Geum.ru

Отчет руководителя администрации городского округа Краснознаменск Московской области о результатах деятельности администрации за 2011 год Управление делами администрации

Вид материалаОтчет

Содержание


Муп «сун»
195622 тыс. рублей
Основными направлениями в работе технической службы были
Работы по капитальному и текущему ремонту
Работа с предпринимателями и юридическими лицами
Проблемные вопросы
МУП «Жилищное хозяйство»
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

МКП «Коммунальное хозяйство и благоустройство»

Муниципальное казенное предприятие «Коммунального хозяйства и благоустройства» городского округа Краснознаменск Московской области создано 31 марта 2011 года путем реорганизации муниципального унитарного предприятия «Жилищное хозяйство» в форме выделения из него Муниципального казенного предприятия «Коммунального хозяйства и благоустройства».

Предприятие создано для оказания качественных услуг по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территории городского округа Краснознаменск и удовлетворения потребностей предприятий и жителей города.

Основные виды деятельности предприятия:

- уборка, содержание и ремонт общегородских и внутриквартальных дорог, городских территорий;

- внешнее благоустройство и озеленение городских территорий;

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов;

- содержание и ремонт объектов художественного оформления, почетных досок, стел, мемориальных объектов и объектов благоустройства;

- отлов безнадзорных животных;

- оказание автотранспортных услуг структурным подразделениям администрации;

- оказание платных автотранспортных услуг организациям и физическим лицам.

Для осуществления текущей деятельности и достижения поставленных задач предприятию передано в оперативное управление от МУП «Жилищное хозяйство» 47 единиц специализированной автотранспортной техники, а также другое оборудование,

Для оказания автотранспортных услуг структурным подразделениям администрации городского округа Краснознаменск Московской области предприятию передано 4 легковых автомобиля, для МБУЗ «Городская детская поликлиника» 1 транспортное средство.

Для осуществления своей деятельности предприятию переданы по договору аренды: производственная база, расположенная по ул.Автомобилистов, д. 16 общей площадью 3316,6 кв.м., а также 3 помещения, расположенных по ул.Победы д. 26 общей площадью 66,2 кв.м..

В 2011 году для уборки городских территорий приобретен садовый пылесос с двигателем Хонда стоимостью 60 тыс.руб.. Также приобретена компьютерная техника – 5 компьютеров, сервер и программное обеспечение общей стоимостью 340 тыс.руб..

В течении 9 месяцев 2011 года предприятие оказывало и выполняло следующие услуги и работы:

- производилась ежедневная механизированная уборка 256,4 тыс. кв.м общегородских и внутриквартальных дорог, 70,9 тыс. кв.м тротуаров и 17 остановок городского транспорта;

- произведены работы по нанесению дорожной разметки, побелке бордюрного камня, ремонту автобусных павильонов;

- осуществлялся уход за дорожными знаками, протирка, покраска и замена;

- в летний период производилась уборка газонов и лесных массивов от мусора;

- произведены работы по озеленению городских территорий (обрезка кустарников и деревьев, побелка деревьев, посадка и уход за цветочными растениями, покос травы на газонах);

- производились работы по благоустройству городских территорий (покраска скамеек, урн, ограждений вдоль дорог);

- выполнялись работы по содержанию мемориальных объектов (уборка, ремонт, посадка и уход за цветочными растениями), производилась замена флагов на городской площади;

- произведен отлов 27 бездомных собак;

- оказывались услуги по содержанию и обслуживанию транспортных средств для оказания автотранспортных услуг структурным подразделениям администрации;

- произведен ямочный ремонт дорожного покрытия – 1879 кв.м.,

- вывезено твердых бытовых отходов от населения и прочих организаций города в объеме 70,8 тыс. куб.м.

В 2011 году при штатной численности сотрудников 105,5 единиц, фактическая численность составила 69 человек, остальные вакантные единицы отданы на совмещение и бригадный метод обслуживания. Минимальная месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда в 2011 году составила 5237 руб., К концу 2011 года средняя заработная плата на предприятии составила 21 515 руб. на 1 работника.

Одному сотруднику предприятия была произведена выплата материальной помощи в сумме 4 000 руб.

