Програма соціально-економічного розвитку міста Славути на 2012 рік
| Вид материала | Документы |
- Програма соціально економічного та культурного розвитку міста Корюківки на 2012 рік, 744.15kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку, 1213.86kb.
- Програма соціально-економічного І культурного розвитку міста Запоріжжя на 2006 рік, 2779.54kb.
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік вступ, 1095.7kb.
- Україна виконавчий комітет, 614.6kb.
- Програма соціально-економічного розвитку міста Котовська Одеської області, 1607.63kb.
- Програма соціально-економічного розвитку міста чернігова на 2011 рік, 866.42kb.
- Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік та основні, 1251.4kb.
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік вступ, 1439.52kb.
- Програма економічного І соціального розвитку м. Нововолинська, 480.1kb.
Податок з доходів фізичних осіб є основним джерелом формування доходної частини місцевого бюджету. За 2011 рік до бюджету поступило 26945,2тис.грн. податку з доходів фізичних осіб, при плані 26804,9 тис.грн., виконання становить 100,5 відсотка.
Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) за січень-грудень 2011 рік надійшло 4736,5 тис.грн., план на звітний період виконано на 99,9відсотка.
Основним джерелом доходів у другому кошику є плата за землю, надходження по якій за рік склали 3771,4 тис.грн. Річні бюджетні призначення по даному податку виконано на 100,1%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1074,0тис.грн. або на 39,8%.
Планові призначення на 2011 рік по спеціальному фонду виконано на 114,8%. До спеціального фонду надійшло 9746,1 тис.грн. доходів без трансфертів.
Загальний плановий обсяг видатків на 2011 рік із врахуванням внесених змін становить 92815,0тис.грн., в т.ч. загальний фонд – 78451,5тис.грн., спеціальний – 14363,5тис.грн.
Крім видатків на виконання делегованих державних повноважень в складі видатків бюджету міста Славути передбачено кошти на реалізацію міських галузевих програм на загальну суму 6563,0 тис.грн.
Видатки загального фонду бюджету міста за 2011 рік склали 78021,7тис.грн., що становить 99,5% до плану .
У порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається ріст обсягу видатків по галузях, зокрема по соціальному захисту - на 32,02 відсотка, по фізичній культурі та спорту – на 6,91 відсотка, по освіті - на 3,89 відсотка. По державному управлінню за 2011рік ріст складає 2,63 відсотка. Значну питому вагу у видатках загального фонду складають видатки на оплату праці – 46,70 відсотка, видатки на субсидії і поточні трансферти – 39,95 відсотка та видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6,35 відсотка, інші видатки - 7,0 відсотоків.
Проблеми розвитку
- Зменшення надходжень від місцевих податків і зборів;
- Зменшення надходжень від продажу землі;.
| Порівняльний аналіз структури бюджету за 2010-2011 роки. (без обласної та районної субвенції) | ||||||||
| | ||||||||
| | | | | | | | | |
| Галузі | Касові видатки 2010 рік тис.грн. | Касові видатки 2011 рік тис.грн. | відхилення | |||||
| тис.грн | % | |||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальн. фонд | |
| Державне управління | 5799,3 | 20,1 | 5951,8 | 89,5 | +152,5 | +69,4 | 102,63 | 445,27 |
| Освіта | 32074,0 | 1860,9 | 33321,7 | 2318,4 | +1247,7 | +457,5 | 103,89 | 124,58 |
| Соціальний захист | 23718,9 | 3060,2 | 31313,7 | 36,6 | +7594,8 | -3023,6 | 132,02 | 1,20 |
| ЖКГ | 1400,0 | 1127,0 | 1789,0 | 2029,6 | +389,00 | +902,6 | 127,79 | 180,09 |
| Культура і мистецтво | 2842,5 | 307,8 | 2840,1 | 427,5 | -2,4 | +119,7 | 99,92 | 138,89 |
| Засоби масової інформації | 235,8 | - | 179,6 | - | -56,20 | - | 76,17 | - |
| Фізкультура і спорт | 722,2 | 15,8 | 772,1 | 16,6 | +49,9 | +0,8 | 106,91 | 105,06 |
| Будівництво | - | 2856,3 | - | 2412,7 | - | -443,6 | - | 84,47 |
| Видатки на проведення робіт, пов»язаних з ремонтом та утриманням доріг | 675,9 | 2276,1 | 972,2 | 1807,8 | 296,3 | -468,3 | 143,84 | 79,43 |
| Інші послуги пов»язані з економічною діяльністтю | - | 60,0 | - | 500,0 | - | +440,0 | - | 833,33 |
| Запобігання та ліквідація наслідків від надзвичайних ситуацій | 168,8 | - | 188,2 | 126,3 | +19,4 | +126,3 | 114,49 | - |
| Державні цільові фонди | - | 207,3 | - | 1462,5 | - | +1255,2 | - | 705,50 |
| Видатки не віднесені до основних груп | 455,1 | 4,9 | 658,4 | 389,5 | +203,3 | +384,6 | 144,67 | - |
| Разом: | 68092,5 | 11796,4 | 78021,7 | 11645,5 | +9929,2 | -150,9 | 114,58 | 98,72 |
Інвестиційна діяльність,
створення умов для інвестиційної привабливості м. Славути
З початку року станом на 01.10.2011 року у розвиток економіки міста спрямовано 62696,0 тис.грн. капітальних інвестицій.
