Целевые программы Государственного комитета по делам архивов Челябинской области 9
| Вид материала | Доклад |
| Итого по направлениям |
- Особенности работы гу «цдниоо» по формированию списков организаций-источников комплектования, 87.61kb.
- Государственной Думы Ставропольского края; сведения о размещении заказов на поставки, 27.9kb.
- Акимат Карагандинской области Отдел архивов и документации Карагандинской области Государственный, 5805.22kb.
- Хромых Любовь Борисовна, председатель Правления Белгородской областной организации, 45.28kb.
- Хвостовой Галины Ивановны Экспертно-проверочной методической комиссией комитета, 53.13kb.
- Льготы Лекарственное обеспечение, 5610.42kb.
- Федеральные целевые программы Федеральные целевые программы и межгосударственные целевые, 278.4kb.
- Губернатор челябинской области постановление от 14 ноября 2008 г. N 365 Об организации, 103.25kb.
- Лам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (далее именуется Главное управление),, 410.08kb.
- Областная целевая программа "Развитие туристско-рекреационной деятельности в Челябинской, 1041.81kb.
задачам и программам
Права и обязанности Государственного комитета по государственному регулированию, финансовому обеспечению и исполнению возложенных на него расходных обязательств определены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и Губернатора Челябинской области в соответствии с полномочиями, закрепленными в функциях Государственного комитета.
Финансирование за счет средств областного бюджета осуществляется на основании законов об областном бюджете на соответствующий финансовый год, в строгом соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета и лимитами бюджетных обязательств.
Планируемый бюджет Государственного комитета, как субъекта бюджетного планирования, на 2012 год (действующие и принимаемые обязательства) установлен в объеме 47935,7 тысяч рублей.
| Направления расходов | Сумма, тыс. руб. | % от общей суммы | |
| Всего | 47935,7 | 100 | |
| 1. | Создание условий для вечного сохранения документов Архивного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области, в том числе: | 27956,28 | 58,32 |
| | ВЦП «Укрепление пожарной безопасности ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области» (ГУ ОГАЧО)» на 2010-2012 г. | 4678,0 | 9,76 |
| ВЦП «Организация приема и хранения документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области» на 2010-2012 г. | 23278,28 | 48,56 | |
| 2. | Развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия, в том числе: | 6314,84 | 13,17 |
| | ВЦП «Инициативное комплектование аудиовизуальной информацией и документами личного происхождения» на 2010-2012 г. | 2328,26 | 4,86 |
| | Внепрограммная деятельность | 3986,58 | 8,31 |
| 3. | Удовлетворение потребностей и реализация прав юридических и физических лиц на получение и использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Российской Федерации, в том числе: | 13664,58 | 28,51 |
| | ВЦП «Развитие информационных архивных технологий» на 2010-2012 г. | 4067,25 | 8,49 |
| ВЦП «Использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в Государственном учреждении «Объединенный государственный архив Челябинской области» на 2011-2013 г | 9597,33 | 20,02 | |
Расходные обязательства
Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области в 2011-2012 годах
по приоритетным направлениям деятельности
| Направления деятельности | 2011 г. ожидаемое исполнение, тыс.руб. | 2012 г. прогноз, тыс.руб. | Достижение индикативных показателей | ||
| 2011 г. оценка | 2012 г. прогноз | изменение | |||
| 26163,28 | 27956,28 | | | |
| доля архивохранилищ ГУ ОГАЧО, оснащенных современными системами охранной сигнализации | | | 33,0 | 33,0 | 0 |
| доля организаций, в которых создан страховой фонд на документы, необходимые для обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций в Челябинской области | | | 42,6 | 55,9 | 13,3 |
| 2. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия | 6215,94 | 6314,84 | | | |
| доля документов, хранящихся в ведомственных архивах организаций – источников комплектования ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов сверх установленного срока | | | 5,8 | 5,0 | 0,81 |
| 3. Удовлетворение потребностей и реализация прав юридических и физических лиц на получение и использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Российской Федерации | 13134,58 | 13664,58 | | | |
| доля обращений (запросов) граждан, исполненных в установленные сроки, процентов | | | 97,2 | 97,5 | 0,3 |
| доля обращений (запросов) социально-правового характера, поступивших в электронном формате | | | 10,0 | 20,0 | 0 |
| ИТОГО | 45513,8 | 47935,7 | | | |
При определении объема затрат на исполнение расходных обязательств Государственного комитета по делам архивов использован плановый метод оценки, при котором предельный объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период определяется на основе ранее определенного плана, графика, в том числе – с возможной корректировкой для разных лет.
