Текстовая часть доклада
| Вид материала | Доклад |
- Текстовая часть доклада, 1492.78kb.
- Текстовая часть доклада главы, 349.93kb.
- Дорожное хозяйство и транспорт, 435.77kb.
- Текстовая часть доклада, 710.67kb.
- Текстовая часть доклада, 246.46kb.
- Ловека, среднегодовая численность постоянного населения за 2009 год по статистическим, 221.68kb.
- «малой полиграфии», 28.12kb.
- Называевский район образован в 1924 году. История основания Называевска связана, 148.41kb.
- Красноярова Б. А., д г. н., проф текстовая часть разделы 10,, 2548.62kb.
- Текстовая часть доклада Главы Люберецкого муниципального района Основные показатели, 170.14kb.
Показатель 124
Наблюдается положительная динамика доли роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кировского района Ленинградской области в общем объеме собственных доходов.
Расчет показателя приведен в таблице:
| | Отчет за 2010 год | Отчет за 2011 год | План на 2012 год (01.04.2012) |
| Общий объем доходов бюджета | 2 170 434 | 2 330 501 | 2 187 691 |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета | 1 027 952 | 1 093 820 | 1 143 269 |
| Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | 917 480 | 971 280 | 1 010 605 |
| Справочно: Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 110 472,0 | 122 539,2 | 132 663,4 |
| Собственные доходы бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | 1 515 130 | 1 666 322 | 1 457 924 |
| Справочно: Субвенции бюджетам муниципальных образований | 655 304,0 | 664 178,9 | 729 767,0 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | 60,6 | 58,3 | 69,3 |
Показатель 132
По состоянию на 01.01.2011, 01.01.2012 и 01.04.2012 просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений нет.
Показатель 134
В соответствии с Положениями о бюджетном процессе в районе и поселениях, которые утверждены решениями советов депутатов, с 2010 по 2012 годы местные бюджеты утверждались на один финансовый год с учетом утверждения органами МСУ среднесрочных финансовых планов.
Показатель 138, 138 (1)
Исходя из прогнозируемого объема доходов консолидированного бюджета Кировского района Ленинградской области на 2012 год (2 187 691,9 тыс.руб.) определены расходы и по состоянию на 01.04.2012 г. они составили в сумме 2 318 614,6 тыс.руб. Прогноз собственных доходов рассчитывался исходя из параметров социально-экономического развития района, ожидаемого поступления доходов в 2011 году.
Объем консолидированного бюджета Кировского района Ленинградской области на 2012 и 2013 годы сформирован исходя из прогноза показателей реестров расходных обязательств Кировского муниципального района и поселений.
| Наименование показателя | Отчет за 2010 год | Отчет за 2011 год | План на 2012 год |
| Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего | 1 598 230,3 | 1 647 541,7 | 1 640 055,1 |
| в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | 103 746,3 | 63 432,5 | 38 086,4 |
| В том числе: | | | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств по форме отчета 0503317 | 100 437,4 | 63 432,5 | 38 086,4 |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств за счет трансферта ЛОФОМСу | 3 308 9 | - | - |
| Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района | 2 173 547,2 | 2 309 202,7 | 2 318 614,6 |
| В том числе: | | | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств по форме отчета 0503317 | 157 795,2 | 101 883,4 | 116 292,0 |
Отмечается рост расходной части бюджета 2012 года в сравнении с отчетными данными за 2011 год по консолидированному бюджету на 4,1%, при этом по собственно районному бюджету плановые показатели не достигли уровня отчетных данных 2011 года. Низкий темп роста общего объема расходов консолидированного бюджета на 2012 год в сравнении с отчетом за 2011 год объясняется тем, что по состоянию на 01.04.2012 года в бюджет район не включены объемы субсидий из областного бюджета в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках софинансирования региональных долгосрочных целевых программ, таких как "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 годы, "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011-2013 годы, "Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы", "Модернизация здравоохранения Ленинградской области на 2011-2012 годы", "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного материнства и детства в Ленинградской области на 2009-2012 годы". Соответственно отмечается спад расходов, направленных на бюджетные инвестиции почти в 2 раза по районному бюджету.
