Счетная палата города томска
| Вид материала | Документы |
СодержаниеОтклоне-ние (+,-) Отклоне-ние (+,-) |
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 3 мая 2011 года, 1007.18kb.
- Контрольно-счетная палата города Березники, 1037.59kb.
- Счетная палата города Оренбурга Заключение, 2448.2kb.
- Счетная палата города Оренбурга Заключение, 2078.37kb.
- Контрольно-счетная палата города брянска стандарт внешнего муниципального финансового, 338.37kb.
- Контрольно-счётная палата петропавловск-Камчатского городского округа, 39.28kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного, 499.1kb.
- Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекс, 293.91kb.
- Департамент образования администрации города томска муниципальное общеобразовательное, 109.37kb.
- Составитель: Бабанский Дмитрий 7 499 270, 1304.11kb.
Приложение 5
Анализ финансирования ведомственных целевых программ
| № п/п | Наименование ВЦП | Предусмотрено финансирование | Отклоне-ние (+,-) | Предусмотрено финансирование | Отклоне-ние (+,-) | Предусмотрено финансирование | Отклоне-ние (+,-) | Уровень финанси-рования, % | |||
| на 2012 год | на 2013 год | на 2014 год | |||||||||
| Программой | Бюджетом | Программой | Бюджетом | Программой | Бюджетом | ||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Управление культуры | |||||||||||
| 1 | «Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска» | 47 559,50 | 47 559,50 | 0,00 | 48 694,00 | 48 694,00 | 0,00 | 48 694,00 | 48 652,10 | -41,90 | 100,0 |
| | местный бюджет | 47 559,50 | 47 517,60 | -41,90 | 48 694,00 | 48 652,10 | -41,90 | 48 694,00 | 48 652,10 | -41,90 | 100,0 |
| | областной бюджет | 0,00 | 41,90 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| 2 | «Создание условий для доступа населения к музейным ценностям» | 5 919,40 | 5 919,10 | -0,30 | 6 279,00 | 6 278,70 | -0,30 | 6 279,00 | 6 174,00 | -105,00 | 100,0 |
| | местный бюджет | 5 919,40 | 5 814,40 | -105,00 | 6 279,00 | 6 174,00 | -105,00 | 6 279,00 | 6 174,00 | -105,00 | 100,0 |
| | областной бюджет | 0,00 | 104,70 | 104,70 | 0,00 | 104,70 | 104,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,3 |
| 3 | «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Города Томска услугами организаций культуры» | 58 013,50 | 57 966,30 | -47,20 | 61 716,90 | 61 669,70 | -47,20 | 61 716,90 | 60 675,80 | -1 041,10 | 99,9 |
| | местный бюджет | 58 013,50 | 56 972,40 | -1 041,10 | 61 716,90 | 60 675,80 | -1 041,10 | 61 716,90 | 60 675,80 | -1 041,10 | 99,9 |
| | областной бюджет | 0,00 | 993,90 | 993,90 | 0,00 | 993,90 | 993,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,3 |
| 4 | «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в городе Томске» | 90 476,10 | 89 879,10 | -597,00 | 93 441,70 | 92 844,70 | -597,00 | 93 441,70 | 88 799,70 | -4 642,00 | 99,3 |
| | местный бюджет | 90 476,10 | 85 834,10 | -4 642,00 | 93 441,70 | 88 799,70 | -4 642,00 | 93 441,70 | 88 799,70 | -4 642,00 | 99,4 |
| | областной бюджет | 0,00 | 4 045,00 | 4 045,00 | 0,00 | 4 045,00 | 4 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,0 |
| 5 | «Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения» | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 100,0 |
| | местный бюджет | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 100,0 |
| | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 6 | «Развитие системы работы с одаренными детьми» | 1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,0 |
| | местный бюджет | 1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,0 |
| | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | «Организация социально-значимых культурно-досуговых мероприятий» | 1 062,40 | 0,00 | -1 062,40 | 2 349,60 | 0,00 | -2 349,60 | 2 349,60 | 0,00 | -2 349,60 | 0,0 |
| | местный бюджет | 1 062,40 | 0,00 | -1 062,40 | 2 349,60 | 0,00 | -2 349,60 | 2 349,60 | 0,00 | -2 349,60 | 0,0 |
| | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Итого | 204 950,90 | 201 644,00 | -3 306,90 | 214 544,20 | 209 950,10 | -4 594,10 | 214 544,20 | 204 764,60 | -9 779,60 | 98,4 |
| | местный бюджет | 204 950,90 | 196 458,50 | -8 492,40 | 214 544,20 | 204 764,60 | -9 779,60 | 214 544,20 | 204 764,60 | -9 779,60 | 97,9 |
| | областной бюджет | 0,00 | 5 185,50 | 5 185,50 | 0,00 | 5 185,50 | 5 185,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,4 |
| Департамент образования | |||||||||||
| 1 | «Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска на 2012-2014 гг.» | 1 048 556,10 | 1 050 356,10 | 1 800,00 | 1 225 475,46 | 1 219 475,50 | -5 999,96 | 1 225 475,46 | 1 187 861,60 | -37 613,86 | 100,2 |
| | местный бюджет | 1 016 942,20 | 1 018 742,20 | 1 800,00 | 1 193 861,56 | 1 187 861,60 | -5 999,96 | 1 193 861,56 | 1 187 861,60 | -5 999,96 | 99,5 |
| | областной бюджет | 31 613,90 | 31 613,90 | 0,00 | 31 613,90 | 31 613,90 | 0,00 | 31 613,90 | 0,00 | -31 613,90 | 96,9 |
| 2 | «Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска на 2012-2014 гг.» | 1 073 240,91 | 1 073 240,90 | -0,01 | 1 105 407,91 | 1 105 408,00 | 0,09 | 1 105 407,91 | 162 260,40 | -943 147,51 | 100,0 |
| | местный бюджет | 130 227,30 | 130 227,30 | 0,00 | 162 260,40 | 162 260,30 | -0,10 | 162 260,40 | 162 260,40 | 0,00 | 100,0 |
| | областной бюджет | 943 013,61 | 943 013,60 | -0,01 | 943 147,51 | 943 147,70 | 0,00 | 943 147,51 | 0,00 | -943 147,51 | 14,7 |
| 3 | «Предоставление начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях Города Томска на 2012-2014 гг.» | 71 579,69 | 71 579,70 | 0,01 | 71 579,69 | 71 579,70 | 0,01 | 71 579,69 | 0,00 | -71 579,69 | 100,0 |
| | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | областной бюджет | 71 579,69 | 71 579,70 | 0,01 | 71 579,69 | 71 579,70 | 0,01 | 71 579,69 | 0,00 | -71 579,69 | 0,0 |
| 4 | «Предоставление дополнительного образования детям в городе Томске на 2012-2014 гг.» | 307 675,88 | 305 445,60 | -2 230,28 | 333 620,15 | 333 189,70 | -430,45 | 333 620,15 | 321 982,10 | -11 638,05 | 99,3 |
| | местный бюджет | 296 037,88 | 294 237,90 | -1 799,98 | 321 982,15 | 321 982,10 | -0,05 | 321 982,15 | 321 982,10 | -0,05 | 99,9 |
| | областной бюджет | 11 638,00 | 11 207,70 | -430,30 | 11 638,00 | 11 207,60 | -430,40 | 11 638,00 | 0,00 | -11 638,00 | 96,5 |
| 5 | «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2012-2014 гг.» | 60 314,50 | 62 487,80 | 2 173,30 | 65 812,10 | 68 528,70 | 2 716,60 | 65 812,10 | 31 484,40 | -34 327,70 | 103,6 |
| | местный бюджет | 23 270,20 | 25 443,50 | 2 173,30 | 28 767,80 | 31 484,40 | 2 716,60 | 28 767,80 | 31 484,40 | 2 716,60 | 104,1 |
| | областной бюджет | 37 044,30 | 37 044,30 | 0,00 | 37 044,30 | 37 044,30 | 0,00 | 37 044,30 | 0,00 | -37 044,30 | 47,8 |
| | Итого | 2 561 367,08 | 2 563 110,10 | 1 743,02 | 2 801 895,31 | 2 798 181,60 | -3 713,71 | 2 801 895,31 | 1 703 588,50 | -1 098 306,81 | 100,1 |
| | местный бюджет | 1 466 477,58 | 1 468 650,90 | 2 173,32 | 1 706 871,91 | 1 703 588,40 | -3 283,51 | 1 706 871,91 | 1 703 588,50 | -3 283,41 | 99,9 |
| | областной бюджет | 1 094 889,50 | 1 094 459,20 | -430,30 | 1 095 023,40 | 1 094 593,20 | -430,20 | 1 095 023,40 | 0,00 | -1 095 023,40 | 60,8 |
| Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту | |||||||||||
