Отчет о деятельности Главы Агаповского муниципального района и администрации Агаповского района в 2009 году
| Вид материала | Отчет |
- Администрация агаповского муниципального района челябинской области постановлени, 146.61kb.
- Отчет главы муниципального района о состоянии дел в Тугуро Чумиканском муниципальном, 174.42kb.
- Отчет Главы района о результатах его деятельности, деятельности Администрации муниципального, 353.2kb.
- Отчет Главы администрации Ольховатского муниципального района Резника, 447.9kb.
- Протокол №3 заседания комиссии по противодействию коррупции в Агаповском муниципальном, 120.94kb.
- Доклад об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Агаповского, 148.28kb.
- Отчёт Главы Карагинского муниципального района о работе администрации Карагинского, 476.12kb.
- Отчёт главы администрации Нижнедевицкого муниципального района о деятельности администрации, 539.26kb.
- И. А. Вазигатова на заседании Совета муниципального района 20 февраля 2012 года о ежегодном, 308.44kb.
- Совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан второго созыва, 25.53kb.
Отчет о деятельности Главы
Агаповского муниципального района и администрации Агаповского района в 2009 году
Важным индикатором эффективности органов местного самоуправления была и остается реальная помощь людям. С приходом мирового финансового кризиса население столкнулось с массой проблем – нарушение трудовых прав, увольняемых сотрудников работодателями, задержки заработной платы и т.д. Люди должны были видеть в лице муниципальной власти - защитника своих интересов. По полному кругу наиболее актуальных для населения проблем нам предстояло осуществлять меры, направленные на защиту законных прав и интересов граждан. Муниципальная власть должна была подтвердить и закрепить свою роль как общенародной власти, которая в условиях кризиса борется не за интересы каких-то частных групп, а отстаивает интересы населения в целом, реализует социально-экономические проекты, направленные во благо самых широких слоев населения.
Проанализировав деятельность органов местного самоуправления за 2008 год, мы поставили перед собой следующие задачи на 2009 год:
- обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета, исполнение обязательств перед гражданами по своевременной выплате заработной платы работникам бюджетной сферы; оплата первоочередных расходов;
- содействие занятости населения, сохранение и создание рабочих мест, контроль над исполнением ОЦП и выполнение показателей районной программы по стабилизации ситуации на рынке труда;
- поддержка реального сектора экономики путем создания благоприятных условий для инвестиций, поддержке агропромышленного и строительного комплексов, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
- реализация национального проекта « Развития АПК»;
- обеспечение гарантий социальной защиты граждан, последовательная политика адресной социальной поддержки малообеспеченных слоев населения;
- реализация национального проекта «Здоровье», решение кадрового вопроса в системе здравоохранения;
- повышение качества и доступности услуг в сфере образования, культуры и спорта.
Отчетный 2009 год был наиболее сложным по сравнению с предыдущими годами. В то же время он не был провальным.
Ощутимо для консолидированного бюджета района произошло снижение собираемости налоговых доходов от организаций и предприятий. Ситуация эта объяснима. Кризисные явления экономики, конечно же, сказались на хозяйственной деятельности наших налогоплательщиков. Доля резервов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составила в 2009 году 14,26% и по прогнозу на 2010 год порядка 13,33%.
Бюджетная система Агаповского муниципального района включает в себя 11 бюджетов, в том числе:
- районный бюджет
- 10 бюджетов сельских поселений.
Исполнение консолидированного бюджета Агаповского муниципального района состоит из поступления налоговых, неналоговых доходов, финансовой помощи из бюджета субъекта, финансовой помощи бюджетам Сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки и прочих безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района.
Основным направлением бюджетной политики в области доходов - наиболее полное и эффективное использование налогового потенциала района в рамках полномочий органов власти, определенных законодательством.
Главное направление - это совершенствование налогового и бюджетного законодательства. Проделанная в 2007 работа по реализации Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», по принятию на местном уровне нормативных правовых актов об установлении и введению местных налогов (для установления экономически обоснованных налоговых ставок).