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов осуществляется за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного фонда компенсаций, формируемого в составе областного бюджета.
Для улучшения показателей результативности было бы целесообразно увеличить бюджетные ассигнования Государственного комитета на 2012 год на 4153,6 тыс. руб., что позволит:
1. В ходе решения тактической задачи «Создание условий для вечного сохранения документов Архивного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области»
осуществить мероприятия по выполнению предписаний инспекции Государственного пожарного надзора и рекомендаций областного государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской области» (1531,0 тысяч рублей);
приобрести оборудование для лаборатории копирования, переплета и реставрации документов (2274,0 тысячи руб.);
2. В ходе решения тактической задачи «Развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия» приобрести оборудование для фото и видеосъемки, ведущейся в рамках ВЦП «Инициативное комплектование аудиовизуальной информацией и документами личного происхождения» (600,0 тыс. руб.);
3. Выполнить требования Закона Челябинской области от 27.10.2005 г. № 416-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области» (в редакции закона от 27.08.2009 г. № 464-ЗО) и Контрольно-счетной палаты Челябинской области по расчету величины содержания архивных дел, отнесенных к государственной собственности Челябинской области и хранящихся в муниципальных архивах (348,6 тыс. руб.).
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов
Расчет эффективности использования бюджетных средств основывается на анализе эффективности направлений бюджетных расходов, степени их влияния на индикаторы, измеряющие уровень социально-экономического развития Челябинской области и удельном весе расходов по каждому направлению деятельности в общей сумме расходов.
| Направления деятельности | 2011 г. тыс. руб. | Достижение индикативных показателей в 2011 году | |||
| Предусмотрено в росписи расходов бюджета | Ожидаемое исполнение | план | оценка | Изме-нение | |
| 26163,28 | 26163,28 | | | |
| доля архивохранилищ ГУ ОГАЧО, оснащенных современными системами охранной сигнализации | | | 33,0 | 33,0 | 0 |
| доля организаций, в которых создан страховой фонд на документы, необходимые для обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций в Челябинской области | | | 43,0 | 43,5 | 0,5 |
| 2. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия | 6215,94 | 6215,94 | | | |
| доля документов, хранящихся в ведомственных архивах организаций – источников комплектования ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов сверх установленного срока | | | 5,8 | 5,8 | 0 |
| 3. Удовлетворение потребностей и реализация прав юридических и физических лиц на получение и использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Российской Федерации | 13134,58 | 13134,58 | | | |
| доля обращений (запросов) граждан, исполненных в установленные сроки, процентов | | | 97,2 | 97,3 | 0,1 |
| доля обращений (запросов) социально-правового характера, поступивших в электронном формате | | | 10,0 | 15,0 | 5,0 |
| Итого по направлениям | 45513,8 | 45513,8 | | | |
Расчет эффективности использования бюджетных средств проводится по двум направлениям:
оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП);
оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС).
1. Создание условий для вечного сохранения документов Архивного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области
Достижение индикативных показателей по данному направлению расходования средств:
ДИП1=(33,0/33,0+43,5/43,0)/2=1,01
Полнота использования ресурса:
ПИБС1=26163,28/26163,28=1,0
Оценка использования бюджетных средств:
О1=1,01/1,0=1,01
Значение показателя отражает высокую эффективность использования ресурсов.
2. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия
Достижение индикативных показателей по данному направлению расходования средств:
ДИП2=5,8/5,8=1,0
Полнота использования ресурса:
ПИБС2=6215,94/6215,94=1,0
Оценка использования бюджетных средств:
О2=1,0/1,0=1,0
Значение показателя отражает высокую эффективность использования ресурсов.
3. Удовлетворение потребностей и реализация прав юридических и физических лиц на получение и использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Российской Федерации
Достижение индикативных показателей по данному направлению расходования средств:
ДИП3=(97,3/97,2+15,0/10,0)/2=1,25
Полнота использования ресурса:
ПИБС3=13134,58/13134,58=1,0
Оценка использования бюджетных средств:
О3=1,25/1,0=1,25
Значение показателя отражает высокую эффективность использования ресурсов.
Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств (СО) по Государственному комитету по делам архивов составляет:
СО=1,01*0,575+1,0*0,137+1,25*0,288=1,078
Сводная оценка указывает на высокую эффективность использования бюджетных средств.
Раздел 6. Результативность оказания (выполнения)
государственных услуг (работ)
Результативность оказания (выполнения) государственных услуг (работ) в 2011 г. устанавливается путем проведения предварительной оценки эффективности оказания (выполнения) государственных услуг (работ), закрепленных за ГУ ОГАЧО базовым (отраслевым) и ведомственным перечнями государственных услуг (работ), в соответствии с утвержденной Министерством экономического развития Челябинской области Методикой расчета эффективности оказания (выполнения) государственных услуг (работ).
Итоговые оценки эффективности оказания государственных услуг «Обслуживание пользователей архивной информацией в читальном зале», «Исполнение обращений (запросов) юридических и физических лиц», «Комплектование государственного архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами», а также выполнения государственных работ «Экспертиза ценности документов юридических и физических лиц», «Обеспечение сохранности и государственный учет документов, принятых на хранение», «Создание справочно-поисковых средств к архивным документам и предоставление их пользователям» и «Подготовка и проведение информационных мероприятий» указывают на высокую эффективность использования бюджетных средств.
Оценка эффективности использования бюджетных средств на оказание государственной услуги
«Обслуживание пользователей архивной информацией в читальном зале»
| Показатели | Достижение показателей за 2011 год | Планируемые значения показателей | Примечание2 | ||||
| план | ожидаемое исполнение | оценка достижения показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оценка выполнения показателей объема государственной услуги | |||||||
| Количество посетителей читального зала | 1000 | 1000 | 1,0 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Количество архивных документов, выданных пользователям | 15000 | 15000 | 1,0 | 15000 | 15000 | 15000 | |
| Оценка выполнения объема государственной услуги | | | 1,0 | | | | |
| Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги | |||||||
| Доля выданных архивных документов от общего количества архивных документов, запрошенных получателями государственной услуги на законных основаниях | 91,0 | 91,5 | 1,005 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | |
| Доля архивных документов, выданных в установленные сроки, от общего количества выданных архивных документов | 95,0 | 95,5 | 1,005 | 95,5 % | 96,0 % | 96,5 % | |
| Доля обоснованных жалоб, по которым предприняты необходимые действия | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги | | | 1,003 | | | | |
| Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги | |||||||
| Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги | 7788,92 | 7788,92 | 1,0 | 7762,76 | 7853,04 | 7853,04 | |
| Оценка эффективности оказания государственной услуги | |||||||
| Итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги (Оу)= (О1+ О2):2: О3 | | | 1,001 | | | | |
Оценка эффективности использования бюджетных средств на оказание государственной услуги
«Исполнение обращений (запросов) юридических и физических лиц»
