Общественный отчет администрации сокольского муниципального района и органов местного самоуправления сокольского муниципального района за 2011 год
| Вид материала | Отчет |
- «О деятельности администрации Луховицкого муниципального района Московской области, 720.5kb.
- Отчет главы муниципального района о состоянии дел в Тугуро Чумиканском муниципальном, 174.42kb.
- Текстовая часть доклада главы Мордовского муниципального района о достигнутых значениях, 771.77kb.
- Отчет комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Сокольского, 394.95kb.
- Отчет о деятельности Главы Агаповского муниципального района и администрации Агаповского, 1031.61kb.
- Короля Александра Михайловича о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 333.23kb.
- Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. №758-р. Оценка эффективности деятельности, 223.66kb.
- Отчет Главы района о результатах его деятельности, деятельности Администрации муниципального, 353.2kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных, 979.04kb.
- Отчёт Главы Карагинского муниципального района о работе администрации Карагинского, 476.12kb.
Структура предприятия включает в себя основные производственные подразделения:
- Бумажный цех;
- Два цеха ТДВП.
Цех по производству бумаги выпускает бумагу для гофрирования (марки Б1, Б2), картон для плоских слоев гофрокартона (марки К1, К2, К1в).
Цеха ТДВП производят твердые древесно-волокнистые плиты марки «Т».
В течение 2011 года ООО «Сухонский ЦБК» проводились мероприятия по внедрению новой технологии и оборудования. Реализация мероприятий по развитию производства, инвестиционных проектов в 2011 году представлена в таблице 5.
Таблица 5
Реализация мероприятий по развитию производства в 2011 году,
ООО «Сухонский ЦБК»
| № п/п | Цех | Наименование работ | Производственный эффект |
| 1 | ЦПБ (цех по производству бумаги) | Модернизация линии грубого сортирования массы в РПО | Улучшение качества и повышение производительности выпускаемой продукции |
| 2 | ЦПБ (цех по производству бумаги) | Реконструкция пароконденсатной системы БДМ №2 | повышение производительности выпускаемой продукции |
| 3 | ТДВП (цех производства твердых древесноволокнистых плит) | Модернизация гидравлического пресса РНр-5325/25 в цехе ТДВП №2 | повышение производительности выпускаемой продукции |
| 4 | ТДВП (цех производства твердых древесно-волокнистых плит) | Водопотребление и водоотведение цехов ТДВП | снижение удельных норм расхода технической воды и сточных вод |
| 5 | ТЭЦ (тепло-энергетический цех) | Установка котла УТПУ-3М/ТЭ №46 | Экономия газа, снижение затрат на размещение и утилизацию отходов |
При выполнении вышеуказанных работ использовались собственные и заемные средства.
В феврале 2011 года была проведена модернизация линии тонкого сортирования макулатурной массы в размольно-подготовительном отделении цеха по производству бумаги. В рамках модернизации старые сортировки с круглыми отверстиями были заменены новыми высокоэффективными иностранными сортировками с щелевыми ситами. В результате существенно улучшилось качество продукции и увеличилась производительность линии.
В августе 2011 года был проведен 1-й этап модернизации БДМ №2, в рамках которого:
- осуществлена модернизация пароконденсатной системы с установкой современных устройств для удаления конденсата;
- смонтированы новые высокопроизводительные вакуумные насосы;
- введена в эксплуатацию система автоматической перезаправки тамбуров;
- пущен в работу регулятор концентрации массы в машинных бассейнах.
Результатом 1-го этапа стало увеличение производительности бумагоделательной машины на 10 %, улучшение качества продукции.
В сентябре 2011 года была пущена в работу флотационная ловушка для очистки избыточных оборотных вод цеха по производству бумаги. Основной эффект от ее пуска – увеличение качественных показателей продукции за счет более эффективного действия химикатов, рост производительности БДМ и снижение степени загрязненности сточных вод цеха.
В результате проведенных в 2011 году мероприятий в цехе по производству бумаги освоен новый вид продукции – более востребованный картон более высокого качества марки К-1.
В августе 2011 года проведена модернизация цеха ТДВП №2, количество плит с пресса увеличено с 25 до 28, что позволило увеличить производительность цеха с 36 до 41 тыс. м2/сутки.
Также, в 2011 году выполнен основной объем работ по строительству нового цеха ТДВП №3. Пуск цеха запланирован на май 2012 года.
В результате выполнения мероприятий по стабилизации работы и увеличения объемов производства ООО «Сухонский ЦБК» достигло в 2011 году следующих показателей (табл. 6).