Для осуществления текущей деятельности предприятию было выделено на 9 месяцев 2011 года бюджетных средств в общей сумме (за вычетом НДС) 13 166 тыс. руб., из них:

- на содержание общегородских и внутриквартальных дорог 7 921 тыс. руб.

- на содержание тротуаров 1 767 тыс. руб.

- на содержание зеленых насаждений 496 тыс. руб.

- на посадку цветов на городских территориях и мемориалах 544 тыс. руб.

- на содержание мемориальных объектов 452 тыс. руб.

- на отлов безнадзорных животных 30 тыс. руб.

- на оказание автотранспортных услуг структурным подразделениям администрации 1 106 тыс. руб.

- на текущий ремонт дорог 850 тыс. руб.

Выручка от вывоза твердых бытовых отходов от населения и прочих организаций (за вычетом НДС) составила 16 055 тыс. руб., выручка от оказания автотранспортных и прочих услуг организациям и физическим лицам (за вычетом НДС) составила 1 325 тыс. руб.

Общая выручка на предприятии за 9 месяцев фактической работы (за вычетом НДС) с учетом внереализационных доходов составила 30 682 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2011 года с учетом внереализационных расходов составили 31 823 тыс. руб., в том числе расходы на виды деятельности, субсидируемые из бюджета 15 215 тыс.руб., расходы на вывоз твердых бытовых отходов 15 854 тыс.руб., расходы на оказание автотранспортных и прочих услуг организациям и физическим лицам 693 тыс.руб.,

В итоге результатом деятельности предприятия за 9 месяцев 2011 года стал убыток 1 141 тыс. руб., который сложился из убытка от видов деятельности, субсидируемых из бюджета в сумме 2 049 тыс.руб., прибыли от вывоза твердых бытовых отходов в сумме 201 тыс.руб. и прибыли от оказания автотранспортных и прочих услуг в сумме 632 тыс.руб.

Убыток сложился в результате превышения фактических затрат над плановыми по таким статьям, как расходы на топливо, материалы и заработную плату.


МУП ТХ «Теплосервис»

По итогам работы за 2011 год предприятие со своей основной задачей по обеспечению объектов городского округа тепловой энергией справилось. Поддерживалась работоспособность, исправность технологического оборудования. Отопительный период прошел без сбоев.

За 2011 год произведено 291,1 тыс. Гкал тепловой энергии, что на 4,4 тыс. Гкал меньше плана. Потери тепла на собственные нужды составили 7,6 тыс. Гкал (2,6 % от произведенного тепла), потери в сетях – 45,4 тыс. Гкал (16,0 % от отпущенного в сеть количества тепла). Всего реализовано тепловой энергии 238,1 тыс. Гкал, что соответствует плановым показателям. Расход газа составил 36,0 млн. м3. Фактический удельный расход газа на выработанную тепловую энергию составляет 123,7 м3/Гкал, что на 6,7 % меньше планового. Экономия газа из-за уменьшения удельного расхода составила 2,6 млн. м3. Расход электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии составил 9 131 тыс. кВт*час, что на 7,2 % больше запланированного количества.

Выручка от реализации продукции и оказания услуг в целом по предприятию составила 313 млн. 693 тыс. рублей. Кроме этого, получено от инвесторов под реконструкцию котельной №2 - 41 млн. 714 тыс. рублей.

Себестоимость реализованной продукции в целом по предприятию составила 329 млн. 663 тыс. рублей.

Помимо затрат, вошедших в себестоимость, за прошедший год работникам предприятия было выделено 1 млн. 87 тыс. рублей на материальную помощь, подарки и прочие стимулирующие выплаты. Налоговые выплаты составили более 20,0 млн. рублей, в том числе налог на имущество - 4,9 млн. руб. Списана дебиторская задолженность по оплате за тепловую энергию, нереальная к взысканию в размере 3,3 млн. рублей. По результатам претензионно-исковой работы за 2011 год взыскана задолженность по оплате за тепловую энергию в размере 12,5 млн. рублей.

