Годовой отчет Открытого акционерного общества «свердловскоблгаз»

Вид материала

Содержание

Отчет о выполнении программы производственного развития организации, реализуемой за счет тарифов
5.3. Выполнение плана по доходам и расходам
5.4. Строительство собственных сетей газоснабжения
5.5. Кадры, численность, фонд оплаты труда
5.6. Охрана труда
6. Информация о совершенных ОАО «Свердловскоблгаз»
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных)

Подобный материал:

1 2 3 4

Отчет о выполнении программы производственного развития организации, реализуемой за счет тарифов,

подлежащих государственному регулированию

по ОАО «Свердловскоблгаз»

за 2010 год

№ п/п	Наименование и место расположения объекта	Основные технические характеристики	Предусмотрено ППР	Профи-нансиро-вано	Освоено	Фактические затраты
Ед. изм.	Количество	ПИР	матер. и обор.	строительно-монтажные работы	Итого		ПИР	Экспер-тиза	Матер. и обор.	СМР, в т.ч. регис. объек.	Прочие	Итого	по данным бухучета
План	факт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Березовский городской округ, газопровод высокого давления Газораспределительная станция – Березовский завод строительных конструкций – Головной газораспределительный пункт-1, диаметром 530 мм (1-я очередь)	км	0	0							39,0	12619,7	9677,1	375,5	22711,3	22711,3
2	Расширение сети наружных газопроводов микрорайона "Больничный городок" город Асбест (пер. Пушкина, ул.Горького)	км	3,3	3,3									5557,0		5557,0	6380,2
3	Расширение сетей газоснабжения. Перевод жилых домов по ул.Мира, Сосновая в пос. Студенческий на природный газ	км	0,6	0,7									759,6		759,6	858,6
4	Газопровод высокого давления Газораспределительная станция №1, город Екатеринбург – Березовский завод строительных конструкций – Головной газораспределительный пункт-1, город Березовский (2-я очередь)	км	0	0						651,6					651,6	651,6
5	Газоснабжение жилых домов города Среднеуральск. Расширение сети	км	0,3	0,3									268,6		268,6	575,1
6	Газопровод высокого (ШРП1) и низкого давления к жилым домам по ул. Свердлова д.Чернобровкина Белоярский район	км	0,6	0,5									1844,1		1844,1	1844,1
7	Газоснабжение жилых домов потребительского кооператива «Газ-Ключевск». Расширение сети.	км	1,5	2,0							19,9		3255,2	70,0	3345,1	3345,1
8	Расширение сети газопотребления. Газопровод высокого давления, поселок Красный Адуй – Газораспределительная станция города Верхняя Пышма (II-я очередь ЛОК ПСО – поселок Балтым)	км	0	0									1135,2	5,0	1140,2	1140,2
9	Газопровод высокого и низкого давления в деревне Рассоха	км	0,4	0,3									729,7		729,7	729,7
10	Расширение системы газоснабжения в поселке Рефтинский в районе улиц Ясная, Сосновый Бор, Электриков	км	0	0									498,7		498,7	402,6
11	Газопровод высокого давления поселок Студенческий – деревня Чернобровкина – село Большебрусянское (участок газопровода от поселка Студенческий до деревни Чернобровкина)	км	4,0	4,2									87,7		87,7	87,7
12	Расширение сети газоснабжения, закольцовка газопровода низкого давления по улице Ладыженского, 4 (ГРП-2) – улица Челюскинцев, 17 (ГРП-3) в городе Асбесте	км	0,3	0							12,1		712,3		724,4	724,4
13	Расширение сети. Газопровод высокого и низкого давления, ШРП, от улицы Ясная до жилых домов по улице Аэрологическая в рабочем посёлке Верхнее Дуброво	км	0,6	0,6							58,3		901,7	17,6	977,6	896,1
14	Расширение системы газоснабжения, закольцовка газопровода высокого давления с низким давлением в селе Косулино с установкой ГРПШ	км	0,6	0,5							90,5		1149,0	83,6	1323,1	1323,1
15	Расширение сетей газоснабжения, закольцовка село Косулино - поселок Прохладный (газопровод низкого давления Ду 89)	км	0,6	0,9						174,5	20,6		1150,3	25,6	1371,0	1371,0
16	Расширение газораспределитель-ной сети газопровода низкого давления по улице Нагорной в посёлке Белокаменный (закольцовка существующих газопроводов)	км	0,05	0,1							6,4		72,0		78,4	78,4
17	Расширение сетей газоснабжения, закольцовка газопровода высокого давления Ду 219 мм от ГРС-СУГРЭС с отпайкой на СУЗМК	км	1,2	0,9							20,9		2977,8	31,4	3030,1	3030,1
Итого:	км	14,05	14,3				51060,0	51318,5	826,1	267,7	12619,7	30776,0	608,7	45098,2	46149,3

