Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов Горьковского муниципального района Омской области на период до 2013 года
| Вид материала | Программа |
- Об утверждении программы по повышению эффективности бюджетных расходов Прионежского, 409.66kb.
- Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в муниципальном, 931.21kb.
- Долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального, 1881.52kb.
- Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов закрытого административно-территориального, 705.61kb.
- Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального, 891.8kb.
- Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Галичском, 411.12kb.
- А Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012, 329.25kb.
- Об утверждении программы "повышение эффективности бюджетных расходов муниципального, 546.91kb.
- Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 29. 06. 2010 "О бюджетной, 391.25kb.
- Постановлением Администрации Ростовской области от 22. 11. 2010 г. №302 «Об утверждении, 236.99kb.
Приложение № 2
к Программе повышения эффективности бюджетных
расходов Горьковского муниципального района
Омской области на период до 2013 года
ПОКАЗАТЕЛИ,
характеризующие достижение ожидаемых результатов Программы
повышения эффективности бюджетных расходов Горьковского муниципального района
Омской области на период до 2013 года
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя по годам | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 1 | Направление. Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета | |||||||
| 1.1 | Отношение дефицита районного бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 2,1 | 6,7 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 0,0 |
| 1.2 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к объему расходов районного бюджета | процентов | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Степень отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от прогнозируемого объема (без учета вносимых в течение года изменений) | процентов | 19,2 | 24,3 | 24,0 | 24,7 | 20,0 | 15,0 |
| 1.4 | Отношение объема недоимки районного бюджета (налог на доходы физических лиц) к общей сумме недоимки районного бюджета | процентов | 23,5 | 11,6 | 19,1 | 10,2 | 8,8 | 7,4 |
| 1.5 | Число объектов недвижимости, содержащихся в Едином банке данных объектов собственности района, на которые зарегистрировано право собственности района | единиц | 564 | 692 | 1863 | 1754 | 1500 | 1300 |
| 1.6 | Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями района после выравнивания их бюджетной обеспеченности | раз | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 2 | Направление. Развитие программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Горьковского муниципального района | |||||||
| 2.1 | Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках целевых программ района | процентов | - | - | 0,7 | 97,2 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Направление. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (выполнения работ) района | |||||||
| 3.1 | Доля муниципальных учреждений района, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) района определен с учетом объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) района | процентов | - | - | 0,5 | 2,0 | 3,7 | 3,7 |
| 3.2 | Степень открытости информации о деятельности муниципальных учреждений района по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) района | процентов | - | - | 30,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Направление. Повышение эффективности распределения средств районного бюджета | |||||||
| 4.1 | Наличие утвержденного районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
| 4.2 | Закрепление механизма распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств района между действующими и принимаемыми целевыми программами района | да/нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
| 5 | Направление. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения | |||||||
| 5.1 | Количество первоочередных муниципальных услуг района, предоставляемых в электронной форме | единиц | - | - | 1 | 20 | 35 | 40 |
| 6 | Направление. Реализация мероприятий по сокращению расходов районного бюджета на исполнение отдельных расходных обязательств Горьковского муниципального района | |||||||
| 6.1 | Изменение численности работников органов местного самоуправления Горьковского муниципального района в течение года | процентов | 0,6 | 0,6 | -17,2 | -2,1 | -5,3 | -7,4 |
| 6.2 | Доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления Горьковского муниципального района в общем объеме расходов районного бюджета | процентов | 5,7 | 7,1 | 5,0 | 6,2 | 7,7 | 7,4 |
| 7 | Направление. Совершенствование механизмов муниципального финансового контроля в Горьковском муниципальном районе | |||||||
| 7.1 | Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета Горьковского муниципального района, в которых финансовым органом Горьковского муниципального района проведены контрольные мероприятия | процентов | 32 | 35 | 50,8 | 33 | 34 | 35 |
| 7.2 | Удельный вес проверенных финансовым органом Горьковского муниципального района средств местного бюджета | процентов | 2,3 | 2,9 | 5,6 | 33 | 34 | 35 |
| 8 | Направление. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности в Горьковском муниципальном районе | |||||||
| 8.1 | Плановая экономия расходов районного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных и казенных учреждений Горьковского муниципального района | млн. рублей | - | 2,1 | 3,2 | 0,6 | 1,0 | 1,6 |
| 9 | Направление. Развитие информационной системы управления финансами Горьковского муниципального района | |||||||
| 9.1 | Степень соответствия параметров бюджета Горьковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, сформированного в программном комплексе, утвержденному решению о бюджете | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 9.2 | Степень соответствия структуры сайта муниципального образования требованиям Федерального закона № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 года | процентов | - | - | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 9.3 | Актуальность данных похозяйственного учета в автоматизированной системе | процентов | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Приложение № 3
к Программе повышения эффективности бюджетных
расходов Горьковского муниципального района
Омской области на период до 2013 года
ПРОГНОЗ
финансового обеспечения Программы повышения эффективности
бюджетных расходов Горьковского муниципального района
Омской области на период до 2013 года
(далее – Программа)
| № п/п | Направление реализации Программы | Прогнозный объем бюджетных ассигнований районного бюджета (тыс. рублей) | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
| 1 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета | 5 000,0 | 5 300,0 | 5 800,0 |
| 2 | Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения | 36 176,4 | 19 649,3 | 20 343,3 |
| 3 | Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности в муниципальном районе | 2 569,0 | 2 301,6 | 1 460,6 |
| | Всего | 43 745,4 | 27 250,9 | 27 603,9 |