Таблица 6
Показатели работы ООО «Сухонский ЦБК»
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | Темп роста, % |
| 1 | Выработка бумаги | тыс.тонн | 90,2 | 99,1 | 109,9 % |
| 2 | Выработка ТДВП | тыс.м2 | 17 946,3 | 19 726,5 | 109,9 % |
| 3 | Товарная продукция (без НДС) | млн.руб. | 1 688,0 | 2 132,2 | 126,3 % |
| 4 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 1 103,0 | 1 083,0 | 98,2 % |
| 5 | Производительность труда на 1 работника в год (без НДС) | тыс.руб. | 1 530,4 | 1 968,8 | 128,6 % |
| 6 | Потреблено макулатуры на выработку бумаги | тонн | 97 386,3 | 109 350,5 | 112,3 % |
| 7 | Потреблено древесного сырья на выработку ТДВП (с учетом потерь при рубке техсырья) | м3 | 139 589,8 | 152 108,6 | 109,0 % |
| 8 | Балансовая прибыль | млн.руб. | 177,2 | 261,7 | 147,7 % |
Кроме того, предприятием готовится к завершению проект строительства водогрейного котла, который в качестве сырья будет использовать отходы производства технологических цехов.
Таблица 7
Объемы переработанного сырья, ООО «Сухонский ЦБК»
| № п/п | Вид сырья | 2009 (факт) | 2010 (факт) | 2011 (факт) | 2012 (план) | 2013 (прогноз) | 2014 (прогноз) |
| 1 | Макулатура, тн. | 78 998 | 97 386 | 109 350 | 122 911 | 207 162 | 289 155 |
| 2 | Щепа и техсырье, куб.м. | 133 017 | 136 702 | 161 428 | 210 390 | 236 673 | 236 673 |
Поставка древесного сырья на предприятие осуществляется из Вологодской области.
| Поставка макулатуры производится из следующих регионов: |
| Рязанская область - 3 % |
| Курская область - 3 % |
| Брянская область - 3 % |
| Ярославская область - 3 % |
| Архангельская область - 4 % |
| Калужская область - 5 % |
| Вологодская область - 7 % |
| Владимирская область - 24 % |
| Московская область - 40 % |
| Прочие регионы - 8 % |
| Фактические запасы сырья на начало 2012г. составили: |
| Макулатура - 5 390 тонн |
| Техсырье - 17 166 куб.м |
Реализация социальной политики на предприятии представлена в таблице 8.
Таблица 8
| № п/п | Мероприятие социальной политики ООО «Сухонский ЦБК» | Затраты (тыс. руб.) |
| 1 | Материальная помощь при рождении ребенка, в случае смерти работника или его близких родственников, на лечение в случае тяжелого материального положения в семье | 593,20 |
| 2 | Выдача беспроцентных займов на свадьбу и похороны | 322,20 |
| 3 | Выдача процентных займов | 935,00 |
| 4 | Выходное пособие работникам при выходе на пенсию | 946,60 |
| 5 | Поощрение и награждение грамотами и благодарностями за производственные успехи, в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками, поздравления в СМИ | 153,50 |
| 6 | Присвоение звания «Лучший по профессии», «Лучшая смена», занесение на «Доску Почета» предприятия | 666,90 |
| 7 | Единовременные выплаты к Дню защитников Отечества, к Женскому Дню, профессиональному празднику Дню работников леса | 1 015,80 |
| 8 | Единовременная помощь бывшим работникам предприятия, находящимся на пенсии | 10,00 |
| 9 | Обеспечение работы специалистов здравпункта по медицинскому обслуживанию работников предприятия | 1 091,30 |
| 10 | Летнее оздоровление детей работников предприятия | 181,40 |
| 11 | Страхование работников предприятия по ДМС с оплатой 50% за счет средств предприятия | 1 135,70 |
| 12 | Поездки работников по путевкам выходного дня в театры, на концерты, проведение новогодних мероприятий для детей работников предприятия | 344,80 |
| 13 | Работа с Советом молодых специалистов | 255,40 |
| 14 | Корпоративные мероприятия | 464,30 |
| 15 | Спортивные мероприятия | 250,00 |
| 16 | Обучение за счет средств предприятия | 2 559,00 |
| 17 | Выплата стипендии за время профессионального обучение 30 безработных граждан из числа молодых людей, отслуживших армию, по специальностям «Машинист БДМ» и «Прессовщик ТДВП» | 328,30 |
| ИТОГО, тыс.руб. | 11 253,40 | |
| 1 | Организация летней занятости несовершеннолетних, человек | 45 |
| 2 | Организация прохождения производственной, преддипломной, дипломной практики на предприятии, человек | 107 |
| 3 | Целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Вологодской области в 2011 году, в том числе | |
| 3.1 | Опережающее обучение, человек | 86 |
| 3.2 | Организация временных работ, человек | 40 |
| 3.3 | Организация общественных работ, человек | 36 |
| 3.4 | Организация стажировки, человек | 20 |
| 4 | Трудоустройство родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных родителей, человек | 2 |
| 5 | Создание рабочего места для инвалида, человек | 3 |