Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік та основні напрями розвитку

Вид материалаДокументы

Содержание


Компонент В "Проведення інформаційної кампанії"
Компонент С "Професійна підготовка"
Компонент D "Землевпорядні роботи та розвиток системи кадастру"
Компонент G "Впровадження проекту"
1.2 Проекти на стадіях підготовки та ініціювання
Розділ 2. позики міжнародних фінансових організацій для підтримки інституційних та стратегічних реформ і фінансування загального
РОЗДІЛ 3. ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ з відновлення систем теплопостачання в містах України
Подобный материал:
  1   2   3   4   5


Додаток 3


ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА 2012 РІК

ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

НА 2013 і 2014 РОКИ


ПЛАН СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

НА 2012 РІК


Зміст

РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ


1.1 ПРОЕКТИ НА СТАДІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ


Енергетичний сектор


Проект реабілітації гідроелектростанцій

Підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту – 361,8 млн. доларів США. Сума позики – 166 млн. доларів США (у тому числі додаткове фінансування – 60 млн. доларів США).

Термін реалізації – 03.02.2006 – 30.06.2012.

Відповідальний виконавець – Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Бенефіціар – Міністерство енергетики та вугільної промисловості, ВАТ "Укргідроенерго".

Код згідно з КПКВ 1101600, 1101630.

Джерела фінансування – Позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку та власні кошти ВАТ "Укргідроенерго" (інвестиційна складова тарифу).

Основні заходи: збільшення виробничих потужностей гідроенергетики, підвищення рівня безпечної експлуатації гідротехнічних споруд ГЕС.

№  з/п

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році

Виконавець заходів

Терміни виконання (за кварталами)

Орієнтовна сума витрат на реалізацію заходів та джерела фінансування (за кварталами, тис. гривень)

Примітка

Загальна сума, у т.ч. за рахунок:

Позик МФО

Грантів

Співфінансування Української сторони

1

Виконання контрактів на постачання обладнання та послуг, у тому числі монтаж, пусконалагодження:

ВАТ "Укргідроенерго"

 













 

2

Монтаж 5 регуляторів швидкості

ІI – ІV квартали
















3

Упровадження 9 систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)

І – ІI квартали
















4

Монтаж 5 систем збудження

І – ІІІ квартали
















5

Монтаж 60 високовольтних роз’єднувачів

ІІ – ІІІ квартали
















6

Монтаж 70 комплектних розподільчих пристроїв

ІІІ – ІV квартали
















7

Звіт про 2 аудити фінансової звітності ВАТ"Укргідроенерго" та проекту за 2011 рік

ІІ – ІІІ квартали
















8

Впровадження 32 систем управління SCADA

І – ІV квартали
















9

Монтаж 2 щитів постійного струму

І – ІI квартали
















10

Розроблення проектів, поставка комплектуючих у рамках "Електричний захист підстанцій"

І – ІV квартали
















11

Поставка контрольно-вимірювального обладнання для 4 АСК

І – ІV квартали
















12

Розроблення проекту 4 АСК (постійна система моніторингу зміщення гребель)

І – ІV квартали
















13

Розроблення проекту програмного забезпечення Центру безпеки АСК

І – ІV квартали
















14

Розроблення проекту управлінської інформаційної системи в рамках закупівлі "Система управлінської інформації УГЕ"

І – ІV квартали
















15

Проведення 1 тренінгу для персоналу ВАТ "Укргідроенерго" у рамках "Інституційний розвиток УГЕ"

ІI – ІV квартали
















16

Розроблення проектів 3 гідротурбін, їх демонтаж у рамках закупівлі "Турбіни для ДніпроГЕС-2 "

ІІ – ІV квартали
















17

Розробка проектів 3-х гідротурбін, їх демонтаж в рамках закупівлі "Турбіни для Кременчуцької ГЕС"

ІІІ квартал
















18

Проектування і виробництво пускача для ГАЕС

І – ІV квартали
















19

Розроблення проекту системи діагностики

І – ІV квартали



















Усього










160 317,0











Заплановані на 2012 рік показники результативності проекту

№  з/п

Назва документа, узгодженого з міжнародною фінансовою організацією, який містить показники моніторингу та оцінки

Назва показника

Одиниця виміру

Плановане значення

Примітка

1

Угода про виконання проекту (додаток до додаткового листа № 4) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та ВАТ "Укргідроенерго" до позики № 4795-UA між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Реконструкція гідроагрегатів

од.