Основными статьями затрат за прошедший год являлись:
  • Газ – 130,8 млн. рублей, что составляет 46 % в структуре затрат;
  • Заработная плата с отчислениями - 81,4 млн. рублей, что составляет 29 % в структуре затрат;
  • Электроэнергия – 32,0 млн. рублей, что составляет 11 % в структуре затрат;
  • Амортизация основных производственных фондов – 17,7 млн. рублей, что составляет 6 % в структуре затрат.

Основные долги предприятия на конец года составляют 28,0 млн. рублей за потребленные энергоносители:
    • За газ 22,7 млн. рублей;
    • За электроэнергию 3,9 млн. рублей;
    • За воду и стоки 1,4 млн. рублей.

В ходе подготовки к отопительному периоду были проведены следующие работы по реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию основных средств:
    • Текущий ремонт и техническое обслуживание всего технологического оборудования предприятия;
    • Реконструкция КИП и А котельной №1;
    • Капитальный ремонт участков теплосети по ул. Победы, по ул. Шлыкова;
    • Реконструкция участка теплосети и ГВС у ж/д по Комсомольскому бульвару-1, детский сад №4- гимназия №2;
    • Реконструкция участка теплосети у ж/д по ул. Шлыкова, 5Б;
    • Реконструкция участка теплосети 1-го контура у ж/д по ул. Победы, 13-15;
    • Реконструкция участка теплосети от кафе «Гномик» до КБО;
    • Реконструкция участка теплосети и ГВС у ж/д по ул. Октябрьская, д.6.

За 2011 год списочный состав работников изменился незначительно. Текучесть кадров составляет 5 %.

С 1 июля 2010 года на предприятии действует Коллективный договор. Срок действия договора – 3 года.

Средняя заработная плата на 1 работника в 2011 году выросла по сравнению с 2010 годом с 26 630 рублей до 28 403 рублей или на 106,7%.

Для подготовки оборудования предприятия к очередному отопительному периоду за счёт амортизации планируется провести:
  • Реконструкцию приборов автоматики безопасности по расходу воды через котлы на котло агрегатах №1-6 котельной №1.
  • Реконструкцию ЦТП-3 с заменой водоподогревателей отопления.
  • РеконструкциюЦТП-5 с заменой водоподогревателей отопления, трубопроводов, автоматизации, диспетчеризации, электросилового оборудования.
  • Реконструкцию приборов КИП и А на ЦТП №1-14.
  • Реконструкцию участка теплосети и ГВС от ЦТП-7 до ТК у ж/д по ул. Победы, д.2 по ул. Гагарина, д.3.
  • Капитальный ремонт участка теплосети 1-го и 2-го контура и сети ГВС от ЦТП-3 до ж/д по ул. Краснознамённая, д.19, 17, по пр-ту Мира, д.10-12.
  • Реконструкцию участка теплосети и ГВС у гимназии №2.
  • Реконструкцию участка теплосети и ГВС у ж/д по ул. Шлыкова, д.8, 12, 14.
  • Реконструкцию участка теплосети 1 контура у стадиона «Заря».
  • Реконструкцию теплосети и ГВС у Молодёжного центра, по ул. Парковая, д.4, 6, 8.

В 2012 году продолжится реконструкция котельной № 2. Предстоит демонтаж кирпичной дымовой трубы, силовых трансформаторов №1 и №2, демонтаж и монтаж котлоагрегата №3 с установкой вентилятора, дымососа, газоходов, воздуховодов, топливопроводов с подключением котла в новую дымовую трубу; монтаж газового оборудования от магистрального коллектора до котлоагрегата №3; монтаж ГРУ с переврезкой наружного газопровода; пусконаладочные работы котлоагрегатов №1, 2, 3, 4, монтаж двух силовых трансформаторов 1600 КВа.


МУП ВКХ «Водоканал»

Предприятие МУП ВКХ «ВОДОКАНАЛ» представляет собой комплекс систем водоснабжения и водоотведения осуществляющий добычу, очистку и транспортировку питьевой подземной воды к потребителям, а также прием, транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых, производственных и ливнёвых вод.

