Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 24

4.1.1.3. Описание структуры производства, передачи и потребления воды

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Водопотребление в округе за 2008 год составило 1185,56 тыс.куб.м./год.Более половины поднятой воды потребляется населением.

Полезный расход воды в составе неучтенных расходов включает расход на собственные нужды (2,1тыс.куб. –0,4%). К потерям воды относятся утечки воды, естественная убыль и самовольное пользование. Потери воды составляют 140,8 тыс.куб.м. или 12 % от общего объема поднятой воды.

4.1.1.4. Описание материального баланса системы (фактического)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения (см. таблицу 4.3.).

Таблица 4.3.

Основные показатели системы водоснабжения

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2006 год факт	2007 год факт	2008 год план
1.	Подъем воды	тыс.м³	1147,5	1186,4	1185,6
1.1	Подземные источники	тыс. м³	1147,5	1186,4	1185,6
2.	Подача воды	тыс. м³	1147,5	1185	1183,5
3.	Потери воды	тыс. м³	249,9	138,1	140,8
3.1	То же в процентах от объема поднятой воды	тыс. м³	21,6	11,6	11,8
4.	Расход на собственные нужды	тыс. м³	-	1.4	2,1
4..	Объем реализации	тыс. м³	899,65	1046,9	1042,6
4.1.	Население	тыс. м³	659,4	789,3	799,9
4.2.	Бюджетные потребители	тыс. м³	135,7	219,2	195,2
45	Прочие потребители	тыс. м³	104,55	38,4	47,5

Структура материального баланса системы водоснабжения на 2008 год оценивается следующим образом:

поднято воды Q = 3,248 м³/сут.;
подано в сеть Q =2,856 м³/сут.;
поднято воды из подземных источников Q =3,248,3 м³/сут.

4.1.2. Анализ системы взаимодействия уполномоченных служб по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации

внештатных ситуаций в сфере водоснабжения

1. Устранение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, водоотведения.

1.1. Управляющие компании по обслуживанию жилья, ТСЖ, потребители при возникновении аварийной ситуации обращаются в центральную диспетчерскую службу МП «Заводоуковское ЖКХ» (далее по тексту ЦДС) или в комитет по жилищно-коммунальной политике администрации округа.
1.2. ЦДС при получении информации об аварийной ситуации на сетях водоснабжения, водоотведения немедленно передает информацию:

директору предприятия МП «ЗЖКХ»;
первому заместителю Главы администрации округа, курирующему вопросы ЖКХ.

1.3. ЦДС при поступлении сигнала об аварийной ситуации на сетях осуществляет оперативное руководство:

направляет подчиненный персонал для локализации и ликвидации аварийной ситуации;
направляет представителя инженерных служб на место ликвидации аварийной ситуации для согласования прохождения инженерных коммуникаций;
передает сообщения согласно «Регламенту передачи информационных сообщений о происшедших технологических нарушениях, чрезвычайных ситуациях, пожарах и несчастных случаях»;
определяет район, конкретные адреса домов, учреждений социальной сферы и здравоохранения и прочие организации, попадающие под отключения;
оповещает потребителей попадающих под отключения об аварийной ситуации на трубопроводе водопроводных сетей;
передает полученную информацию:
управляющим компаниям, ТСЖ, обслуживающим жилые дома, попадающие под отключение;
оповещает потребителей, службу МЧС.

1.4. Управляющие компании, ТСЖ организуют:

оповещение жителей соответствующего района об отключении водоснабжения;
наблюдение за ходом аварийно-восстановительных работ на месте возникновения аварии.

После устранения аварийной ситуации на водопроводных сетях ЦДС в обязательном порядке информирует потребителей, попавших под отключение, о нормализации водоснабжения.

При отсутствии согласованных действий взаимодействующих сил, приоритетное значение имеют указания дежурного диспетчера ЦДС, не противоречащие правилам эксплуатации, ремонта оборудования, не нарушающие мер безопасности, направленные на поддержание максимального режима жизнедеятельности района, где произошла аварийная ситуация.

2. Проведение плановых работ на водопроводных сетях.

2.1.Предприятия ЖКХ перед началом плановых работ на водопроводных сетях обращается в комитет по ЖКП за получением ордера на производство работ. В заявке указывается место проведения и продолжительность работ (начало, окончание работ). Комитет по ЖКП дает разрешение на производство работ после согласования земляных работ с соответствующими службами города.