Інвестиції в основний капітал (капітальне будівництво та придбання машин і обладнання) складають найвагомішу частку 88 % від загального обсягу капітальних інвестицій.
У місті працює 6 підприємств з іноземними інвестиціями, за 8 місяців 2011 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста, в тому числі і на розвиток промислових підприємств міста направлено майже 2,0 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій. Приріст прямих іноземних інвестицій до початку року склав 31,1 тис.дол.США.
Експортовано промисловими підприємствами товарів у січні-вересні на суму 44,8 млн. дол. США, що на 34,9% більше до відповідного періоду минулого року.
Проблема розвитку
- скорочення обсягів банківського кредитування інвестиційних проектів суб’єктів господарювання;
- обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів.
НАПРЯМ 3. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Промисловість
В 2011 р. зафіксовані позитивні тенденції щодо відновлення та подальшого розвитку промислової галузі.
Зберегли свій промисловий потенціал та продовжують нарощувати обсяги виробництва: ПАТ «Славутський комбінат «Буд фарфор», ТОВ «Ювента», ТОВ «Аква-Родос», ПАТ «Славутська суконна фабрика», ЗАТ «Горинь», ДП «Славутський лісгосп», ПрАТ «Славутський хлібозавод», ПрАТ «Славутський пивзавод», ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод», ВАТ «Славутський ремонтно-механічний завод», ТОВ «Славутський покрівельний завод», ТОВ «Технобазальт – Ін вест», ТОВ «Суфле АгроУкраїна».
За січень – жовтень 2011 року промисловими підприємствами міста реалізовано продукції понад 728,9 млн.грн., або 20533,4 грн. на одну особу, приріст виробництва промислової продукції до відповідного періоду минулого року становить 143,2 %.
Найбільші темпи росту обсягів виробленої (реалізованої продукції) відслідковується в наступних підприємствах: ТОВ «Аква-Родос» - 236 %, ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» - 119,6 %, ВАТ «Славутський РМЗ» - 135,5%.
В травні офіційно здано в промислову експлуатацію новий структурний підрозділ комбінату «Буд фарфор» - виробничий цех №6. Обсяг інвестицій у будівництво нового цеху склав 450 млн. грн..
За підсумками 2011 року промисловими підприємствами отримано найбільший позитивний зведений фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування на підприємствах ТОВ «Ювента», ТОВ «Аква-Родос» ТОВ «Суфле АгроУкраїна», ПрАТ «Славутський пивзавод».
Проблеми розвитку
- підвищення ціни на імпортний природний газ;
- значне зростання витрат підприємств у зв’язку з необхідністю здійснення модернізації та технічного переоснащення, впровадження енергозберігаючих технологій;
- неповне вирішення питань щодо відшкодування ПДВ;
- недостатній платоспроможний попит на внутрішньому ринку.
Інноваційний розвиток
Підприємства міста продовжують працювати над впровадженням у виробництво інноваційних технологій та видів продукції. Частка інноваційно-активних підприємств у місті становить 5 %. Найбільшим інноваційно-активним підприємством у місті є ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор».
Проблеми розвитку
- тривалий термін окупності нововведень;
- недосконалість податкової системи та пільгового режиму для здійснення інноваційної діяльності.
Транспорт та зв’язок
Міські автобусні перевезення на території міста здійснюються на 6-ти автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі. Перевезення здійснюються на 13 автобусах шести приватних перевізників.
За вісім місяців 2011 року перевезено майже 1495,4 тис. пасажирів. Також на міських маршрутах здійснюються перевезення пільгових категорій громадян, які використовують своє право пільгового проїзду.
Протягом звітного періоду 2011 року перевезено 566,3 тис. пільгових категорій пасажирів на загальну суму 716,7 тис.грн. Прийнято до відшкодування в межах субвенції з державного бюджету на 589,3 тис.грн.., або 79% від суми втрат за пільгові перевезення. Відшкодовано втрат за перевезення пільгових категорій громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету на 519,8 тис.грн.