Основными задачами предприятия является:
  • Бесперебойное снабжение населения, предприятий и других потребителей питьевой водой;
  • прием и очистка стоков от жилого фонда, коммунально-бытовых объектов и предприятий города;
  • лабораторный контроль за качеством питьевой воды, сточных вод и отходов;
  • эксплуатация и проведение текущего и капитального ремонта всего комплекса сооружений водоснабжения и канализации;

По предварительным данным доход предприятия за 2011 г. составил 153 966 тыс. руб. (без НДС).

При этом расходы предприятия за тот же период составили 153 633 тыс. руб.

Всего прибыль от реализации всех видов деятельности за 2011год составила 333 тыс. руб.

За 2011 г. Предприятием проведен текущий и капитальный ремонт на общую сумму 8 285 тыс. руб., В ходе капитального ремонта, была произведена замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые в районе городского озера и стадиона протяженностью 404 п.м., капитальный ремонт 8 насосов на арт. скважинах и ВНС 3-го подъема, работы по восстановлению внутренних поверхностей конструктивных элементов фильтровального зала на СТО. Проведен капитальный ремонт 30 колодцев хоз-фекальной и ливневой канализации, замена механической решетки тонкой очистки и ЗИП на решетках.

В ходе реализации Инвестиционной программы МУП ВКХ «Водоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа Краснознаменск Московской области на 2008-2011 годы» в 2011 г. получено за счет платы за подключение 34 673,6 тыс. руб. Освоено 42 877,6 тыс. руб. на завершение строительства водозабора по шифру РВ-ВСО, строительство КНС-ВСО.

На конец 2011 г. между предприятием и потребителями услуг г. Краснознаменска заключено 327 договоров на отпуск питьевой воды и приём сточных вод, по которым продано за 2011 год 3 576 тыс. м3 питьевой воды и принято 3 578 тыс. м 3 хоз-бытовых стоков, 594 м 3 ливневых стоков. Из них доля объема коммунальных ресурсов, счета за которые выставляются по показаниям приборов учета - 756 тыс. м3, что составляет
21%.

Фактически сложившаяся средняя заработная плата за 2011 год составила 26 316 руб. в месяц и выросла по сравнению с 2010 годом на 14,9% (22912 руб.)

В 2011 году проведено два судебных процесса в Арбитражном суде Московской области о взыскании с ФГКЭУ «217 КЭЧ района» МО РФ задолженности на сумму 3681 127 руб. и с ОАО ГК «Подснежник» на сумму 417 027,75 руб. за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению. Оба иска удовлетворены в полном объеме, Арбитражным судом Московской области вынесены решения о взыскании задолженности в пользу МУП ВКХ «Водоканал».

В 2011 году на предприятии велась активная нормотворческая деятельность:
  • разработаны и утверждены Постановлением администрации от 30.06.2011 г. № 343-ПА «Правила приема сточных вод в системы канализации городского округа Краснознаменск Московской области». Настоящие Правила в соответствии с законодательством Российской Федерации и применительно к местным условиям определяют требования к сточным водам и нормативы сброса загрязняющих веществ в системы хозяйственно-бытовой и (или) ливневой канализации городского округа Краснознаменск Московской области. Правила направлены на повышение эффективности работы сетей и сооружений хозяйственно-бытовой и (или) ливневой канализации городского округа Краснознаменск Московской области, обеспечение безопасной их эксплуатации, увеличение срока службы коллекторов, обеспечение охраны водных объектов от загрязнения сточными водами.
  • соответствии с утвержденной Решением Совета депутатов городского округа Краснознаменск Московской области от 18.11.2011 г. № 200/10 «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснознаменск Московской области на 2012-2014г.г. и на перспективу до 2030 года», и Техническим заданием, утвержденным Постановлением администрации городского округа Краснознаменск Московской области от 01.12.2011 г. № 643-ПА разработана Инвестиционная программа МУП ВКХ «Водоканал» - «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа Краснознаменск Московской области на 2012-2014 годы». Инвестиционная программа МУП ВКХ «Водоканал» прошла все этапы согласования, предприятие получило заключение Министерства экономики Московской области о согласовании Инвестиционной программы, после чего была утверждена Решением Совета депутатов городского округа Краснознаменск Московской области от 16.12.2011 г. № 211/11.