2.2. Комитет по ЖКП в однодневный срок выдает ордер на производство земляных работ или направляет мотивированный отказ с указанием причин;

2.3. Предприятия ЖКХ о предстоящих плановых отключениях на водопроводных сетях информирует через ЦДС потребителей, попадающих под отключения, до 16.00 часов предстоящих суток, в которые будут производится отключения, сообщая о сроках и причинах отключения с указанием отключаемого участка.

После выполнения плановых отключений на водопроводных сетях ЦДС в обязательном порядке информирует потребителей, попавших под отключение, о нормализации теплоснабжения.

3. Проведение планового капитального ремонта водопроводных сетей.

3.1. Предприятия ЖКХ разрабатывают согласно с графиком проведения реконструкции магистральных водопроводных сетей на планируемый период, план капитального ремонта водопроводных сетей и согласовывают его с комитетом по ЖКП администрации, первым заместителем главы, курирующим вопрос ЖКХ;
3.2. Данный план, согласованный и утвержденный, направляется в адрес Департамента ЖКП Тюменской области..
3.3. Предприятия ЖКХ перед началом планового капитального ремонта водопроводных сетей, согласно с Планом капитального ремонта водопроводных сетей городского округа, обращаются в комитет по ЖКП за получением ордера на производство работ после согласования с соответствующими службами (связь, газ). В заявке указывается место проведения и продолжительность работ (начало, окончание работ).
3.4. За 3 суток до начала планируемых работ по капитальному ремонту водопроводных сетей сообщает в ЦДС и потребителям, попадающим под отключение, о сроках и причинах отключения с указанием отключаемого участка.
3.5.ЦДС передает полученную информацию от предприятий:

управляющим компаниям, ТСЖ, обслуживающим жилые дома, попадающие под отключение;
первому заместителю главы округа, курирующему вопрос ЖКХ;
комитет по ЖКП

3.6. Управляющие компании, ТСЖ организуют:

оповещение жителей соответствующего района об отключении водоснабжения;
наблюдения за ходом плановых работ.

3.7. После окончания капитального ремонта на водопроводных сетях ЦДС в обязательном порядке информирует первого заместителя главы администрации, курирующего вопросы ЖКХ в письменной форме.

4.1.3. Анализ состава и структуры издержек, выявление основных статей затрат при оказании услуг водоснабжения

Для определения величины затрат и путей снижения себестоимости на каждом этапе технологического процесса необходимо использовать группировку затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков», утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000г. № 302.

Смета затрат на услуги водоснабжения представлена в таблице 4.4.

Таблица 4.4.

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения за 2006 – 2008 гг., тыс. руб.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2006 год факт	2007 год факт	2008 год план	Рост 2008/2006
1.	Расходы на подъем воды	тыс.руб.	3787,2	4297,6	5541,1	146,3%
1.1.	Электроэнергия	тыс.руб.	1642,8	1711,2	2335,6	142,2%
1.2.	Амортизация	тыс.руб.	412,1	480	930	225,7%
1.3.	ФОТ	тыс.руб.	1013,8	1557,2	1492,1	147,1%
1.4.	ЕСН	тыс.руб.	263	384,2	390,7	148,5%
1.5.	Ремонтный фонд	тыс.руб.	417,8	165	392,7	94%
2.	Расходы на очистку воды	тыс.руб.	0	0	0	0
2.1.	Материалы (химреагенты)	тыс.руб.
2.2.	Электроэнергия	тыс.руб.
2.3.	Амортизация	тыс.руб.
2.4.	ФОТ	тыс.руб.
2.5.	ЕСН	тыс.руб.
2.6.	Ремонтный фонд	тыс.руб.
3.	Расходы на транспортирование воды	тыс.руб.	4077,4	4650,5	6203,2	152,1%
3.1.	Амортизация	тыс.руб.	578,5	485,9	1227,9	212,2%
3.2.	ФОТ	тыс.руб.	1751,2	2182,3	2841,30	162,2%
3.3.	ЕСН	тыс.руб.	451,2	544,7	662,9	146,9%
3.4.	Ремонтный фонд	тыс.руб.	632,5	791,5	548,3	86,7%
3.5.	Электроэнергия	тыс.руб.	623,7	646,1	922,8	147,9%
5.	Цеховые расходы	тыс.руб.	40,3	0,00	0,00	0,00%
6.	Аварийно-восстановительные	тыс.руб.	29,2	264,1	0,00	0,00%
7.	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	4443	5092,5	6061,5	136,4%
8.	Всего	тыс.руб.	12336,8	14304,7	17805,8	144,3%
9.	Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	1208,3	1486,3	1413,9	117%
10.	Итого	тыс.руб.	13545,1	15790,9	19219,7	141,9%
11.	Полезный отпуск	тыс.руб.	899,65	1046,93	1042,66	115,9%
12.	Себестоимость 1 куб.м.	руб./м.куб.	15,06	15,08	18,43	122,4%
13.	Прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.	Тариф без учета надбавок	руб./м.куб.	12,47	13,58	16,06	128,7%
15.	НВВ без НДС	тыс.руб.	11214,8	14221,7	16740,5	149,3%
16.	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00	0,00