Відремонтовано 54 діючі автобусні зупинки, а також одну зупинку встановлено.
У сфері надання телекомунікаційних послуг у м. Славута працює 1 оператор кабельного телебачення: ТРК «Славута».
Надання інтернет-послуг в м. Славута забезпечується на належному рівні та наразі здійснюється 4 організаціями.
Послуги електрозв’язку надаються Славутською філією ВАТ «Укртелеком». На сьогоднішній день оператором пропонується для своїх абонентiв найширше коло послуг — від традиційних (телефонiя, документальний електрозв’язок, проводове мовлення) до найсучаснiших (послуги доступу до мережi Інтернет).
Показник телефонної щiльності складає 23,7 телефонiв на 100 мешканцiв міста.
Послуги поштового зв’язку в місті надаються центром поштового зв’язку №6 Хмельницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», що нараховує 4 відділення поштового зв’язку.
Проблеми розвитку
- недостатня кількість автобусів великої та середньої пасажиромісткості для обслуговування маршрутів загального користування;
- недосконалість механізму компенсації підприємствам транспорту втрати доходів від пільгового перевезення пасажирів;
- недостатня якість послуг, що надаються операторами та провайдерами зв’язку.
Енергозабезпечення та енергозбереження
У 2011 році всім споживачам забезпечено безперебійне постачання природного газу, електроенергії, тепла, гарячої та холодної води.
Енергозабезпечення та енергозбереження є важливими в усіх сферах життя міста, починаючи від простого жителя міста до великого підприємства. Загалом в місті працює 15 комунальних котелень міста, які забезпечують централізованим теплопостачанням близько 5 тис. чол. Централізованим водопостачанням та водовідведенням в місті забезпеченні 95 % жителів міста.
Для збереження енергоносіїв в місті виконується ряд заходів. Увага звертається на різні напрямки в яких можливо зменшити споживання енергоносіїв. В січні 2011 року проведено заміну насосного парку котельні по вул. Перемоги на насоси з менш потужними електродвигунами. Проводяться ремонтні роботи фасадів та покрівель як житлових будинків так і бюджетних установ для зменшення втрат енергії через них. Проводиться заміна вікон, ламп освітлення на сучасні енергоефективні.
Впроваджено в дію програму щоденного моніторингу споживання енергоносіїв бюджетними та комунальними установами міста « Енергобаланс». Програма дозоляє оперативно відслідковувати енергопотоки в різних закладах та приймати оперативні рішення по проведенню заходів з енергозбереження в закладах. Визначити пріоритетні ділянки роботи.
Проблеми розвитку:
- Висока вартість обладнання та технологій які пропонуються до
впровадження;
- Наявна законодавча та нормативна база недостатньо та недосконало
забезпечує правові засади впровадження енергозберігаючих технологій;
- Практично відсутнє державне фінансування енергозберігаючих заходів.
Містобудування та будівельний комплекс
Робота виконавчого комітету Славутської міської ради була спрямована на забезпечення проведення будівельних робіт на об’єктах відповідно до переліку об’єктів бюджету розвитку м. Славута.
В 2011 році за рахунок даних коштів проводилися роботи по:
- реконструкції вулиці Михайла Коцюбинського (влаштування
тротуарів);
- реконструкція тротуару по вул. Острозькій, капітальний ремонт
покрівель житлових будинків Сокола, 2а, Чкалова, 8 та Соборності, 32а;
- завершення реконструкції водопроводу по вул. Зої
Космодем’янської та вул. Козацькій;
- завершення будівництва тротуару по вул. Ярослава Мудрого;
За рахунок коштів місцевого бюджету проводились капітальні ремонти асфальтобетонних покриттів територій шкіл та дитячих садочків на загальну суму 185,788 тис. грн..
В 2011 році для міста Славута за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження за рахунок якої проводились наступні роботи:
- реконструкція мереж вуличного освітлення мікрорайону «Маршала
Жукова», вулиці Паперника та вулиць Паркова та Першотравнева;
- капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулицях
Островського та В. Стуса;
- капітальний ремонт дорожніх покриттів вулиць Волинська,
Д. Галицького, Церковна (між вулицями Б. Хмельницького та Волинська) та провулоку до ДНЗ №6;
- реконструкцію системи управління аераційними повітродувками;
- реконструкція «Південного» та «Центрального» водозаборів
(загальна сума 1610,0 тис. грн.);
- поточний ремонт під’їздів житлових будинків, поточний ремонт мереж
вуличного освітлення та поточний ремонт вулиць та доріг міста (загальна сума 948,003 тис. грн.);
Також міському бюджету була надана субвенція з державного бюджету на будівництво та розвиток доріг місцевого значення за рахунок якої проводились наступні роботи:
реконструкція вул. Поліської (650,0 тис. грн.), вул. Монастирської (1050,0 тис. грн.).