72 (визначено програмою від 2005р)

Враховуючи фактичний стан виконання реконструкції г/а очікуване значення – 56)

2

Компонент А:
реабілітація ГЕС - підвищення потужності

МВт

250

3

Компонент В:
системи контролю безпеки гребель (АСК)

од.

упровадження 4 систем: Дніпровська, Дніпродзержинська, Канівська, Дністровська




4

Компонент С:
система управлінської інформації (СУІ)

од.

упровадження СУІ






Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська

Підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком.

Загальна вартість проекту – 415,600 млн. євро. Термін реалізації – 15.09.2009 – 20.10.2011.

Сума позик – 300 млн. євро (150 млн. євро Європейського банку реконструкції та розвитку та 150 млн. євро Європейського інвестиційного банку).

Відповідальний виконавець – Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Бенефіціар – ДП НЕК "Укренерго".

Код згідно з КПКВ 1101650.

Основні заходи: підготовка та початок будівництва повітряної лінії 750 кВ між Рівненською АЕС та підстанцією "Київська".

№ 

з/п

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році

Виконавець заходів

Терміни виконання заходів

(за кварталами)

Орієнтовна сума витрат на реалізацію заходів та джерела фінансування

(за кварталами, тис. гривень)

Примітка

Загальна сума

У тому числі за рахунок:







позик МФО

грантів донорів

співфінансування Української сторони




1

Сплата одноразової комісії ЄІБ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості,

ДП НЕК "Укренерго"

I – IІ квартал







-

-+




2

Реалізація контракту з будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська (затвердження робочої документації; затвердження документів із землеустрою)

I – IV квартал







-

-




3

Реалізація контракту з будівництва заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС – Чорнобиль на ПС Київська (затвердження робочої документації; затвердження документів із землеустрою)




I – IV квартал
















4

Реалізація контракту на послуги консультанта - допомога в закупівлях та управлінні проектом, технічна підтримка групи управління проектом




I - IV квартал







-

-




5

Реалізація контракту на послуги Інженера Кредитора




І - IV квартал







-

-







Всього










407 243,1











Заплановані на 2012 рік показники результативності проекту

№  з/п

Назва документа, узгодженого з МФО, який містить показники моніторингу та оцінки

Назва показника

Одиниця виміру

Плановане значення

на 2012 рік

Примітка

1

Контракт між НЕК «Укренерго» і KALPATARU Power Transmission Ltd. (Індія) від 22.04.2011 № 79/01-11

Затвердження робочої документації для будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська (Лот 1)

шт.

1




2

Затвердження пакетів документів із землеустрою (Лот 1)

шт.

1




3

Контракт між НЕК «Укренерго» и Dalekovod d.d. Zagreb (Хорватія) від 31.03.2011 № 66/01-11

Затвердження робочої документації для будівництва лінії 750 кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС «Київська» (Лот 2).

шт.

1




4

Затвердження пакетів документів із землеустрою (Лот 2)

шт.

1






Проект з передачі електроенергії

Підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту – 238 млн. доларів США. Термін реалізації – 05.12.2008 – 30.06.2012.

Сума позики – 200 млн. доларів США.

Відповідальний виконавець - Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Бенефіціар – ДП НЕК "Укренерго".

Код згідно з КПКВ 1101640.

Основні заходи: завершення будівництва ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар та ПС 330 кВ у м. Бар.


№  з/п

Головні заходи, які передбачається виконати за компонентами проекту в наступному році

Виконавець заходів

Терміни виконання заходів

(за кварталами)

Орієнтовна сума витрат на реалізацію заходів та джерела фінансування

(поквартально в тис. гривень)

Примітка

загальна сума

у тому числі за рахунок:







позик МФО

грантів донорів

співфінансування Української сторони




1

Реалізація контракту з реабілітації високовольтних підстанцій у Дніпровській ЕС (ПС Південна) (підготовка проектної документації в рамках контракту)

Міністерство енергетики та вугільної промисловості,

ДП НЕК "Укренерго"

I – IV квартали













оплата платежів на поставку обладнання та виконання робіт за контрактом

2

Реалізація контракту з реабілітації високовольтних підстанцій у Дніпровській ЕС (ПС Першотравнева)

(підготовка проектної документації в рамках контракту)