За рассматриваемый период (2006 – 2008 гг.) стоимость услуг водоснабжения увеличилась на 28,7 %. Основными статьями увеличения затрат являются:

электроэнергия на технологические нужды – рост по отношению к 2006г. составляет 43,7%. Рост обусловлен повышением тарифов на электроэнергию;
затраты на оплату труда производственного персонала - рост по отношению к 2006г. составляет 56,7%. Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки;
единый социальный налог - рост по отношению к 2006г. составляет 47,5%;

Вследствие увеличения себестоимости услуг водоснабжения, рентабельность в течение последних трех лет не получена.

Структура затрат на водоснабжение представлена в таблице 4.5.

Таблица 4.5.

Структура затрат на водоснабжение за 2006 – 2008 гг.

№ п/п	Статьи затрат	Доля в структуре себестоимости 2006г.	Доля в структуре себестоимости 2007г.	Доля в структуре себестоимости 2008г.
1.	Электроэнергия на технологические нужды	16,7	14,3	17
2.	Затраты на оплату труда производственного персонала	20,4	23,7	22,5
3.	Единый социальный налог	5,3	5,8	5,5
4.	Амортизационные отчисления	7,3	6,1	11,2
5.	Расходы на ремонт	8,0	8,5	4,9
6.	Прочие расходы	32,8	32,2	31,5
7..	Итого затрат по цеховой себестоимости	90,5	90,6	92,6
8..	Общеэксплуатационные расходы	9,5	9,4	7,4
9..	Полная себестоимость отпуска воды	100,00	100,00	100,00

Основными статьями затрат на протяжении анализируемого периода являются:

электроэнергия на технические нужды;
затраты на оплату труда производственного персонала;
единый социальный налог;
прочие затраты.

4.1.4. Выявление и описание проблем эксплуатации системы водоснабжения.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

Сооружения водоподготовки:

Отсутствие сооружений водоподготовки не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

Водозабор « Спиртзавод» с.Падун с обезжелезиванием в пласте водоноса позволяет снижать содержание железа до 0,3 мг/л и выдавать населению вполне качественную воду. К сожалению, из-за ограниченного подключения к нему водопроводных сетей села, доля населения, потребляющего воду с этого водозабора, не превышает 10%.

Вода из павильонов чистой воды пользуется большим спросом среди населения и соответствует всем нормам питьевой воды.

По бактериологическим показателям питьевая вода в водораспределительных сетях города в целом удовлетворяет нормативным требованиям (количество неудовлетворительных проб ниже допускаемых 5 %).

Сети водопровода:

Высокая степень износа (более половины от общей протяженности
трубопроводов имеют износ от 70 до 100 %).

3. Отсутствие автоматизированной системы управления технологическими
процессами, что не позволяет оперативно управлять эксплуатацией всей системы водоснабжения.

4. Отсутствие водопроводных сетей в некоторых районах частной застройки города (район «Пригородный», «Энергетиков» и т.д.)

4.1.4.1. Характеристика надежности системы водоснабжения

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 0,54 ед./км;
перебои в водоснабжении (часы, дни);
частота отказов в услуге водоснабжения.

Параметры оценки надежности предоставляемых услуг водоснабжения представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6.