| Показатели | Достижение показателей за 2011 год | Планируемые значения показателей | Примечание3 | ||||
| план | ожидаемое исполнение | оценка достижения показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оценка выполнения показателей объема государственной услуги | |||||||
| Исполнение тематических запросов | 1000 | 1100 | 1,1 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Исполнение социально-правовых запросов | 25000 | 25000 | 1,0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| Оценка выполнения объема государственной услуги (О1) | | | 1,05 | | | | |
| Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги | |||||||
| Доля тематических запросов, исполненных в установленные сроки | 98,4 | 98,4 | 1,0 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | |
| Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки | 97,4 | 97,4 | 1,0 | 97,5 | 98,0 | 99,0 | |
| Доля социально-правовых запросов, поступивших электронной почтой | 15,0 | 15,0 | 1,0 | 20,0 | 50,0 | 70,0 | |
| Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги (О2) | | | 1,0 | | | | |
| Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги | |||||||
| Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги (О3) | 4222,47 | 4222,47 | 1,0 | 4210,86 | 4252,67 | 4252,67 | |
| Оценка эффективности оказания государственной услуги | |||||||
| Итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги (Оу)= (О1+ О2):2: О3 | | | 1,025 | | | | |
Оценка эффективности использования бюджетных средств на оказание государственной услуги
«Комплектование государственного архива документами Архивного фонда Российской Федерации
и другими архивными документами»
| Показатели | Достижение показателей за 2011 год | Планируемые значения показателей | Примечание4 | ||||
| план | ожидаемое исполнение | оценка достижения показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оценка выполнения показателей объема государственной услуги | |||||||
| Количество принятых документов постоянного хранения (управленческой документации, научно-технической документации, документов личного происхождения) (единиц хранения) | 8400 | 8790 | 1,046 | 8400 | 8400 | 8400 | |
| Количество принятых документов на специальных носителях (фото, фоно, видео) | 785 | 785 | 1,0 | 785 | 785 | 785 | |
| Количество принятых документов по личному составу | 27000 | 29100 | 1,074 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| Количество архивных документов, подвергнутых проверке наличия и состояния | 37000 | 37000 | 1,0 | 37000 | 37000 | 37000 | |
| Оценка выполнения объема государственной услуги (О1) | | | 1,03 | | | | |
| Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги | |||||||
| Процент выполнения плана приема архивных документов; | 100 | 106,6 | 1,066 | 100 | 100 | 100 | |
| Доля особо ценных документов, подвергнутых плановой цикличной проверке наличия и состояния, от общего количества особо ценных документов, хранящихся в государственном архиве | 6,9 | 6,9 | 1,0 | 23,7 | 48,7 | 74,9 | |
| Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги (О2) | | | 1,033 | | | | |
| Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги | |||||||
| Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги О3 | 15715,51 | 15715,51 | 1,0 | 15662,58 | 15662,58 | 15662,58 | |
| Оценка эффективности оказания государственной услуги | |||||||
| Итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги (Оу)= (О1+ О2):2: О3 | | | 1,031 | | | | |
Оценка эффективности использования бюджетных средств на выполнение государственной работы
«Экспертиза ценности документов юридических и физических лиц»
| Показатели | Достижение показателей за 2011 год | Планируемые значения показателей | Примечание5 | ||||
| план | ожидаемое исполнение | оценка достижения показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оценка выполнения показателей объема государственной работы | |||||||
| 4710 | 5140 | 1,091 | 4760 | 4760 | 4760 | |
| 300 | 300 | 1,0 | 200 | 200 | 200 | |
| 500 | 500 | 1,0 | 500 | 500 | 500 | |
| 785 | 785 | 1,0 | 785 | 785 | 785 | |