Важным источником мобилизации собственных доходов местного бюджета является - налог на имущество физических лиц и земельный налог, для этого был проведен ряд мероприятий ( выявление собственников земельных участков, собственников другого недвижимого имущества в Сельских поселениях, привлечение их к налогообложению).
В целях увеличения поступлений от налога на имущество физических лиц были установлены единые коэффициенты пересчета восстановительной стоимости имущества, это позволило привести налогооблагаемую базу с фактической стоимостью объектов недвижимости.
В целях увеличения поступлений земельного налога (который с 2006 года рассчитывается в зависимости от кадастровой стоимости земельных участков):
в ряде поселений данная работа проводится в полном объеме (уточнения сведений о пользователях и кадастровая оценка участков), но существенной проблемой в этом вопросе является отсутствие реестра недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в пользовании граждан.
Важным направлением по привлечению дополнительных неналоговых доходов в местный бюджет, доходы от использования муниципального имущества (сдача в аренду имущества и доходы в виде арендной платы) В 2007 году на территории Агаповского муниципального района принят нормативный акт, регулирующий порядок предоставления в аренду земель. В соответствии с нормативным актом определены так же базовые размеры арендной платы, которые будут пересматриваться с учетом индекса инфляции независимо от переоценки стоимости земли.
Важным элементом налоговой политики в 2009 году явилось предоставление налоговых льгот (в частности в трех Сельских поселениях, учреждениям, которые финансируются из бюджета субъекта, были предоставлены льготы по уплате земельного налога).
В 2009 году продолжена работа по:
инвентаризации налогоплательщиков для своевременной и полной уплаты ими текущих налоговых платежей и сборов, разъяснения налогового законодательства и погашения имеющейся задолженности.
Снижение кредиторской задолженности организаций по платежам в местный бюджет путем осуществления мер по ее реструктуризации.
За 2009 год поступления по собственным доходам в консолидированный бюджет Агаповского муниципального района составили 143 893,00 тысячи рублей, что составляет 91% исполнения от уточненного плана. В том числе по поступлению налоговых платежей в сумме 109 132,00 тысяч рублей или 93 % от уточненного плана и неналоговых платежей в сумме 34 761,00 тысяч рублей или 85 % от уточненного плана.
Доля поступления налоговых, неналоговых, межбюджетных трансфертов из областного бюджета и прочих безвозмездных поступлений приведена на рисунке 1.
Основным бюджетообразующим налогом района является - налог на доходы физических лиц ( поступило на 01.01.2010 года 80 893,00 тысячи рублей), который в отношении к уточненному плану составляет 100%, наибольший удельный вес в общей сумме поступлений занимают поступления от структурных подразделений, которые работают на территории района ( ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», «Южноуральский –Никилевый комбинат », «Гумбейский щебеночный завод», Агаповское ПРСД.
В группе налогов на совокупный доход поступления на 01.01.2010 года составляют 6 850,00 тысячи рублей или 97 % от уточненного плана.
Поступления налогов на имущество в 2009 году составили 100% от уточненного плана. Если рассматривать в разрезе подгрупп, то налога на имущество физических лиц на 01.01.2010 года поступило 3 594,00 тысяч рублей или 109% от уточненного плана, рост поступлений обусловлен проводимой работой на уровне Сельских поселений по уплате налога и погашение задолженности прошлых лет.
Земельного налога по состоянию на 01.01.2010 года поступило 7 180,00 тысяч рублей или 85,2% от уточненного плана, недопоступление налога обусловлено сроками уплаты налога, а так же наличием на территории 7 предприятий сельхозпроизводителей-банкротов.
Поступление государственной пошлины за 12 месяцев 2009 года составило 1 727,00 тысяч рублей или 100% от уточненного плана.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, по состоянию на 01.01.2010 года поступили в сумме 14 649,00 тысячи рублей или 94 % от уточненного плана, на уменьшение арендных платежей повлияло пересмотр групповой принадлежности земель по ООО "Комбинат Южуралникель".
