Итоги социально-экономического развития мо «Томаринский городской округ»
| Вид материала | Документы |
- Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ, 428.18kb.
- Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования, 805.66kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 1451.28kb.
- Пояснительная записка «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования, 1115.94kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 2163.21kb.
- Итоги социально-экономического развития Республики Татарстан Основные тенденции социально-экономического, 2147.4kb.
- Итоги социально-экономического развития коломны за 2011 год, 1018.82kb.
- Итоги социально-экономического развития муниципального образования Ухоловский муниципальный, 227.04kb.
- Пояснительная записка к показателям, предоставляемым для разработки уточненного прогноза, 114.82kb.
- Итоги социально-экономического развития Невельского района в 1 полугодии 2011 года,, 258.92kb.
Итоги социально-экономического развития
МО «Томаринский городской округ»
за 9 месяцев 2011 год
1. Качество жизни населения
1.1. Демографическая обстановка
Территория муниципального образования - 3,2 тыс. кв. км, что составляет 3,6% территории Сахалинской области.
Численность населения Томаринского городского округа по состоянию на 01.01.2011 года оценивается в количестве 9410 человек (данные приведены предварительные по итогам Всероссийской переписи населения в 2010 году. Более точные данные по итогам переписи будут опубликованы в первом полугодии 2012 года). На городское население приходится 4505 человек (48%), на сельское население – 4905 человек (52%). В целом сокращение численности населения произошло на 793 чел. (8%).
Демографическая ситуация в 2011 году характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью и оттоком населения за пределы округа и области.
За 9 месяцев текущего года по данным статистической отчетности родилось 74 ребенка, умерло – 92 человека, естественная убыль составила 18 человек, снижение к уровню прошлого года составило 75 %, за соответствующий период 2010 года естественная убыль составила 71 человек.
Число родившихся увеличилось на 2,8%, в абсолютном выражении на 2 человека, число умерших уменьшилось на 51человек или снизилось на 35,7 %.
Число брачных пар за отчетный период составило 65 пар, увеличение к прошлому году 44,4%. Число разводов на 2 пары меньше, чем в 2010 году и составило 43.
Число прибывших в округ составило 50 чел., выбывших – 177 чел. Миграционный отток составил -127 чел.
1.2. Занятость населения
В течение отчетного периода осуществлялось активное сотрудничество с органами исполнительной власти, работодателями, учреждениями и организациями, заинтересованными в реализации программ временных, общественных работ, содействия самозанятости, профессионального обучения и других целевых программ.
В январе – сентябре 2011 года в Центр занятости населения за предоставлением государственных услуг обратилось 875 человек, из них в целях поиска подходящей работы зарегистрированы 806 человек, что на 5 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года (811 чел.).
Признаны безработными 350 человек или 43,4% от общего числа обратившихся за содействием в трудоустройстве (в 2010 г. 385 чел. или 47,5 %).
По состоянию на 1 октября 2011 года численность безработных граждан составила 98 человек, снижение к аналогичному периоду 2010 года (102 чел.) составило 3,9% или 4 человека.
Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2011 года составил 1,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень безработицы остается практически на том же уровне (1,7%).
1.3. Уровень жизни и доходов населения
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций на 1 октября 2011 года составляет 2,7 тыс. чел. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года численность работающих граждан остается на том же уровне.
Среднемесячная заработная плата на 1 сентября 2011 года составила 27,7 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом 2010 года рост составил 7,6%.
За 2011 год балансовая прибыль организаций (за исключением бюджетных организаций, банков, страховых и малых предприятий) составила 7,7 млн. рублей. Показатель увеличился на 8,5% в сравнении с 2010 годом. Дебиторская задолженность предприятий и организаций составила 23,4 млн. руб. По сравнению с 2010 годом (16 млн.руб.) показатель увеличился на 46% или 7,4 млн.руб.. Кредиторская задолженность предприятий и организаций округа составила 32,6 млн. руб. По сравнению с 2010 годом (27,7 млн.руб.) показатель увеличился на 17,7% или 4,9 млн.руб..
