Задача Обеспечение достойного уровня взаимодействия с заявителями. 9

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам

Распределение расходов по целям и задачам УФМС России по Тверской области как субъекта бюджетного планирования обусловлено приоритетными мероприятиями и целевыми показателями.

Общими принципами распределения расходов по целям и задачам являются обеспечение и повышение эффективности предоставления государственных услуг в сфере миграции, а также максимальный вклад в достижение стратегических целей страны, на которые оказывает прямое или косвенное влияние деятельность службы.

Показатели рассчитаны на долгосрочную перспективу их достижения. На повышение уровня показателей влияет множество факторов, среди которых основными являются повышение политической и экономической стабильности.

В 2011 году общие расходы на достижение целей УФМС России по Тверской области составили 121 393,6 тыс. руб., из них на непрограммную деятельность – 15 358,9 тыс. руб., на реализацию целевых программ – 106 034,6 тыс. руб., или 87,4% от общего объема средств, предусмотренных УФМС России по Тверской области в бюджете на 2011 год.

Итоговое распределение расходов по целям учитывает, что все цели связаны между собой, так как каждая из них направлена на развитие конкретных направлений и решение конкретных задач в сфере миграции.

Представленная таблица сформирована по результатам исполнения федерального бюджета за 2011 год, утвержденных бюджетных ассигнований федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Программа	2010	2011	2012	2013	2014
ВЦП 1.1.1.	4 050,4	4 103,5	4 349,7	4 589,0	4 818,4
ВЦП 1.1.2.	9 489,1	9 613,9	10 190,8	10 751,3	11 288,8
ВЦП 1.2.1.	15 043,7	15 241,6	16 156,1	17 044,7	17 896,9
ВЦП 1.2.2.	14 023,7	14 079,2	14 923,9	15 744,7	16 532,0
ВЦП 1.2.3.	1 735,8	1 758,6	1 864,2	1 966,7	2 065,1
ВЦП 1.3.1.	5 533,4	5 644,8	5 983,6	6 312,6	6 628,2
ВЦП 2.1.1.	347,2	351,7	372,8	393,3	413,0
ВЦП 2.1.2.	5 141,6	5 301,8	5 619,9	5 929,0	6 225,5
ВЦП 2.2.1.	6 134,9	6 201,7	61 410,8	0,0	0,0
ВЦП 2.3.1.	2 314,4	2 344,9	2 485,6	2 622,3	2 753,4
ВЦП 2.3.2.	4 976,0	5 041,5	5 343,9	5 637,9	5 919,8
ВЦП 2.3.3.	7 753,3	7 855,3	8 326,6	8 784,6	9 223,8
ВЦП 2.3.4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
ВЦП 2.4.1.	231,4	234,8	248,9	262,6	275,7
ВЦП 2.5.1.	8 794,8	8 910,5	9 445,1	9 964,6	10 462,8
ВЦП 2.6.1.	17 365,7	17 592,2	18 647,7	19 673,4	20 657,0
ВЦП.2.6.2.	1 735,8	1 758,7	1 864,2	1 966,7	2 065,1
Непрограммная деятельность	15 159,4	15 358,9	16 280,4	17 175,8	18 034,6
ВСЕГО	119 830,60	121 393,60	183 514,30	128 819,30	135 260,20

Раздел V. Результативность бюджетных расходов

Во исполнение приказа МВД РФ от 15.03.2005г. № 015 «О мерах по обеспечению режима секретности в органах внутренних дел Российской Федерации», согласно табеля обеспечения мебелью и отдельными материально-техническими средствами закуплено 33 автоматизированных рабочих мест в составе системного блока, источника бесперебойного питания, монитора, клавиатуры, мыши; 1 АРМ в составе: системный блок, монитор, клавиатура, мышь;2 ламинатора; 6 источников бесперебойного питания, 5 модемов, 28 телефонов; 35 двухсторонних сканеров; 2 LCD –консоли, 1 коммутатор Cisco.

Согласно табеля обеспечения мебелью и отдельными материально-техническими средствами закуплена мебель для кабинетов, уничтожители для бумаги (шредеры), изготовлены штамп и бланочная продукция, расходные материалы для исполнения функции дактилоскопической регистрации, закуплены маркированные и немаркированные конверты, канцелярские и хозяйственные товары для осуществления деятельности Службы.

Закуплены медали «За службу 1-й степени» (20 шт.), «За службу 2-й степени» ( 43 шт.) для сотрудников УФМС России по Тверской области.


УФМС России по Тверской области