Платежей от использования муниципального имущества на 01.01.2010 года поступило в сумме 6 185,00 тысяч рублей или 68% от уточненного плана, не было перечислений по разовым поступлениям (в части задолженности) платежей от предприятия ООО «Челябинсказком», за аренду муниципального имущества.
Платы за негативное воздействие на окружающую природную среду за 12 месяцев поступило в сумме 4 258,00 тысяч рублей или 100% плановых назначений.
Прочих доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат поступило в бюджет в сумме 672,00 тысяч рублей или 100% плановых назначений (возврат дебиторской задолженности бюджетными учреждениями).
Доходов от реализации имущества находящегося в муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2010 года поступило в сумме 3 957,00 тысяч рублей или 100% плановых назначений.
Доходов от продажи земельных участков на которых государственная собственность на землю не разграничена поступило за 12 месяцев 3 986,00 тысячи рублей или 100% от плановых назначений. (После проведения конкурсных торгов в районе, ведется продажа земельных участков в Сельских поселениях под жилищное строительство).
Поступления в бюджет штрафных санкций составило 2868,00 тысяч рублей или 89 % плановых назначений.
Поступление в консолидированный бюджет собственных доходов в течение года происходило неравномерно, в основном это связанно со сроками уплаты налогов по действующему законодательству, максимум поступлений приходится на период с июня по ноябрь.
Финансовая помощь из областного бюджета поступила в сумме 443 357,00 тысячи рублей или 95% от уточненного плана.
Поступления по прочим безвозмездным поступлениям за 12 месяцев составили 5 209,00 тысяч рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
За 12 месяцев 2009 года Управлением финансов был произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет в областной бюджет в сумме 2 075,00 тысяч рублей (по Распоряжениям Губернатора области были возвращены Главным администраторам денежных средства).
Сумма средств переданных нижестоящим бюджетам в виде финансовой помощи составила 36 981,00 тысячи рублей или 99 % плановых назначений.
Расходы консолидированного бюджета Агаповского муниципального района за 2009 год составили 640 550 438,56 рублей или 95,4% к утвержденным бюджетным назначениям 2009 года в сумме 671 596 196,67 рублей. В 2008 году расходная часть бюджета составляла 754 580 100,30 рублей или 94,4 % к плановым показателям. По сравнению с прошлым годом расходы бюджета 2009 года снизились на 15%.
При рассмотрении структуры расходов консолидированного бюджета Агаповского муниципального района 2009 года можно видеть, что около 74% бюджетных расходов относятся к социально ориентированным. Это образование, культура, здравоохранение и спорт, расходы в сфере социальной политики.
В первоочередном порядке бюджетные средства были направлены на выплату заработной платы. Это 44,3% расходов бюджета района или 297 612 443,52 рублей. Всего за 2009 год расходы на оплату труда по отношению 2008 году выросли на 10,8%.
Рассмотрим более подробно исполнение бюджетных назначений по разделам бюджетной классификации.
Раздел 01«Общегосударственные вопросы»
Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 80 277 197,41 рублей или 98,2% к плановым показателям 2009 года в сумме 81 786 730,96 рублей, отклонение – 1 509 533,55 рублей.
Отклонение по районному бюджету - 863 514,00 рублей.
Не поступили средства из областного бюджета:
Субсидия местным бюджетам на организацию работы финансовых органов муниципальных образований в сумме 128 540,00 рублей.
Не освоены средства областного бюджета:
Субсидия на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 699 634,00 рублей. Денежные средства поступили 31.12.2009 года.
Не освоены средства местного бюджета в сумме 38 340,00 рублей. В том числе по КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» -30 640,00 рублей, КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 4700,00 рублей счета на оплату услуг предоставлены поставщиками после 28.12.2009 года.