2. Экономическая сфера
2.1. Промышленное производство
За январь-сентябрь 2011 года произведено и отгружено товаров собственного производства на сумму 250,6 млн. рублей, что на 7,1% выше уровня аналогичного периода 2010 года. Наибольший удельный вес составляет производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 85,5 млн. рублей, что на 4,4% выше уровня 2010 года; обрабатывающие производства – 105,2 млн. рублей, что на 17,6% ниже уровня 2010 года. Древесины заготовлено на сумму 24,2 млн. рублей, что на 5,7% выше аналогичного периода 2010 года; обработано древесины и произведено изделий из дерева на сумму 22,4 млн. рублей, что на 24,8% выше показателя за аналогичный период 2010 года.
Производство электроэнергии за январь-сентябрь 2011 года составило 1,7 млн. кВт час. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года показатель сократился на 8%. Тепловой энергии было выработано 51,6 тыс. Гкал, в сравнении с аналогичным периодом 2010 года показатель сократился на 21% (установка приборов учета).
2.1.1. Угольная промышленность и добыча полезных ископаемых
В настоящее время эксплуатируется лицензионный участок – Угольный. Разработкой занимается ООО «СахУголь». В настоящее время ООО «Сахуголь» приостановил свою основную деятельность, и уровень добычи угля за отчетный период составил 0 тонн.
В 2010 году добычей занималось ООО «Разрезуголь». Уровень добычи по лицензии составил 100 тыс. тонн, добыча за 2010 год составила 2,0 тыс. тонн на сумму 700 тыс.руб..
Слайд 7
По разделу «Добыча полезных ископаемых» увеличение произошло объемов добычи гальки, щебня в 26 раз или 67,5 тыс.м3. за счет увеличения добычи и реализации щебня ООО «Монерон».
2.1.2. Рыбохозяйственный комплекс
Улов рыбы за отчетный период составил 712 тонн. По сравнению с 2010 годом улов рыбы сократился на 66,6 % или 1417 тонн, за соответствующий период 2010 года улов рыбы составил 2129 тонн.
За 2011 год предприятиями рыбохозяйственного комплекса произведено товарной пищевой рыбопродукции в размере 221,6 тонны. По отношению к 2010 году (1323,7 тонн) уменьшение производства продукции составило 83%.
На территории округа осуществляет деятельность государственный лососевый рыбоводный завод «Урожайный», мощностью 20 млн. мальков в год.
В настоящее время от потенциальных инвесторов поступают предложения по строительству рыборазводных заводов на территории округа.
2.1.3. Лесопромышленный комплекс
За январь-сентябрь 2011 года предприятиями лесопромышленного комплекса заготовлено древесины в количестве 15,54 тыс. куб. м, что выше показателя 2010 года на 9,7%. Среди предприятий увеличили заготовку древесины ООО «Томаримебель» почти в два раза.
В настоящее время основным учредителем предприятия является китайская корпорация «ДжунХай».
2.2. Сельское хозяйство
Сельское хозяйство муниципального образования «Томаринский городской округ» в основном представлено подсобными хозяйствами населения, расположенными в сельской местности округа.
Из реестра зарегистрированных юридических лиц предприятий сельскохозяйственного направления фактически осуществляют деятельность только два предприятия: ЗАО «Совхоз «Заречное», с основным видами деятельности – животноводство, овощеводство, растениеводство, производство кисло-молочной продукции; ПСК «Томаринский», с видами деятельности – животноводство, овощеводство, растениеводство, производство кисло-молочной продукции. Все предприятия отнесены в разряд средних и малых. А также на территории муниципального образования ведут деятельность два крестьянских (фермерских) хозяйства, два индивидуальных предпринимателя и свыше ста личных подсобных хозяйств.
Поголовье основных видов скота в сельхозорганизациях составило: крупный рогатый скот – 858 голов (на 2,9% ниже уровня 2010 года), в том числе коровы – 302 голов (на 0,3% выше уровня 2010 года); свиньи – 160 голов (на 15,1% выше уровня 2010 года).
Поголовье скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей составило 123 головы, что составляет 8,1% от общего количества поголовья в хозяйствах всех категорий. Поголовье в хозяйствах населения составляет 539 голов, что составляет 35,5% от общего поголовья в хозяйствах всех категорий.
В январе-сентябре 2011 года в сельхозорганизациях округа надои на одну корову составили 3701 кг молока, что выше среднеобластного показателя на 15,5% (среднеобластной показатель - 3205 кг молока).