I – IV квартали













оплата платежів на поставку обладнання та виконання робіт за контрактом

3

Реалізація контракту з реабілітації високовольтних підстанцій у Дніпровській ЕС (ПС Дніпродзерджинська)

(підготовка проектної документації в рамках контракту)

I – IV квартали













оплата платежів на поставку обладнання та виконання робіт на контрактом

4

Реалізація контракту з реабілітації високовольтних підстанцій у Донбаській ЕС (ПС Азовська)

(підготовка проектної документації в рамках контракту)




I – IV квартали













оплата платежів на поставку обладнання та виконання робіт за контрактом

5

Реалізація контракту з реабілітації високовольтних підстанцій у Донбаській ЕС (ПС Чайкіне)

(підготовка проектної документації в рамках контракту)




I – IV квартали













оплата платежів на поставку обладнання та виконання робіт за контрактом

6

Поставка та монтаж 15 високовольтних автоматичних вимикачів у рамках реалізації контракту на постачання високовольтних вимикачів для підстанцій 750 кВ




I – IV квартали
















7

Поставка та монтаж 24 високовольтних автоматичних вимикачів у рамках реалізації контракту на постачання додаткових високовольтних вимикачів для підстанцій 750 кВ




I – IV квартали
















8

Реалізація контракту Реле захисту й автоматизації для підстанцій 750 кВ

(підготовка проектної документації в рамках контракту)




I – IV квартали













оплата авансових платежів за поставку обладнання та виконання робіт за контрактом

9

Реалізація контракту з будівництва ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар

(монтаж 22 анкерних опор та 65 проміжних опор)




I – IІІ квартали
















10

Реалізація контракту з розширення ПС 330 кВ у м. Бар

(реконструкція, пусконалагоджувальні роботи та введення в експлуатацію ПС 330 кВ у м. Бар)




I – IІІ квартали
















11

Реалізація контракту з модернізації ПС 330 кВ Сімферополь

(підготовка проектної документації)




I – IV квартали













оплата авансових платежів на поставку обладнання та виконання робіт за контрактом

12

Реалізація контракту з підсилення систем контролю підстанцій Кримської ЕС

(підготовка проектної документації)




I – IV квартали













оплата платежів на поставку обладнання та виконання робіт за контрактом

13

Реалізація контракту з упровадження інформаційної системи управління




IІ – IV квартали













оплата платежів на поставку обладнання та виконання робіт за контрактом

14

Реалізація контракту щодо надання консультаційних послуг з упровадження інформаційної системи управління




І – ІІ квартали
















15

Реалізація контракту щодо надання консультаційних послуг з управління закупівлями і проектом




I – IV квартали
















16

Підготовка звіту з аудиту НЕК "Укренерго" за 2011 рік – 1 шт.; підготовка звіту з аудиту проекту за 2011 рік – 1 шт. у рамках реалізації контракту щодо надання послуг з аудиту рахунків проекту і компанії




I – ІІІ квартали
















17

Реалізація контракту з проведення переоцінки активів НЕК «Укренерго»




I – IV квартали



















Усього










490 765,0











Заплановані на 2012 рік показники результативності проекту

№  з/п

Назва документа, узгодженого з МФО, який містить показники моніторингу та оцінки

Назва показника

Одиниця виміру

Плановане значення

на 2012 рік

Примітка

1

Контракт між НЕК "Укренерго" та Davekovod d.d. (Хорватія) від 29.12.2010 №  UE/005

Монтаж анкерних опор для ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар

шт.

22




2

Контракт між НЕК "Укренерго" та Davekovod d.d. (Хорватія) від 29.12.2010 №  UE/005

Монтаж проміжних опор для ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар

шт.

65




3

Контракт між НЕК "Укренерго" та LLC "ABB Ltd." (Україна) від 31.12.2010 № UE/003

Виготовлення та монтаж високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ

шт.

15




4

План закупівель

Аудит фінансової звітності НЕК "Укренерго" за 2011 рік та звітності за проектом за 2011 рік

од.

2




5

Тендерна документація

Виготовлення та монтаж додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ

шт.

24




6

Проектна документація для підсилення систем контролю Кримської ЕС, реабілітації ПС Південна, ПС Першотравнева, ПС Дніпродзержинська, ПС Азовська, ПС Чайкіне, для реле захисту й автоматизації для підстанцій 750 кВ, для модернізації ПС 330 кВ Сімферополь

шт.

8