Отклонение по сельским поселениям -561 676,08 рублей. В том числе по КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» -318 046,97 рублей, КОСГУ 290 «Прочие расходы» -2 000,08 рублей, КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 241 629,03 рублей. Причиной не исполнения в полном объеме бюджетных ассигнований являются снижение поступления доходов в бюджеты сельских поселений.
Раздел 02 «Национальная оборона»
Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 1 147 800,00 рублей или 100% к плановым показателям 2009 года
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 9 224 650,16 рублей или 99,9% к плановым показателям 2009 года.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 8 017 635,51 рублей или 99,6% к плановым показателям 2009 года в сумме 8 052 747,51 рублей, отклонение – 35 112 рублей.
Не поступили средства из областного бюджета:
1) Субсидия местным бюджетам на организацию работы органов управления сельского хозяйства муниципального образования в сумме 33 390,00 рублей.
Не освоены средства местного бюджета в сумме 1 722,00 рублей, счет на оплату коммунальных услуг за декабрь предоставлен в январе 2010 года.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 70 868 900,57 рублей или 95,5% к плановым показателям 2009 года в сумме 74 202 088,07 рублей, отклонение–3 333187,50 рублей.
Отклонение по районному бюджету -1 784 336,17 рублей.
Не поступили средства из областного бюджета:
Субсидия на областную целевую программу капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы в сумме 1 587 393,00 рублей.
Не исполнены бюджетные ассигнования из местного бюджета, выделенные на газификацию в сумме 196 943,17 рублей, по причине отсутствия бюджетных средств.
Отклонения по сельским поселения – 1 548 851,33 рублей.
- По БК 0502 3510500 500 225 остаток составляет 639 519,35 рублей объясняется отсутствием бюджетных средств.
- По БК 0503 6000100 500 225 (уличное освещение) остаток составляет 4 101,29 рублей из-за позднего предоставления счетов поставщиком.
- По БК 0503 6000500 500 226 (работа отрядов главы по благоустройству территорий) остаток составляет 143,37 рубля - излишне перечисленная сумма Центром занятости населения Янгельскому сельскому поселению.
- По БК 0503 6000400 500 241 (организация и содержание мест захоронения) остаток составляет 12 480,00 рублей из-за отсутствия бюджетных средств.
- По БК 0503 6000500 500 241 (благоустройство поселений) остаток составляет 347 351,86 рублей также объясняется отсутствием бюджетных средств.
- По БК 0503 6000500 500 242 (благоустройство поселений) остаток составляет 446 826,46 рублей – из-за отсутствия бюджетных средств.
- По БК 0505 1020102 003 226 остаток составляет 98 429,00 рублей – из-за отсутствия бюджетных средств.
Раздел 07 «Образование»
Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 266 133 654,36 рублей или 98,4% к плановым показателям 2009 года в сумме 270 446 086,22 рублей, отклонение - 4 312 431,86 рублей.
Не поступили средства из областного бюджета:
1) Субсидия на выплаты библиотечным работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет в сумме 6 900,00 рублей;
2) Субсидия местным бюджетам на финансирование расходов на оплату ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение в сумме 1 407 160,00 рублей;
3) Субсидия местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере образования в сумме 72 600,00 рублей
Не освоены областные средства:
1) ОЦП «Развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2006-2010 годы в сумме 346 766,96 рублей, в том числе, субсидия на выплату ежемесячной надбавки к зарплате воспитателям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста в МДОУ, ОУ в сумме 346 766,96 рублей. Причины: а) Данные выплаты начисляются на 1 ставку, а нагрузка большинства сотрудников 1,25 и 1,5 ставки, субсидия на увеличение детей количества детей в группах социальной помощи в сумме 7 612,04 рублей, б) закрытие одного учреждения на 11 месяцев 2009 года на ремонт, в) наличие листов нетрудоспособности;
2) ОЦП реализация национального проекта «Образование» в Челябинской области на 2009-2012 годы в сумме 222 633,88 рублей, в том числе субсидия на ежемесячную надбавку к заработной плате молодым специалистам в сумме 144 833,88 рублей, Сокращение численности молодых специалистов, увольнение в течение года, отпуск по уходу за ребенком, листы нетрудоспособности. Субсидия на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам МОУ в сумме 77 800,00 рублей. Денежные средства из областного бюджета поступили 29.12.2009 года.