За отчетный период 2011 года сельхозорганизациями произведено молока 1117,7 тонн, на 7,7% ниже уровня прошлого года, мяса и птицы в количестве 65,9 тонн, что на 6,6% ниже уровня прошлого года.
Ассортимент выпускаемых на предприятиях отрасли молочных продуктов насчитывает порядка 10 наименований.
2.3. Строительство
Проведена рабочая комиссия по приемки в эксплуатацию жилых домов по ул. Калинина в г. Томари. Общая площадь вводимого объекта 817,8 кв.м.. Объект финансируется по областной целевой программе «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009-2013 годы и на период до 2017 года». Общая стоимость строительства составляет 45,0 млн. руб., из них 420 тыс. руб. – на изыскательные работы, 739,4 тыс.руб. на привязку проектной сметной документации. Объект введен в эксплуатацию – 2 ноября 2011 года.
По этой же программе проведено инженерно-сейсмическое обследование котельной №1 в с. Красногорск. Цена контракта составила 0,2 млн. рублей.
По подпрограмме «Развитие систем градостроительного планирования» разработан и утвержден собранием городского округа генеральный план г. Томари. Цена контракта 0,8 млн.руб.
По подпрограмме «Строительство инженерных и транспортных инфраструктур» были произведены инженерно-геологические изыскания по улице Пионерская - Чехова, г. Томари, цена контракта составила 0,65 млн. руб.. В настоящее время ведутся работы по планировке территории микрорайона «Пионерская – Чехова», подрядчик по данному объекту ООО «Форвард», общая стоимость объекта 750 тыс.руб., из них финансирование из областного бюджета 375 тыс.руб., из местно бюджета -375 тыс.руб..
Подготовлена проектно-сметная документация на строительство восьмиквартирного жилого дома в с. Красногорск.. Общая стоимость проекта по строительству 23,6 млн.руб..
2.4. Инвестиции
За 2011 год инвестиции в основной капитал составили 31,0 млн. рублей. По сравнению с 2010 годом объем инвестиций увеличился на 62%. В структуре инвестиций 44% занимают предприятия сельского хозяйства округа, причем источником финансирования служат собственные средства предприятий в нефинансовые активы (машины, оборудование, транспортные средства).
Остальные 56% в структуре инвестиций относятся к предприятиям бюджетной сферы, причем источником финансирования в нефинансовые активы являются привлеченные средства (как правило, это средства областного бюджета).
2.5. Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 1 января 2011 года на территории городского округа осуществляют деятельность 457 хозяйствующих субъектов, из них 189 ед. – юридические лица, 268 ед. – индивидуальные предприниматели; количество малых предприятий составляет 46 ед.
В целях создания условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования реализуется программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства МО "Томаринский городской округ" на 2009 - 2011 годы". В 2011 году утвержденный объем финансирования за счет средств местного бюджета по Программе составил 1,9 млн. рублей.
МО «Томаринский городской округ» в 2010 году приняло участие в конкурсном отборе, проводимом Министерством экономического развития Сахалинской области по 3 направлениям, финансирование мероприятий из областного бюджета составило 440 тыс.руб., софинансирование из местного 140 тыс.руб..
3. Услуги городского хозяйства
3.1 Жилищно-коммунальное хозяйство
За 9 месяцев 2011 года предприятиями жилищно-коммунального хозяйства получено доходов по всем видам услуг в сумме 160,5 млн. рублей. Аналогичный показатель прошлого года 154,1 млн. руб. Рост доходов в сравнении с соответствующим периодом прошлого года составил 4,2%. Основная причина - повышение тарифов на ЖКУ.
Расходы за оказанные жилищно-коммунальные услуги предприятиями жилищно-коммунального хозяйства составили за отчетный период 2011 года 167,5 млн. руб., аналогичный показатель 2010 года составлял 147,4 млн. руб. Рост расходов в сравнении с соответствующим периодом прошлого года составил 13,6%. Основные причины роста расходов связаны с ростом основных статей себестоимости услуг – это повышение тарифов на электроэнергию, роста стоимости топлива, транспортной составляющей и материалов.
Финансовый результат в жилищно-коммунальном комплексе округа составили убытки в сумме 7,0 млн. руб., основная причина убытков по ресурсоснабжающим организациям – это снижение товарного отпуска бюджетным потребителям, недополучено доходов из-за установки приборов учета по тепловой энергии на сумму 4,1 млн.руб., также ведутся ремонтные работы к подготовке к отопительному периоду 2011-2012 гг.