Отчет

Открытого акционерного общества

«СВЕРДЛОВСКОБЛГАЗ»

по исполнению бюджета доходов и расходов

за 2010 год

5.1. Положение ОАО «Свердловскоблгаз» в отрасли.

Открытое акционерное общество «Свердловскоблгаз» учреждено Свердловским областным комитетом по управлению государственным имуществом на основании решения № 314 от 01.04.94 г. и является правопреемником преобразованной в порядке приватизации Государственной газовой компании «Элга».

ОАО «Свердловскоблгаз» - одно из крупных специализированных газораспределительных предприятий Свердловской области, выполняющее весь комплекс работ по газификации, от проектирования газопровода до его строительства и эксплуатации. Основной целью предприятия является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей.

В состав ОАО «Свердловскоблгаз» входят Верхне-Пышминский, Березовский, Белоярский, Асбестовский производственно-эксплуатационные участки, осуществляющие техническое обслуживание газопроводов, сооружений и газового оборудования, обслуживание газовых приборов у потребителей газа в зонах обслуживания участков. Для выполнения аварийных и ремонтных заявок каждый эксплуатационный участок имеет аварийно-диспетчерские службы, укомплектованные квалифицированными кадрами, спецмашинами, необходимым оборудованием.

Имеются ремонтно-строительные участки, осуществляющие на обслуживаемых территориях Свердловской области строительство новых сетей газоснабжения, перевод снабжаемых сжиженным газом квартир на снабжение природным газом, реконструкцию, текущий и капитальный ремонты существующих газовых сетей и зданий.

В зоне обслуживания ОАО «Свердловскоблгаз» находится пять городов, двенадцать поселков городского типа, шестьдесят пять сельских населенных пунктов в следующих десяти городских округах Свердловской области:

Асбестовский городской округ;

Малышевский городской округ;

городской округ «Рефтинский»;

городской округ «Верхняя Пышма»;

городской округ «Среднеуральск»;

Березовский городской округ;

Белоярский городской округ;

городской округ «Верхнее Дуброво»;

городской округ «Заречный»;

муниципальное образование «поселок Уральский».

По результатам технических достижений и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Свердловскоблгаз» с 1999 года по 2009 год по условиям Российского смотра-конкурса на звание «Лучшее предприятие газового хозяйства Российской Федерации» ежегодно присваивается звание «Лучшее предприятие газового хозяйства Российской Федерации» с вручением дипломов I степени.

ОАО «Свердловскоблгаз» занимается следующими видами деятельности:

транспортировка природного газа предприятиям коммунально-бытового и промышленного назначения, а также населению;
реализация сжиженного газа населению, коммунально-бытовым и промышленным предприятиям;
прочая деятельность.

5.2. Техническая характеристика

По состоянию на 1 января 2011 года в ОАО «Свердловскоблгаз» находится на техническом обслуживании газовых сетей ВСЕГО - 2117,4 км.

В том числе:

природный газ 2114,4 км.

из них - протяженность наружных газопроводов составляет 1472,3 км.

внутренних газопроводов - 642,1 км.

На балансе 868,1 км.

Принято в аренду - 300,2 км.

сжиженный газ 3,0 км.

из них - протяженность наружных газопроводов составляет 1,2 км.

внутренних газопроводов - 1,8 км.

Количество обслуживаемых ГРП и ШРП - 301 шт.

Газифицировано квартир 101 045

из них:

на природном газе 96 415

что составляет (95,42 %)

на сжиженном газе 4 630, что составляет (4,58%).