МУП «СУН»

Основными видами деятельности муниципального предприятия являются
  • Организация питания в школьных столовых и пищеблоках детских образовательных учреждений (общественное питание).
  • Торговля.
  • Оказание услуг (сдача в наем торговых мест)

Прошедший год для работников предприятия был годом напряжённой работы по удовлетворению общественных потребностей населения и выполнению организационно-технических мероприятий, создающих для этого необходимые условия.

Оборот предприятия по всем отраслям деятельности (торговля, общественное питание, оказание услуг) без НДС за 2011 год составил 195622 тыс. рублей, по сравнению с 2010 годом увеличился на 68190,4 тыс. руб., или на 53,5 %. Увеличение товарооборота вызвано открытием в сентябре 2010 года муниципального продовольственного магазина со средним товарооборотом 9000 тыс. руб.

Себестоимость выросла на 50400,1 тыс. руб. или более чем в два раза (на 104%) за счёт работы магазина

Издержки обращения выросли на 18109,3 тыс. руб., или на 26,7%. Увеличение вызвано ростом налогов на зарплату и других налогов, а также ростом коммунальных платежей.

Прибыль уменьшилась в 2011г. на 398,6 тыс. руб., (3,7%,) в результате роста издержек обращения и себестоимости продукции.

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, за минусом 50%, выплаченных учредителю, составила 2696 тыс. руб. Перечислено учредителю за предыдущий период 146 тыс. руб., остаток 2550 тыс. руб.

Списочная численность работников предприятия по состоянию на 01.01.2012г. составила – 163 человека.

За год было принято 39 человека и уволено 41 человек.

Среднемесячная заработная плата выросла в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 23,7% и составила 21757 рублей против 17583 рублей в 2010 году.

Основными направлениями в работе технической службы были:
  • Обеспечение бесперебойной работы внутренних сетей и электрооборудования объектов. С этой целью продолжалась работа по техническому совершенствованию электрооборудования и техническому обслуживанию систем электрообеспечения объектов, в частности:

- произведен ремонт системы электропитания холодильных витрин торгового зала;

- произведены испытания электроустановок;

- проведены работы по распределению нагрузок по группам;
  • Для поддержания работоспособности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в муниципальном продовольственном магазине произведена реконструкция старых тепловых завес и установка 2-х новых тепловых завес.
  • Для поддержания в рабочем состоянии холодильного оборудования в 2011 году:

- проведены работы по замене 25-ти компрессоров на холодильном оборудовании;

- составлены документы на списание холодильного оборудования, выработавшего технический ресурс (10 лет и более);

- проведена работа по усовершенствованию системы управления холодильными витринами (в основном на рынке №2) с электромеханического управления на электронную систему. Эта замена позволила повысить надежность работы холодильных витрин.

- работниками ремонтной бригады отремонтировано порядка 100 единиц торгово-технического оборудования;

- произведена реконструкция стационарных холодильных камер в школьной столовой № 4 и в школьной столовой гимназии № 1, смонтировано порядка 10 единиц оборудования общепита в ДОУ города.
  • В области вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения объектов работа практически завершена. Системы работают в оптимальном режиме. Это позволило добиться благоприятных условий для личного состава работающего на объектах Предприятия. В настоящее время системы контролируются и обслуживаются специалистами специализированных организаций на основании заключенных договоров.
  • Все объекты Предприятия оснащены первичными средствами пожаротушения в необходимых количествах, оборудованы пожарной сигнализацией, в установленные сроки проводятся замеры сопротивления изоляции систем электроснабжения.
  • Своевременный ремонт и техническое обслуживание автомобильной техники обеспечили стабильную работу Предприятия. Водителями служба укомплектована полностью. Весь автотранспорт, выходящий на линию, прошёл ГТО.

Работы по капитальному и текущему ремонту

В помещениях продовольственного магазина проведена замена электропроводки и капитальный ремонт в торговом зале. Частично демонтировано старое и смонтировано новое холодильное оборудование. Установлены холодильные прилавки в количестве 10 штук. Производился ремонт подсобных помещений и изготовление стеллажей. Налажена работа грузового подъёмника. Проведены работы по совершенствованию системы видеонаблюдения. Оборудован уголок контроля цены товара.

