Номинация: «Перспективный проект»
| Вид материала | Документы |
- Рабочая тетрадь по разработке курсового проекта на тему: «Перспективный план хозяйства», 2938.38kb.
- Конкурс на лучший молодёжный проект по здоровьеформирующей и здоровьесберегающей деятельности, 79.1kb.
- Диплом лауреата, номинация «Художественное слово», 15.19kb.
- Мдоу «Центр развития ребенка – детский сад №394» г. Перми Летние Олимпийские игры, 130.35kb.
- Проект Внедрение в систему работы общеобразовательной школы инструментальных средств, 173.96kb.
- Областной конкурс «Лучший элективный курс для профильного обучения» Номинация, 476.94kb.
- Перспективный план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 300.51kb.
- Плотко Елена Константиновна, психолог, социальный педагог, моу «Гимназия №42» г. Кемерово, 145.58kb.
- Конкурс «На лучшую организацию питания в 2012 г.» Номинация «Лучший ученический проект», 217.01kb.
- Перспективный план к экологическому пространству «Фитобар» в старшем дошкольном возрасте., 44.19kb.
Как уже упоминалось выше, возможно два крайних варианта развития событий.
- Биочипы используются только для проведения клинических анализов больным страдающим гематологическими заболеваниями и заболеваниями, связанными с нарушением клеточного звена иммунной системы (1-ая и 2-ая категории пациентов).
- Биочипы используются не только для этих целей, но и для проведения массовых обследований населения, которые будут осуществляться как в виде предоставления платных услуг, так и в виде диспансеризации.
Таблица, отражающая сценарий №2, составлена исходя из потенциально- возможного объема госзаказа в 10 млн. биочипов в год и удовлетворения платежеспособного спроса (20 млн. биочипов в год).
В приведенных ниже таблицах указаны цифры, касающиеся только ожидаемого уровня производства и продажи биочипов без учета производства и продажи ридеров, вспомогательных устройств и приспособлений, расходных материалов и других комплектующих изделий. Себестоимость биочипов оценивалась мной только исходя из затрат непосредственно на их производство без учета других затрат предприятия.
Сценарий 1. (использование биочипов осуществляется только для проведения диагностических исследований 1 и 2 категорий пациентов)
| Годы | Предполагаемая себестоимость (руб) | Цена за единицу готового изделия (руб) | Объем реализации | Прибыль (до налого-обложения) (руб.) | |
| В штуках | В стоимостном выражении | ||||
| 1 | 50 | 400 | 10 тыс. | 4 млн. | 3,5 млн. |
| 2 | 50 | 400 | 50 тыс. | 20 млн. | 17,5 млн. |
| 3 | 50 | 300 | 200 тыс. | 60млн | 50 млн. |
| 4 | 40 | 300 | 500 тыс.* | 150 млн. | 130 млн. |
| 5 | 40 | 300 | 1 млн.* | 300 млн. | 260 млн. |
*С учетом возможного выхода на рынок в государствах СНГ.
Сценарий 2. (в случае получения государственного заказа, а также успешного продвижения биочипов на рынок платных диагностических услуг).
| Годы | Предполагаемая себестоимость (руб) | Цена за единицу готового изделия (руб) | Объем реализации | Прибыль (до налого-обложения) (руб.) | |
| В штуках | В стоимостном выражении | ||||
| 1 | 50 | 400 | 10 тыс. | 4 млн. | 3,5 млн. |
| 2 | 50 | 400 | 50 тыс. | 20 млн. | 17, 5 млн. |
| 3 | 40 | 300 | 1 млн. | 300 млн. | 260 млн. |
| 4 | 20 | 200 | 10 млн. | 2 млрд. | 1,8 млрд. |
| 5 | 20 | 200 | 15 млн. | 3 млрд. | 2,7 млрд. |
| 6 | 10 | 200 | 30 млн. | 6 млрд. | 5,7 млрд. |
Состояние и источники инвестирования в реализацию проекта.
В начальный период, во время моей работы в ГУ ГНЦ РАМН, финансирование проекта осуществлялось главным образом из средств, получаемых по грантам. Точными сведениями о суммах, затраченных на реализацию проекта в данный период, я не располагаю. Начиная с середины 2008 г. финансирование проекта осуществляется главным образом за счет помощи спонсора (потрачено 200 тыс. руб) и моих собственных средств (потрачено 50 тыс. руб.). В 2009 г. ожидается получение финансирования проекта по гранту Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства (200 тыс. руб).
Кроме того, в настоящее время готовится заявка на получение финансирования от корпорации РОСНАНО.
Рассматриваю возможность привлечения внешних инвестиций. При этом доля инвесторов в создаваемом предприятии может составлять до 75% при выполнении ими ряда дополнительных условий на начальном этапе.
Предстоящие затраты по проекту.