Проблеми розвитку:
- Отримання субвенцій з державного бюджету з послідуючим їх
освоєнням, на кінець бюджетного року в результаті чого втрачається літній час який найбільш придатний для проведення будівельних робіт;
не можливість прогнозування залучення інвестицій 5 групи, оскільки можливо прогнозувати по тих об’єктах, по яких вже отримано дозволи, або документи на які знаходяться в стадії розробки, а які об’єкти плануються до будівництва чи реконструкції приватними підприємствами, чи фізичними особами підприємцями на наступний рік зпрогнозувати неможливо. Також ми не можемо передбачити в яких обсягах та в який час надійдуть кошти на розвиток соціально-культурної сфери 30-ти кілометрової зони Хмельницької АЕС.
Житлово-комунальне господарство
Забезпечення стабільного функціонування міської інфраструктури, створення належних умов для комфортного проживання славутчан покладено на галузь житлово-комунального господарства міста. В даній галузі функціонують такі підприємства як: КП «Славутське ЖКО» та управління водопровідно-каналізаційного господарства.
Станом на 01.01.2012 року в місті існує 5 об єднань співвласників багатоповерхових будинків.
Даним підприємством утримується житловий фонд комунальної власності площею 416,9 тис.кв.м. метрів (303 житлових будинки).
В поточному році прийнято у комунальну власність міста 1 будинок (гуртожиток «Комбінату Буд фарфор»), загальною площею 2419 кв.м .
В житлових будинках виконані наступні роботи:
- оновлення нумерації будинків –302 буд.
- поточний ремонт під’їздів (К.Сангушків,105; Соборності,17; Одухи,58; Привокзальна,12; Сокола,6; Садова,5,3,17; Гвардійська,17,15,27 – 24 шт.
- ремонт та заміна лавок – 240 шт.
- ремонт та відновлення спортивних та дитячих майданчиків – 10 шт.
- виготовлення та встановлення пісочниць 126 шт.
- ремонт плит балконних – 19 шт.
- ремонт та часткове заробляння швів на фасадах будинків (3640 м.кв.)
- капітальний ремонт під’їздів із заміною вхідних дверей на металеві – 11 шт.;
Протягом 2011 року для надання якісних житлово-комунальних послуг були виконанні наступні роботи:
| Назва роботи | К-сть |
| - ремонт покрівлі | 33 буд. |
| - ремонт (заміна) опалювальних систем | 3 буд. |
| - промивання опалювальних систем | 30 буд. |
| - ремонт систем холодного водопостачання | 13 буд. |
| - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 17 електрощ. |
| - ремонт опалювальних печей | 79 печей |
| - ремонт теплоізоляції будинкових мереж опалення | 47 буд. |
| - ремонт герметизації інженерних вводів в будинках | 46 вводів |
| - ремонт засклення вікон сходових клітин | 146 вікон |
| 38 дверей |
| Ремонт або заміна водопровідних мереж | 800 п.м. |
| Ремонт або заміна каналізаційних мереж | 300 п.м. |
| Капітальний ремонт котлів комунальних котелень місцевих рад | 7 котлів |
| Протяжність теплових мереж, які були замінені (у двотрубному обчисленні) | 1,5 км |
У 2011 році виконано капітальний ремонт та реконструкцію мереж вуличного освітлення:
- вул. В. Стуса - 600 м проводу, 18 світильників, 18 кронштейнів (44,6 тис.грн),
- вул. Островського - 630 м проводу, 18 світильників, 18 кронштейнів (43968,58 грн.)
- мікрорайон М.Жукова - установлено - 6 опор, 113-кронштейнів, 113- світильників з лампочками, 632 м проводу, установлена шафа керування (159858,23 грн.)
- вул. Паперника - установлено - 12 опор, 26- кронштейнів, 26- світильників з лампочками, підвішено - 950 м проводу, установлена шафа керування (101166,16 грн.)
- вул. Паркова - Першотравнева - установлено - 7 залізобетонних опор, 28-кронштейнів, 28- світильників з лампочками, змонтовано 1025м проводу, установлена шафа керування ( 97,28315грн.)
Поточний ремонт:
- вул. Плотиче - установлено 6- кронштейнів, 6- світильників з лампами, підвішено - 210м проводу 15295 грн.)