| 27000 | 29000 | 1,074 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| Оценка выполнения объема государственной работы (О1) | | | 1,033 | | | | |
| Оценка полноты использования бюджетных средств на выполнение государственной работы | |||||||
| Оценка полноты использования бюджетных средств на выполнение государственной работы (О2) | 1803,74 | 1803,74 | 1,0 | 1803,74 | 1803,74 | 1803,74 | |
| Оценка эффективности выполнения государственной работы | |||||||
| Итоговая оценка эффективности выполнения государственной работы (Ор)= О1/ О2 | | | 1,033 | | | | |
Оценка эффективности использования бюджетных средств на выполнение государственной работы
«Обеспечение сохранности и государственный учет документов, принятых на хранение»
| Показатели | Достижение показателей за 2011 год | Планируемые значения показателей | Примечание6 | ||||
| план | ожидаемое исполнение | оценка достижения показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оценка выполнения показателей объема государственной работы | |||||||
| 3872,9 | 3436,4 | 0,887 | 3872,9 | 7745,8 | 11736,0 | |
| 11736 | 11736 | 1,0 | 11736 | 11736 | 11736 | |
| 11736 | 11736 | 1,0 | 11736 | 11736 | 11736 | |
| 157 | 160 | 1,019 | 200 | 200 | 200 | |
| 77 | 77 | 1,0 | 80 | 80 | 80 | |
| 35185 | 38675 | 1,099 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| Оценка выполнения объема государственной работы (О1) | | | 1,0 | | | | |
| Оценка полноты использования бюджетных средств на выполнение государственной работы | |||||||
| Оценка полноты использования бюджетных средств на выполнение государственной работы (О2) | 1772,16 | 1772,16 | 1,0 | 1772,16 | 1772,16 | 1772,16 | |
| Оценка эффективности выполнения государственной работы | |||||||
| Итоговая оценка эффективности выполнения государственной работы (Ор)= О1/ О2 | | | 1,0 | | | | |
Оценка эффективности использования бюджетных средств на выполнение государственной работы
«Создание справочно-поисковых средств к архивным документам и предоставление их пользователям»
| Показатели | Достижение показателей за 2011 год | Планируемые значения показателей | Примечание7 | ||||
| план | ожидаемое исполнение | оценка достижения показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оценка выполнения показателей объема государственной работы | |||||||
| Ведение автоматизированного научно-справочного аппарата, перевод архивных описей дел в электронный формат (единица хранения) | 21000 | 21000 | 1,0 | 21500 | 22000 | 22500 | |
| Создание фонда пользования на архивные документы в электронном формате (единиц хранения) | 68 | 68 | 1,0 | 68 | 70 | 75 | |
| Оценка выполнения объема государственной работы (О1) | | | 1,0 | | | | |
| Оценка полноты использования бюджетных средств на выполнение государственной работы | |||||||
| Оценка полноты использования бюджетных средств на выполнение государственной работы (О2) | 569,063 | 569,063 | 1,0 | 569,063 | 569,063 | 569,063 | |
| Оценка эффективности выполнения государственной работы | |||||||
| Итоговая оценка эффективности выполнения государственной работы (Ор)= О1/ О2 | | | 1,0 | | | | |
Оценка эффективности использования бюджетных средств на выполнение государственной работы
«Подготовка и проведение информационных мероприятий»
| Показатели | Достижение показателей за 2011 год | Планируемые значения показателей | Примечание8 | ||||
| план | ожидаемое исполнение | оценка достижения показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оценка выполнения показателей объема государственной работы | |||||||
| | | | | | | |
| выставок документов; | 6 | 6 | 1,0 | 6 | 6 | 6 | |
| статей и публикаций; | 15 | 15 | 1,0 | 15 | 15 | 15 | |
| радио и теле передач; | 10 | 10 | 1,0 | 10 | 10 | 10 | |
| 40 | 40 | 1,0 | 40 | 40 | 40 | |
| Оценка выполнения объема государственной работы (О1) | | | 1,0 | | | | |
| Оценка полноты использования бюджетных средств на выполнение государственной работы | |||||||
| Оценка полноты использования бюджетных средств на выполнение государственной работы (О2) | 760,24 | 760,24 | 1,0 | 760,24 | 760,24 | 760,24 | |
| Оценка эффективности выполнения государственной работы | |||||||
| Итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги (Ор)= О1/ О2 | | | 1,0 | | | | |