Количество емкостей / баз сжиженного газа 7 / 3

5.3. Выполнение плана по доходам и расходам

Сводным бюджетом доходов и расходов ОАО «Свердловскоблгаз» на 2010 год предусматривалось получение дохода по обычным видам деятельности 612 096 тыс. руб. Фактически выручка составила 613 766 тыс. руб., что на 0,3% выше запланированной.

Несмотря на то, что сумма валовой прибыли получена ниже плановой (62 982 тыс. руб. – факт, 88 420 руб. – план), за отчетный период выполнен план по чистой прибыли: 4997 тыс. руб. – план, 5322 тыс. руб. – факт.

По результатам деятельности начислен налог на прибыль – 26 329 тыс. руб. и произведены отчисления по специальной (инвестиционной) надбавке к тарифам на транспортировку природного газа в сумме 51 319 тыс. руб.

Чистая прибыль существенно возросла по сравнению с прошлым 2009 годом: с 1 249 до 5322 тыс. руб. Выручка от продажи товаров, работ, услуг увеличились на 10,3 %, Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг выросла почти на 18 %. Сильнее всего в структуре фактической себестоимости за год возросли затраты на приобретение природного и сжиженного газа (более чем на 52 млн. руб., или на 29%).

Остатки запасов по состоянию на 01/01/10г. – 10 538 тыс.руб., по состоянию на 01/01/11г. – 12891 тыс.руб. – произошло увеличение величины запасов на 22,3%.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01/01/10г. – 124 309 тыс.руб., по состоянию на 01/01/11г. – 89 127 тыс.руб. - снижение на 28,3%.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01/01/10г. – 91 768 тыс.руб., по состоянию на 01/01/11г. – 91 262 тыс.руб. – снижение на 0,5%.

Реализация природного газа

ОАО «Свердловскоблгаз» осуществляет услуги по транспортировке и поставке природного газа 303-м предприятиям и населению.

Реализация услуг по транспортировке и поставке природного газа за 2010 год соответствует плановым показателям и практически не изменилась по сравнению с прошлым 2009 годом. Объем транспортировки газа за 2010 год составил 2 986,47 млн. куб.м., что больше, чем в прошлом году на 0,35 % и выше плановых показателей на 6,47 млн. куб.м. (0,2%).

Доходы всего составили 510 605,4 тыс. руб.

Расходы 459 706,3 тыс. руб.

Прибыль 50 899,1 тыс. руб.

Рентабельность по природному газу составила 11,07 %.

Реализация сжиженного газа

Объем реализации сжиженного газа за 2010 год составил 194,0 тн., что ниже уровня прошлого года на 24,7%.

Деятельность по реализации сжиженного газа населению, как и по другим ГРО Свердловской области, убыточна из-за низких розничных цен, установленных Региональной энергетической комиссией Свердловской области. Поэтому ОАО «Свердловскоблгаз» постоянно проводит мероприятия по переводу потребителей с сжиженного на природный газ.

Доходы всего составили 4 434,1 тыс. руб.

Расходы 7 040,7 тыс. руб.

Убыток 2 606,6 тыс. руб.

Прочая деятельность

В рамках прочей деятельности в 2010г. населению и предприятиям были оказаны следующие услуги:

проектирование газовых сетей и других газовых объектов на сумму 2442,5 тыс. руб.;

строительство, ремонт и реконструкция газопроводов среднего и низкого давления, систем газоснабжения и сооружений на них на сумму 1313,5 тыс. руб.;

выполнение работ по согласованию использования природного газа и других услуг отдела текущего и перспективного строительства на сумму 823,1 тыс. руб.;

техническое обслуживание внутридомового газового оборудования на сумму 16462,0 тыс. руб.;

проектирование и устройство средств электрозащиты газопроводов от коррозии на сумму 1821,5 тыс. руб.;

техническое обслуживание, аварийное прикрытие, ремонты и врезки в газопроводы, первичные пуски газа и прочие работы участков эксплуатации газового хозяйства на сумму 16450,8 тыс. руб.;

сбор информации для поставщика природного газа, учет и регулирование режимов газоснабжения на сумму 1999,1 тыс. руб.;

сдача в аренду свободных складских и офисных площадей на сумму 2862,2 тыс. руб.