- пл. Шевченка - установлено 4- кронштейна, 4- світильника з лампами, підвішено 130 м проводу (9687 грн.)
- вул. Кошового - установлено 9- кронштейнів, 9- світильників з лампами, підвішено 305 м проводу,(20,4тис. грн.)
Крім того, щоденно виконуються роботи по утриманню мереж вуличного освітлення та забезпечується безперебійне освітлення мереж вуличного
освітлення міста.
Відповідно до переліку об’єктів бюджету розвитку м. Славута проведено:
- реконструкцію вулиці Михайла Коцюбинського (влаштування тротуарів),
- реконструкцію тротуару по вул. Острозькій,
- завершено будівництво тротуару по вул. Ярослава Мудрого.
За рахунок коштів місцевого бюджету проводились капітальні ремонти асфальтобетонних покриттів територій шкіл та дитячих садочків на загальну суму 185,788 тис. грн..
Також міському бюджету була надана субвенція з державного бюджету на будівництво та розвиток доріг місцевого значення за рахунок якої проводились наступні роботи:
- реконструкція вул. Поліської (650,0 тис. грн.)
- реконструкція вул. Монастирської (1050,0 тис. грн.).
Теплопостачання по місту забезпечують 14 котелень, в яких встановлено 38 котлів. Протяжність мереж у двотрубному вимірі – 42,3 км. На баланс прийнято 3 газові котельні, що належали ЗАТ «Славутський комбінат «Будфарафор» для їх подальшої належної експлуатації.
Структурним підрозділом тепломережа КП «Славутське ЖКО» замінено 680 м/п теплових мереж.
КП «Славутське ЖКО» станом на 01.01.2012р. має дебіторську заборгованість в сумі 7705,3 тис.грн., кредиторську заборгованість в сумі 10833,6 тис.грн.
Підприємство на даний час є збитковим, сума збитків становить 2569,0 тис.грн. Основною причиною збиткової діяльності підприємства є невідповідність затверджених тарифів їх собівартості.
Управління водопровідно-каналізаційного господарства надає послуги для 13796 фізичних осіб та 318 юридичних осіб з двох водозаборів підземних прісних вод «Центрального» та «Південного». Довжина водопроводів у системі водопостачання складає 100,7 км., з них водогонів 4,4 км.
Каналізаційне господарство складається із самоплинних колекторів 30,7 км. та напірних трубопроводів 8,5 км., каналізаційних насосних станцій - 8 одиниць.
Проведено реконструкцію водопровідної мережі на:
- вул. Козацькій;
- вул. Я. Мудрого, 122а;
- вул. Привокзальна,23;
- вул. З. Космодем’янської;
- вул. Миру, 76 ДНЗ «Оленка»;
Проведено улаштування водопровідної мережі до буд. на вул. Чкалова,24.
Проведено улаштування каналізаційної мережі на:
- вул. Чкалова,24;
- до буд. Площа Шевченка,8;
- вул. Володарського.
Станом на 01.01.2012р. підприємство має дебіторську заборгованість в сумі 761,0 тис.грн., кредиторську заборгованість в сумі 2314,0 тис.грн. з них РЕМ 1053,09 тис.грн.
Підприємство на даний час є збитковим, сума збитків становить 569,0 тис.грн. Основною причиною збиткової діяльності підприємства є невідповідність затверджених тарифів. Різниця між встановленими тарифами та їх фактичною собівартістю становить 3754,9 тис.грн.
Проблеми розвитку
- відсутність комплексного підходу до запровадження ринкових відносин в галузі житлово-комунального господарства;
- нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів;
- недосконалість системи соціального захисту населення у сфері надання житлово-комунальних послуг.
Тарифна політика
Проводиться виважена тарифна політика, встановлені тарифи не перевищують середній показник серед міст обласного значення. В зв’язку зі зміною у порядку встановлення тарифів, який віднесений до державного рівня, та в зв’язку зі збільшенням вартості газу, КП «Славутське ЖКО» встановлюються НКРЕ.
Проблеми розвитку
- недосконалість процедури проведення громадських та визначення тарифів;
- часовий розрив коригування тарифів.
Регуляторна політика
Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» виконавчим комітетом Славутської міської ради внесено до Плану регуляторної діяльності виконавчих органів Славутської міської ради на 2011 рік 35 питань.
Всі проекти регуляторних актів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Славутської міської ради та в ЗМІ. Постійно проводиться базові, повторні, періодичні відстеження результативності регуляторних актів.
Проблеми розвитку
- Якість підготовки аналізів регуляторного впливу регуляторних актів та проведення відстежень їх результативності.