| 1 | «Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» | 131 548,00 | 195 057,40 | 63 509,40 | 131 548,00 | 206 457,90 | 74 909,90 | 131 548,00 | 201 982,60 | 70 434,60 | 148,28 |
| | местный бюджет | 127 503,00 | 190 582,10 | 63 079,10 | 127 503,00 | 201 982,60 | 74 479,60 | 127 503,00 | 201 982,60 | 74 479,60 | 156,94 |
| | областной бюджет | 4 045,00 | 4 475,30 | 430,30 | 4 045,00 | 4 475,30 | 430,30 | 4 045,00 | 0,00 | -4 045,00 | 153,54 |
| 2 | «Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту жительства» | 12 077,00 | 11 228,80 | -848,20 | 12 424,60 | 15 924,60 | 3 500,00 | 12 453,60 | 15 953,60 | 3 500,00 | 92,98 |
| | местный бюджет | 12 077,00 | 11 228,80 | -848,20 | 12 424,60 | 15 924,60 | 3 500,00 | 12 453,60 | 15 953,60 | 3 500,00 | 128,17 |
| | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,10 |
| 3 | «Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» | 7 079,70 | 8 520,20 | 1 440,50 | 7 079,70 | 10 150,40 | 3 070,70 | 7 079,70 | 10 150,40 | 3 070,70 | 120,35 |
| | местный бюджет | 7 079,70 | 8 520,20 | 1 440,50 | 7 079,70 | 10 150,40 | 3 070,70 | 7 079,70 | 10 150,40 | 3 070,70 | 143,37 |
| | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,37 |
| | Итого | 150 704,70 | 214 806,40 | 64 101,70 | 151 052,30 | 232 532,90 | 81 480,60 | 151 081,30 | 228 086,60 | 77 005,30 | 142,53 |
| | местный бюджет | 146 659,70 | 210 331,10 | 63 671,40 | 147 007,30 | 228 057,60 | 81 050,30 | 147 036,30 | 228 086,60 | 81 050,30 | 153,94 |
| | областной бюджет | 4 045,00 | 4 475,30 | 430,30 | 4 045,00 | 4 475,30 | 430,30 | 4 045,00 | 0,00 | -4 045,00 | 150,97 |
| Управление здравоохранения | | ||||||||||
| 1 | «Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи » | 182 162,01 | 33 841,80 | -148 320,21 | 182 162,01 | 33 841,80 | -148 320,21 | 182 162,01 | 33 841,80 | -148 320,21 | 18,6 |
| | местный бюджет | 33 841,79 | 33 841,80 | 0,01 | 33 841,79 | 33 841,80 | 0,01 | 33 841,79 | 33 841,80 | 0,01 | 18,6 |
| | областной бюджет | 148 320,22 | 0,00 | -148 320,22 | 148 320,22 | 0,00 | -148 320,22 | 148 320,22 | 0,00 | -148 320,22 | 18,6 |
| 2 | «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи женщинам (гинекологической, в период беременности, во время и после родов) на 2012-2014 годы» | 5 474,88 | 710,40 | -4 764,48 | 5 474,88 | 710,40 | -4 764,48 | 5 474,88 | 710,40 | -4 764,48 | 13,0 |
| | местный бюджет | 710,33 | 710,40 | 0,07 | 710,33 | 710,40 | 0,07 | 710,33 | 710,40 | 0,07 | 13,0 |
| | областной бюджет | 4 764,55 | 0,00 | -4 764,55 | 4 764,55 | 0,00 | -4 764,55 | 4 764,55 | 0,00 | -4 764,55 | 13,0 |
| 3 | «Обеспечение оказания скорой медицинской помощи на 2012-2014 годы» | 261 539,73 | 1 046,80 | -260 492,93 | 261 539,73 | 1 046,80 | -260 492,93 | 261 539,73 | 1 046,80 | -260 492,93 | 0,4 |
| | местный бюджет | 1 046,80 | 1 046,80 | 0,00 | 1 046,80 | 1 046,80 | 0,00 | 1 046,80 | 1 046,80 | 0,00 | 0,4 |
| | областной бюджет | 260 492,93 | 0,00 | -260 492,93 | 260 492,93 | 0,00 | -260 492,93 | 260 492,93 | 0,00 | -260 492,93 | 0,4 |
| | Итого | 449 176,62 | 35 599,00 | -413 577,62 | 449 176,62 | 35 599,00 | -413 577,62 | 449 176,62 | 35 599,00 | -413 577,62 | 7,9 |
| | местный бюджет | 35 598,92 | 35 599,00 | 0,08 | 35 598,92 | 35 599,00 | 0,08 | 35 598,92 | 35 599,00 | 0,08 | 7,9 |
| | областной бюджет | 413 577,70 | 0,00 | -413 577,70 | 413 577,70 | 0,00 | -413 577,70 | 413 577,70 | 0,00 | -413 577,70 | 7,9 |
| | Всего | 3 366 199,30 | 3 015 159,50 | -351 039,80 | 3 616 668,43 | 3 276 263,60 | -340 404,83 | 3 616 697,43 | 2 172 038,70 | -1 444 658,73 | 7,9 |