3) Субвенция на обеспечение государственных гарантий граждан в сфере образования в сумме 766 137,47 рублей. В том числе ФОТ в сумме 758 805,91 рублей. Наличие листов нетрудоспособности и возмещение ФСС по листам нетрудоспособности 27.12.2009 года. КОСГУ 212 «Прочие выплаты» - 300,00 рублей, КОСГУ 221 «Услуги связи» -7 031,56 рублей, в декабре предъявлен счет поставщиком на оплату по договору только на предоплату в размере 30%.
4) Субсидия на выплаты библиотечным работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет в сумме 89 376,18 рублей. При расчете данной субсидии берется средний 13 разряд оплаты по ЕТС и надбавка за библиотечный стаж 30%, по Агаповскому району средний 10 разряд оплаты по ЕТС, кроме того, только 7 человек имеют надбавку за библиотечный стаж 30%;
5) Субсидия на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 95 886,83 рублей. Не 100% посещаемость учащихся в школах;
6) Субвенция на организацию обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях в сумме 644 545,45 рублей, так как перечисление на счета получателей производится согласно фактическому начислению;
Не освоены федеральные средства:
1) Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 56 780,74 рублей, наличие больничных листов.
Не освоены средства местного бюджета в сумме 603 644,35 рублей. В том числе по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда» -25 388,46 рублей. Возмещение ФСС по листам нетрудоспособности в последних числах декабря 2009 года. КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» -545 564,51 рублей, оплата с поставщиками и подрядчиками произведена за фактически выполненные работы. КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» -32 691,94 рублей.
Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой
информации»
Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 30 665 470,73 рублей или 91% к плановым показателям 2009 года в сумме 33 693 253,89 рублей, отклонение – 3 027 783,16 рублей.
Отклонение по районному бюджету -320 849,99 рублей.
Не поступили средства из областного бюджета:
1) Субсидия на выплаты библиотечным работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет в сумме 79 832,01 рублей;
2) Субсидия местным бюджетам на финансирование расходов на оплату ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение в сумме рублей 111 840,00 рублей;
3) Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек города Москвы и Санкт - Петербурга в сумме 115 900,00 рублей.
Не исполнены средства районного бюджета в сумме 13 277,98 рублей. В том числе по КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» - 12 920,53 рублей, КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов» - 357,45 рублей.
Не исполнены бюджетные ассигнования по бюджетам сельских поселений в сумме 2 706 933,17 рублей. В том числе по КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» -2 646 460,95 рублей, средства из районного бюджета поступили в конце декабря 2009 года, КОСГУ 290 «Прочие расходы» -302,72 рублей, КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 60 123,90 рублей, снижение поступления доходов в бюджеты сельских поселений.
Раздел 09 «Здравоохранение и спорт»
Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 61 367 301,64 рублей или 97,2% к плановым показателям 2009 года в сумме 63 118 295,90 рублей, отклонение – 1 750 994,26 рублей.
Не поступили средства из областного бюджета:
1) Субсидия местным бюджетам на финансирование расходов на оплату ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение в сумме рублей 270 000,00 рублей;
Не освоены областные средства:
1) Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи» в сумме 1 179 216,84 рублей, неукомплектованность штатами, выплата пособий по листам нетрудоспособности, очередные отпуска;
Не освоены средства местного бюджета в сумме 301 777,42 рублей. В том числе по КОСГУ 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» в сумме 8 081,24 рублей. Возмещение ФСС по листам нетрудоспособности в последних числах декабря 2009 года, КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» -95 783,54 рублей, КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 197 312,00 рублей, документы, подтверждающие расходы были предоставлены после 25.12.2009 года.