторинга, социологических исследований по изучению общественного мнения по вопросам, касающимся реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области
- взаимодействие со средствами массовой информации по повышению информированности населения Тверской области и формированию положительного имиджа исполнительных органов государственной власти Тверской области
- размещение в сети Интернет информации о реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области
- взаимодействие с общественностью, поддержка общественных организаций.
Тактическая задача 2.4. Создание условий для приоритетного развития животноводства
Основными мероприятиями в рамках данной задачи являются:
- субсидии на поддержку племенного животноводства.
Целью осуществления данного мероприятия по поддержке племенного животноводства является формирование племенной базы, обеспечивающей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей Тверской области в племенной продукции (материале).
- субсидии на поддержку мясного скотоводства.
Основной целью государственной поддержки мясного скотоводства является увеличение объемов производства говядины и повышение эффективности отрасли на основе разведения в Тверской области высокопродуктивных мясных пород и специализации откорма;
- субсидии за приобретенный рыбопосадочный материал и племенной материал.
Тактическая задача 2.5. Создание условий для развития приоритетных подотраслей растениеводства
Основными мероприятиями в рамках данной задачи являются:
- субсидии за произведенные и реализованные оригинальные семена сельскохозяйственных культур;
- субсидии за произведенные и реализованные элитные семена сельскохозяйственных культур;
- субсидии за приобретенные элитные семена сельскохозяйственных культур;
Целью осуществляемых мероприятий по поддержке элитного семеноводства является повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур на основе обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественными семенами;
- субсидии за произведенное и реализованное льносырье
Целью осуществления мероприятий по развитию производства льна является создание отечественной конкурентоспособной сырьевой базы.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- увеличение валового сбора семян льна-долгунца;
- увеличение валового сбора льноволокна;
- повышение качественных параметров льносырья.
- компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.
Главной целью мероприятия является защита сельскохозяйственного производства от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Программа предусматривает решение задачи по обеспечению страхования как основной формы защиты сельскохозяйственного товаропроизводителя от непредвиденных ситуаций.
- субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ.
Цель – компенсация затрат на проведение сельскохозяйственных работ, связанных с опережающим ростом цен на горючее и смазочные материалы.
Тактическая задача 2.6. Повышение доступности кредитов
Основными мероприятиями в рамках данной задачи являются:
- субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в 2007-2011 годах на срок до 1 года;
- субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2011 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет;
- субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет.
Целью осуществления мероприятий по повышению доступности кредитов является повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей и организации, осуществляющие первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.
Тактическая задача 2.7. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе.
Основными мероприятиями в рамках данной задачи являются:
- предоставление субсидий в целях государственной поддержки малых форм хозяйствования в АПК Тверской области;
- компенсация крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по межеванию земель сельскохозяйственного назначения;
- компенсация сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на приобретение холодильного оборудования.