Собираемость платежей с населения в целом по округу за отчетный период составила 97,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года собираемость платежей увеличилась на 4%.
Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ на 01.10.2011 года составила 50 млн. руб., в том числе за жилищно-коммунальные услуги 40,6 млн. руб. Снижение дебиторской задолженности к 01.01.2011 года (58,4 млн.руб.) составило 14% или 8,4 млн.руб..
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2011 г. составила 53,2 млн. руб., произошло снижение кредиторской задолженности по отношению к 01.01.2011 года (53,8 млн.руб.) на 1,1% (0,6 млн. руб.).
3.2. Транспорт
Транспортная инфраструктура округа представлена морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Внутримуниципальные пассажирские перевозки осуществляет ООО «Углегорское АТП».
За 9 месяцев 2011 года погрузка грузов составила 315,8 тыс. тонн, показатель ниже на 47,9% по сравнению с 2010 годом.
Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом за отчетный период 2011 года 13,8 тыс. человек, показатель ниже на 22,8% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года.
В настоящее время проблема развития автомобильной сети на территории муниципального образования является актуальной. Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования способствовало бы развитию и расширению объемов производства предприятий малого и среднего бизнеса и их выходу на рынок Сахалинской области.
4.3. Потребительский рынок
На территории городского округа осуществляют деятельность более 100 предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания.
На 1 октября 2011 года в сфере розничной торговли функционируют 78 предприятий, из них 6 предприятий осуществляют деятельность по продаже продовольственной группы товаров, 29 – непродовольственная группа товаров, 43 – смешанные товары.
Объем розничного товарооборота за отчетный период 2011 года составил 709,4 млн. рублей, что в сопоставимой оценке выше уровня прошлого года на 1,3%. Среднемесячный товарооборот на 1 жителя составил 8377 рублей.
Товарооборот предприятий общественного питания составил 13,5 млн. рублей, что в сопоставимой оценке выше уровня прошлого года на 32,3%.
Сфера бытового обслуживания в округе развивается умеренными темпами. Населению округа за отчетный период 2011 года было оказано бытовых услуг на сумму 12,7 млн. рублей, что в сопоставимой оценке ниже уровня прошлого года на 2,3%.
Объем оказания платных услуг населению за отчетный период 2011 года составил 140,7 млн. рублей, что в сопоставимой оценке выше уровня прошлого года на 0,4%.
5. Анализ исполнения бюджета Томаринского городского округа
за 9 месяцев 2011 года (слайд 16)
1. Общий обзор доходов бюджета муниципального образования
Бюджет муниципального образования на 2011 год был утвержден Решением Собрания городского округа от 23.12.2010 №12/127 «О бюджете муниципального образования «Томаринский городской округ» на 2011 год» по доходам в сумме 497097,3 тыс.руб. За 9 месяцев 2011 года, в соответствии с решениями Собрания городского округа, были внесены уточнения на сумму +99548,2 тыс.руб. (20%) и по состоянию на 01.10.2011г. плановые назначения бюджета составляют 596 645,5 тыс.руб.
В основу концепции бюджета заложен принцип сбалансированности и бюджетной обеспеченности. При разработке учтены основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования, сформировавшаяся налоговая база местного бюджета, данные об уровне платежей по основным категориям плательщиков и видам платежей, ожидаемые изменения в уровне доходной базы, нормативы отчислений от регулирующих налогов.
Общий обзор доходов бюджета муниципального образования
За отчетный период в бюджет округа поступило доходов всего 407 834 тыс.руб., в т.ч. собственных доходов 58 620 тыс.руб. или 75% (налоговых 53 591 тыс.руб., неналоговых 5 029 тыс.руб.), безвозмездных поступлений 349 214 тыс.руб. или 68%.
В целом поступление доходов за 9 месяцев 2011г. относительно соответствующего периода 2010г. увеличились на 32 658 тыс.руб. или 9%, в т.ч. собственные доходы уменьшились на 29 119 тыс.руб. или 33%.
Областные межбюджетные трансферты за 9 месяцев 2011г. составили 348 379 тыс.руб. и относительно соответствующего периода возросли на 61 252 тыс.руб.или 21%.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||