С достаточной достоверностью можно оценить только те затраты, которые потребуются на 1 этапе коммерциализации и затраты, связанные с расширением производства биочипов на 2 этапе коммерциализации. Что касается оценки затрат на 2 этапе, связанных с продвижением продукции, рекламой и другими статьями расходов, а также с затратами на 3 и 4 этапах, то они будут зависеть от конъюнктуры рынка, планов и возможностей соучредителей. По этому я не берусь делать соответствующий прогноз. Кроме того, уровень сложности данной задачи требует работы квалифицированных экономистов.
Затраты на 1 этапе коммерциализации разработки.
(В связи с высоким уровнем рублевой инфляции расходы приводятся в долларах США).
| Статьи расходов. | Цена $ |
| Организация лаборатории | |
| Аренда лабораторных помещений (из расчета 100$ м2/мес, общая площадь 35 м2 , срок аренды 2 года)* | 84.000 |
| Закупка оборудования | |
| Установка для изготовления малых партий биочипов методом микроконтактного нанесения | 50.000 |
| Микроскоп люминесцентный, например ЛЮМАМ РПО-11 (12) | 10.000 |
| Компьютеры (2 шт.) и др. техника | 3.000 |
| Центрифуга ОПН-03 | 700 |
| Центрифуга под пробирки «Эппендорф» | 1.000 |
| Весы аналитические | 1.500 |
| Автоматические пипетки 15 шт. | 1.500 |
| Термостат | 1.000 |
| Бидистиллятор | 2.000 |
| Антитела для производства биочипов. | 15.000 |
| Реактивы | 2.000 |
| Насос шприцевой | 1.000 |
| Шейкер | 600 |
| Расходные материалы. | 5.000 |
| Химическая посуда | 1.000 |
| Выплата зарплаты сотрудникам (из расчета в среднем по 1000$ в месяц на 6 человек в течение 2 лет) | 144.000 |
| Расходы на аренду жилья для иногородних специалистов (в случае организации предприятия в Москве)** и прочие социальные расходы. 2000$/мес в течение 2 лет. | 40.000 |
| Выплата зарплаты сотрудникам, принятых на этапе проведения клинических испытаний (из расчета в среднем по 600$ в месяц на человека для 2 сотрудников в течение 1,5 лет) | 21.600 |
| Проведение НИР по новым разработкам (закупка антител и др. реактивов) | 50.000 |
| Расходы на патентование некоторых объектов разработки зарубежом (из расчета 10.000$ за 1 патент) | 50.000 |
| Выполнение ОКР по ридеру. | 60.000 |
| Выполнение ОКР по проточным камерам и другим приспособлениям | 10.000 |
| Расходы, связанные с проведением клинических испытаний и сертификации. | 30.000 |
| Командировки, организационные и прочие расходы | 5000 |
| Итого | 589.900 $ |
* Целесообразно арендовать лабораторные помещения в каком-либо НИИ. Это позволит избежать расходов, связанных с их переоборудованием. Необходимо 2 лабораторных помещения площадью 15 и 20 м2.
** Представляется целесообразной организация предприятия в Москве или в ближнем Подмосковье. Это позволит более эффективно проводить НИР по созданию новых образцов продукции ввиду возможности научных контактов и сотрудничества с представителями ряда ведущих отечественных НИИ. Это будет способствовать максимально быстрому решению возможных научных и технологических вопросов. Сократится также количество необходимых командировок. Дополнительные расходы, связанные с таким размещением предприятия должны окупиться в дальнейшем.
Затраты, связанные только с организацией крупносерийного производства биочипов на 2 этапе коммерциализации разработки.
| Статьи расходов. | Цена $ |
| Закупка 2 установок для изготовления крупных партий биочипов методом микроконтактного нанесения (цена 1 установки 250000$)* | 500.000 |
| Зарплата вновь принятым сотрудникам производственного и научно-исследовательского подразделений (5 человек, из расчета 1000$ в месяц на человека, на 3 года) | 180.000 |
| Зарплата ранее принятым сотрудникам (из расчета 8 человек, в среднем 1000$ на человека в месяц, на 3 года) | 288000 |
| Закупка антител. | 60.000 |
| Закупка реактивов | 30.000 |
| Закупка подложек и других расходных материалов. | 100.000 |
| Приобретение оборудования для наклеивания подложек на предметные стекла, нанесение маркировки на биочипы, наклеивание этикеток на предметные стекла, упаковку биочипов и др. | 200.000 |
| Аренда лабораторных помещений (из расчета 100$ м2/мес, общая площадь 35 м2 , срок аренды 3 года)* | 126000 |
| Аренда дополнительного производственного помещения. (Из расчета 100 м2, 100$ в месяц за м2 на 3 года) | 360.000 |
| Расходы на выполнение НИР по новым образцам продукции (50.000$ в год на 3 года) | 150.000 |
| Итого | 1.994.000 $ |
* Данные расходы можно будет сократить примерно до 100.000 $ если изготовить подобные установки по спецзаказу на отечественном предприятии. Но для этого потребуется 1-1,5 года, поскольку необходимо проведение НИОКР. В дальнейшем, по мере расширения производства биочипов можно будет заказывать такие установки дополнительно.