Параметры оценки надежности предоставляемых услуг водоснабжения

Нормативные параметры надежности	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров надежности	Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров	Условия расчета
			При наличии прибора учета	При отсутствии приборов учета
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов	За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период	По показаниям приборов учета	С 1 человека по установленному нормативу
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года

4.1.4.2. Характеристика качества системы водоснабжения

(параметры микроклимата, соответствие параметров качества воды установленным нормативам)

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии города сформированы мероприятия Инвестиционной программы «Обеспечение жителей округа чистой водой».

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса (воды), соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающиеся непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН –97 %;
доля воды, подвергающейся очистке – 99,4 %.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;
расход холодной воды (потери и утечки).

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, определяется не только степенью подготовки воды на очистных сооружениях, но и напрямую зависит от состояния водопроводной распределительной сети. Поскольку состояние сетей водоснабжения округа характеризуется высоким удельным весом ветхих сетей, то вода, которая будет соответствовать санитарным нормам на выходе с очистных станций, будет доходить до потребителей с отклонением нормативных показателей.

Следует отметить, что допускаются отклонения нормативных показателей, имеющие место превышения по железу, (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»)_до 1 мг/дм³, а также мутности и цветности, не угрожающие здоровью и жизни людей, но ухудшающие внешний вид воды и ее потребительские свойства.

4.1.4.3. Анализ стоимости услуг системы водоснабжения (доступность для потребителей).

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» органы местного самоуправления определяют метод регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

В соответствии с частью 2 статьи 8 указанного закона в процессе регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса могут использоваться различные сочетания методов регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

При установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые предприятиями ЖКХ на 2009 год, использовано сочетание метода экономической обоснованности расходов (затрат) и метода индексации.

Администрация Заводоуковского городского округа установила тарифы на услуги водоснабжения, оказываемые предприятиями ЖКХ, на 2009 год (см. таблицу 4.7.).

Таблица 4.7.

Тарифы на услуги водоснабжения, оказываемые

предпрятиями ЖКХ на 2009 год

Наименование услуги	Для хозяйственно- бытовых нужд населения, руб./куб. м (без НДС)	Для прочих предприятий и организаций, руб./куб. м (без НДС)
Водоснабжение	14,19	49,51
Водоснабжение г.Заводоуковск	14,14	49,85

Расход воды определяется по показаниям счетчиков воды или нормативам водопотребления, утвержденным Администрацией округа.

Тарифы установлены на основании протокола комиссии по реализации полномочий органов местного самоуправления по регулированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги от18.11.2008, производственных программ по водоснабжению и водоотведению на 2009 год предприятий ЖКХ, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь статьей 25 Устава округа, Думой Заводоуковского городского округа была утверждена надбавка к тарифам для потребителей товаров и услуг МП «Заводоуковское ЖКХ».

В связи со сложной социально-экономической ситуацией, с целью снижения расходов граждан на жилищно-коммунальные услуги в 2009году реализация инвестиционной программы перенесена на 2010 год.

Размер платы за услуги водоснабжения и водоотведения складывается из объемов водопотребления, тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам.

Доступность для потребителей предлагаемых к утверждению тарифов с учетом надбавок к тарифам оценена критериями доступности, утвержденными постановлением Главы администрации Заводоуковского городского округа 30.03.2009 № 379 «О системе критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса в Заводоуковском городском округе».

Система критериев доступности включает в себя критерии, характеризующие физическую доступность услуг и экономическую доступность услуг.

Критерий физической доступности товаров и услуг определяет гарантии обеспечения предоставления требуемого объема товаров и услуг для потребителей и оценивается по следующим показателям:

коэффициент благоустройства жилищного фонда;
коэффициент покрытия текущей потребности в услуге.

Критерий экономической доступности товаров и услуг для потребителей отражает соответствие платежеспособного спроса стоимости коммунальных услуг и оценивается по следующим показателям:

коэффициент покупательской способности населения жилищно-коммунальных услуг;
коэффициент субсидирования на оплату жилищно-коммунальных услуг;
коэффициент перекрестного субсидирования.

Критерий информационной доступности обеспечивается путем опубликования правовых актов об установлении тарифов в средствах массовой информации.

Blog