Показатель 139
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления учтены по разделу 0100 без учета финансирования за счет субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий.
В отчетном 2011 году индексация заработной платы работников органов местного самоуправления Кировского района была произведена:
| № | Наименование поселения | дата | размер индексации |
| 1 | МО Отрадненское ГП | с 01.10.2011г. | 6% |
| 2 | МО Синявинское ГП | с 01.10.2011г. | 6% |
| 3 | МО Мгинское ГП | с 01.10.2011г. | 6% |
| 4 | МО Приладожское ГП | с 01.10.2011г. | 6% |
| 5 | МО Суховское СП | с 01.10.2011г. | 6% |
| 6 | МО Путиловское СП | с 01.10.2011г. | 6% |
| 7 | МО Кировский район | с 01.10.2011г. | 6% |
По остальным поселениям заработная плата была установлена на уровне 2010 года. При этом индексации заработной платы в поселениях (МО Шлиссельбургское, Кировское, Павловское, Назиевское, Шумское) не было и в 2010 году.
Процент роста плана 2011 года к отчету за 2010 год объясняется тем, что в бюджетах района и ряда поселений при планировании фонда оплаты труда работников органов МСУ запланирована индексация заработной платы на 6% с 1 апреля 2012 года.
Общий объем расходов консолидированного бюджета на содержание органов МСУ
| Наименование показателя | Отчет за 2010 год | Отчет за 2011 год | План на 2012 год 01.04.2012 |
| Общий объем расходов бюджета – всего (0102,0103,0104,0106,0113) | 160 230,2 | 171 913,8 | 200 716,9 |
| В том числе: за счет субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий | 5 143,8 | 5 683,4 | 5 740,7 |
| Общий объем расходов бюджета (без учета на выполнение госполномочий) | 154 449,9 | 166 230,4 | 194 976,2 |
| Справочно: Общий объем расходов собственно районного бюджета на содержание органов МСУ (без учета на выполнение госполномочий) | 57 539,8 | 59 917,4 | 69 643,1 |
Общий объем расходов консолидированного бюджета на оплату труда работников, замещающих муниципальные должности, и работников, замещающих должности муниципальной службы
| Наименование показателя | Отчет за 2010 год | Отчет за 2011 год | План на 2012 год (01.04.2012) |
| Общий объем расходов бюджета – всего (0102,0103,0104,0106,0113) | 115 119,9 | 122 799,7 | 141 719,7 |
| В том числе: за счет субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий | 4 950,3 | 5 325,5 | 5 451,8 |
| Общий объем расходов бюджета (без учета на выполнение госполномочий) | 110 169,6 | 117 474,2 | 136 267,9 |
| Справочно: Общий объем расходов собственно районного бюджета на оплату труда (КОСГУ 211, 213) работников, замещающих муниципальные должности, и замещающих должности муниципальной службы (без учета на выполнение госполномочий) | 42 418,9 | 46 312,5 | 54 379,3 |
Показатель 140
| Наименование показателя | Отчет за 2010 год | Отчет за 2011 год | План на 2012 год |
| Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего | 1 598 230,3 | 1 629 242,3 | 1 640 055,1 |
| в том числе: субвенции на исполнение делегируемых полномочий из вышестоящих бюджетов | 641 354,0 | 602 424,3 | 725 823,1 |
| Общий объем расходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) - всего | 956 876,3 | 1 026 818,0 | 914 232,0 |
| Общий объем расходов формируемых в рамках программ, утвержденных в установленном порядке | 162 666,1 | 175 485,3 | 110 218,9 |
| Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий. | 17,0 | 17,1 | 12,1 |