Geum.ru

Доклад о результатах в 2010 году и основных направлениях деятельности управления

Вид материалаДоклад

Содержание


Оценка поступлений доходов в областной бюджет Новосибирской области, тыс. рублей
ВСЕГО по подведомственному учреждению
ВСЕГО по органу государственной власти
Всего по архивной службе
Подобный материал:
1   2   3   4


3. Раздел «Оценка поступлений доходов в областной бюджет Новосибирской области, администрируемых управлением государственной архивной службы Новосибирской области, являющимся администратором доходов областного бюджета Новосибирской области; обоснование потребности управления государственной архивной службы Новосибирской области, являющегося ГРБС, в бюджетных ресурсах (финансах и имуществе) по действующим и вновь принимаемым бюджетным обязательствам; основные параметры государственного задания управления государственной архивной службы Новосибирской области»


3.1. Оценка исполнения текущего финансового года и объем поступлений на плановый период по соответствующим видам административных доходов областного бюджета управления государственной архивной службы Новосибирской области, в том числе в ведении которого находятся подведомственное государственное казенное учреждение Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области», осуществляющие функции по администрированию (начислению, контролю за начислением, уплатой) платежей в областной бюджет.

Оценка поступлений доходов в областной бюджет Новосибирской области, тыс. рублей


Таблица № 5


Вид дохода
Объём дохода

по годам планового периода



Текущий год оценка
Плановый период
Метод оценки объёма доходов

2012 год
2013 год
2014 год

Прочие доходы от оказания платных услуг ГКУ Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области»
449,5
240,0
288,0
303,0
Расчет арендной платы с учетом индексации цен на возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов на 5,2% при уменьшении числа арендаторов

Итого:
449,5
240,0
288,0
303,0





3.2. Потребность управления государственной архивной службы Новосибирской области, являющегося ГРБС, в бюджетных ресурсах по действующим и вновь принимаемым бюджетным обязательствам с указанием методики расчета в соответствии и таблицей № 6.


Таблица № 6


Название расходного обязательства
Тип обязательства:

действующее/ вновь принимаемое
Объем запрашиваемого ресурса, тыс.руб.
Причины

отклонения
Задачи, на решение которых оказывается косвенное влияние
Метод оценки объёма затрат

2011 год оценка, текущий год
2012 год
2013 год
2014 год

ПО
БЗ
+/-
ПО
БЗ
+/-
ПО
БЗ
+/-

Задача 1 Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Новосибирской области

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения
действующее
28 881,6
35 888,3
30 257,9
-5 630,4
31 623,1
30 303,6
-1 319,5
23 452,1
21 660,3
-1791,8
Снижение общей суммы страховых взносов во внебюджетные фонды с 34,2% до 30,2%



2012 – индексации расходов

Итого:



28 881,6
35 888,3
30 257,9
-5 630,4
31 623,1
30 303,6
-1 319,5
23 452,1
21 660,3
-1791,8









Задача 2 Внедрение новых информационных технологий и ведение государственного учета документов Архивного фонда Новосибирской области

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения
действующее
425,3
528,5
517,4
-11,1
465,7
517,4
51,7
468,0
454,6
-13,4
Снижение общей суммы страховых взносов во внебюджетные фонды с 34,2% до 30,2%.

Отмена действующих БО по ВЦП в сумме 7,649 тыс. руб.



2012 – индексации расходов

Итого:



425,3
528,5
517,4
-11,1
465,7
517,4
51,7
468,0
454,6
-13,4












Задача 3 Формирование Архивного фонда Новосибирской области и развитие информационного потенциала

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения
действующее
5 997,1
7 452,0
8 478,7
1 026,7
6 566,4
8 453,1
1 886,7
5 121,6
6 022,4
900,8
Снижение общей суммы страховых взносов во внебюджетные фонды с 34,2% до 30,2%.

Отмена действующих БО по ВЦП в сумме 7,649 тыс. руб.



2012 – индексации расходов



Итого:



5 997,1
7 452,0
8 478,7
1 026,7
6 566,4
8 453,1
1 886,7
5 121,6
6 022,4
900,8












Задача 4 Обеспечение доступности к архивной информации граждан и организаций, удовлетворение духовных и социальных потребностей граждан

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения
действующее
7 230,6
8 984,7
8 793,3
-191,4
7 916,9
7 812,8
-104,1
5 896,1
5 815,0
-81,1
Снижение общей суммы страховых взносов во внебюджетные фонды с 34,2% до 30,2%.

Отмена действующих БО по ВЦП в сумме 7,649 тыс. руб.



2012 – индексации расходов



Итого:



7 230,6
8 984,7
8 793,3
-191,4
7 916,9
7 812,8
-104,1
5 896,1
5 815,0
-81,1












ВСЕГО по подведомственному учреждению



42 534,6
52 853,5
48 047,3
-4 806,2
46 572,1
47 086,9
514,8
34 937,8
33 952,3
-985,5






2012 – индексации расходов



Задача 5 Проведение государственной политики и государственного управления архивным делом на территории Новосибирской области

Содержание и обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти в сфере архивного дела
действующее
13 713,1
14 443,1
12 087,2
-2 355,9
11 741,1
11 597,2
-143,9
11 526,5
11 269,2
-257,3
Снижение общей суммы страховых взносов во внебюджетные фонды с 34,2% до 30,2%.

Отмена действующих БО по ВЦП в сумме 2, 212 тыс. руб.



2012 – индексации расходов



ВСЕГО по органу государственной власти



13 713,1
14 443,1
12 087,2
-2 355,9
11 741,1
11 597,2
-143,9
11 526,5
11 269,2
-257,3












Всего по архивной службе



56 247,7
67 296,6
60 134,5
-7 162,1
58 313,2
58 684,1
370,9

46 464,3
45 221,5
-1 242,8