С 2001 года ОАО «Свердловскоблгаз» является уполномоченной организацией по поставкам сжиженного газа для населения через ГРО Свердловской области. В соответствии с балансовыми заданиями Минэнерго РФ за 2010 год поставлено 6597,5 тонн сжиженного газа по государственным оптовым ценам на сумму 54552,1 тыс. руб.

Всего от прочей деятельности за отчетный период получена валовая прибыль – 14689,3 тыс. руб., что выше запланированной на 1 706,1 тыс. руб.

5.4. Строительство собственных сетей газоснабжения

Программой газификации, реализуемой за счет специальной надбавки к тарифу, в 2010 году планировалось проектирование и строительство 18 объектов в 7 городских округах Свердловской области на сумму 51 060 тыс. руб. Освоение капитальных вложений по фактической стоимости составило 46 149,3 тыс. руб. или 90,4% от плана. В течение 2010г. введено в эксплуатацию 14,3 км новых газопроводов.

5.5. Кадры, численность, фонд оплаты труда

Наименование	2009 г.	2010 г.
1. Списочный состав работников основного состава на конец отчетного периода, чел.	529	497
в том числе: 1.1. Рабочих	341	330
2. Прибыло, всего, чел.	99	72
в том числе:
2.1. Вновь принято	57	56
2.2. Переводом	-	-
2.3. На временную работу	42	16
3. Убыло, всего, чел.	73	104
в том числе:
По собственному желанию	25	56
3.2. По сокращению штата	-	7
3.3. На пенсию	6	17
3.4. Переводом	-	-
3.5. За прогулы	-	-
3.6. По истечении срока (временные)	39	20
3.7. В связи со смертью	3	1
3.8. В связи с инвалидностью	-	1
3.9. По соглашению сторон	-	1
3.10. В связи со службой в вооруженных силах	-	1
4. Текучесть кадров, %	4,7	11,3

Текучесть кадров выросла по сравнению с предыдущим годом в 2,4 раза.

Фактическая среднесписочная численность работающих по ОАО «Свердловскоблгаз» в 2009г. составляла 524 человека, в 2010г. – 506 человек, в том числе по структурным подразделениям:

Подразделения	2009г.	2010г.
Верхне - Пышминский участок	96	98
Березовский участок	133	120
Асбестовский участок	120	117
Белоярский участок	73	73
Свердловский участок	5	1
АУП (с учетом руководителей, работающих по контракту)	97	97

Фактический фонд оплаты труда в целом по ОАО «Свердловскоблгаз» в 2009г. составил 148 447,3 тыс. руб., в 2010г. – 161 988,0 тыс. руб.

5.6. Охрана труда

В соответствии с “Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации” в 2010 году проведены следующие мероприятия по охране труда:

Обеспечение рабочих спецжирами;

Обеспечение рабочих спецодеждой;

Обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты;

Приобретение плакатов и методической литературы.

Всего за отчетный год на мероприятия по охране труда израсходовано 901 тыс. руб.

В целях обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации объектов газового хозяйства и улучшения условий труда в 2010 году выполнена реконструкция и модернизация объектов ОАО «Свердловскоблгаз» в объеме 29 633 тыс. руб. Проведен капитальный ремонт объектов газового хозяйства в объеме 12 812 тыс. руб.

За 2010 год по ОАО «Свердловскоблгаз» не зарегистрировано несчастных случаев, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности.

ОАО «Свердловскоблгаз» платежеспособно, работает стабильно, не имеет недоимки по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, заработная плата выплачивается своевременно в установленные в коллективном договоре сроки.

6. Информация о совершенных ОАО «Свердловскоблгаз»

в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» крупными сделками, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «Свердловскоблгаз» не совершало.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных)

дивидендов по акциям ОАО «Свердловскоблгаз» за 2009 год.

На собрании акционеров 25 июня 2010 года было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО «Свердловскоблгаз» за 2009 год из расчета 3 рубля 20 копеек на одну акцию, итого на сумму 308 716 рублей 80 копеек, что составило 25% от чистой прибыли ОАО «Свердловскоблгаз».

Blog

Годовой отчет Открытого акционерного общества «свердловскоблгаз»

Содержание