В помещениях городского универсального рынка выполнены работы по:
  • совершенствованию системы энергоснабжения, вентиляции и кондиционирования рынка;
  • модернизации систем пожарно-охранной сигнализации.
  • строительству складского помещения;
  • замене фасадов уличных павильонов;
  • частичной замене фасада городского рынка;
  • текущий ремонт служебных и складских помещений;

- проведены мероприятия по приведению объектов к требованиям правил противопожарной безопасности - оборудованы помещения не достающими датчиками пожарной сигнализации.


Работа с предпринимателями и юридическими лицами,

которым предоставлены торговые места.

Основные усилия в работе с предпринимателями и юридическими лицами была направлены на контроль соблюдения ими требований законодательств регламентирующих торговую деятельность на рынках, выполнения условий заключенных договоров на предоставление торговых мест.

В прошедшем году продолжена работа по проведению санитарно-гигиенических и дезинфекционных мероприятий по предотвращению возникновения очагов инфекционных и паразитарных заболеваний.

Налажена работа по ветеринарно-санитарному надзору на городском рынке специалистами ветеринарно-санитарной лаборатории Одинцовского районного СББЖ.

Администрацией рынков заявления и предложения от покупателей рассматривались своевременно, доводились до предпринимателей и принимались меры к разрешению конфликтов в законодательных рамках, при невозможности разрешения конфликта покупатель информировался о его дальнейших действиях согласно закона о защите прав потребителей.

Проблемные вопросы
  • Не определено предназначение и целесообразность дальнейшего использования комплекса «Хлюпино».
  • Учитывая опыт эксплуатации системы отвода дождевых и талых вод с западной стороны рынка №2, имеется необходимость оборудовать аналогичной системой восточную и северную часть здания рынка №2.
  • Требуется строительство помещения для хранения автотранспорта.


МУП «Жилищное хозяйство»

МУП «Жилищное хозяйство» является многоотраслевым предприятием. Основной целью работы предприятия является выполнение работ, связанных с содержанием, ремонтом, обеспечением сохранности и надлежащего использования объектов жилого и нежилого фонда и объектов благоустройства. В соответствии с Уставом МУП «Жилищное хозяйство» осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
  • управление и обслуживание жилищного фонда;
  • оказание платных услуг населению и предприятиям города;
  • текущий и капитальный ремонт строительных конструкций, элементов зданий, инженерного оборудования и придомовых территорий;
  • прочие работы, предусмотренные Уставом.

В 2011 году МУП «Жилищное хозяйство» реорганизовано путём выделения из него МКП «Коммунального хозяйства и благоустройства».

За 2011 год выручка с учетом внереализационных доходов за вычетом НДС составила 379027,9 тыс. руб., расходы с учетом внереализационных расходов – 378251,3 тыс. руб., прибыль до налогообложения составила 776,6 тыс. руб., чистая прибыль после уплаты налога на прибыль — 110,5тыс. руб.

Данные по видам деятельности приведены в таблице:

Вид деятельности
Факт без НДС, тыс. руб.

доходы
расходы
Финансовый результат (до налогообложения)

Содержание и ремонт ж/ф

136026,1
132311,5
+3714,6

Эксплуатационные расходы
1294,9
451,8
+843,1

Содержание городских, внутриквартальных дорог, тротуаров, мемориалов (1квартал.)
1497,2
5010,3
-3513,1

Вывоз ТБО (от прочих потребителей)
13523,4
12827,3
+696,1

Прочие доходы и расходы

5320,2
1895,3
+3424,9

Коммунальные услуги населению всего:
218152,1
218108,3
+43,8

В т.ч.










Отопление
84651,1
84651,1
0

Горячее водоснабжение
76243,1
76243,1
0

Холодное водоснабжение
15575,4
15575,4
0

канализование
36108,8
36108,8
0

газоснабжение
5573,7
5529,9
+43,8

Внереализационные доходы и расходы


3214,0
7646,8
-4432,8

Всего
379027,9
378251,3
+776,6