Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Вид материала

Программа

Содержание 3.1.4. Анализ состава и структуры издержек, выявление основных статей затрат при оказании услуг теплоснабжения Таблица 3.7. Сводная укрупненная таблица затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии 2006-2008 гг. Таблица 3.8. Протяженность теплотрассы в двухтрубном положении Итого по округу

Подобный материал:

• Состав программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального, 710.48kb.
• Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального, 2184.5kb.
• Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, 688.67kb.
• Долгосрочная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 2171.44kb.
• Собрание представителей города кузнецка решение опрограмме «Комплексного развития систем, 251.6kb.
• Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Трубичинского сельского, 117.92kb.
• Решение проект, 3158.07kb.
• Постановление Правительства Челябинской области от 26. 01. 2011 №12-п о концепции областной, 6055.82kb.
• Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тополевского, 1350.54kb.
• Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 1295.42kb.

3.1.4. Анализ состава и структуры издержек, выявление основных статей

затрат при оказании услуг теплоснабжения

0. 
   
1. Анализ состава и структуры издержек, выявление основных статей затрат при оказании услуг теплоснабжения выполнен с использованием смет затрат за 2006, 2007 и 2008 годы на производство, передачу и сбыт теплоэнергии.
   
2. Анализ состава затрат. Основные статьи затрат представлены следующими наименованиями:
   

1. Вспомогательные материалы
   
2. Топливо
   
   1. Топливо на производство энергии
      
      1. В том числе: на электроэнергию
         
      2. На теплоэнергию
         

3.Вода

3. Энергия на производственные и хозяйственные нужды
   
   1. Электрическая
      
      1. В т.ч. на производственные нужды
         
   2. Тепловая
      
4. Затраты на оплату труда
   
5. Единый социальный налог
   
   1. В ПФР
      
   2. В ФСС
      
   3. В ФОМС
      
6. Амортизация
   
7. Арендня плата за земельные участки
   
8. Арендная плта за ОС
   
9. Обязательные страховые платежи
   
10. Добровольные страховые платежи
    
11. Представительские расходы
    
12. Суточные и подъемные
    
13. Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции
    
    1. На землю
       
    2. Экология
       
    3. Дорожные фонды
       
    4. Платежи за пользование водными объектами
       
    5. Налог на имущество
       
    6. Другие
       
14. Оплата услуг сторонних организаций
    
    1. Услуги транспорта
       
    2. Услуги подрядных организаций (ремонт)
       
    3. Прочие услуги производственного характера, в том числе
       
       1. Услуги по передаче электроэнергии
          
       2. Услуги по передаче тепловой энергии
          
       3. Прочие
          
    4. Прочие услуги сторонних организаций
       
15. Другие расходы
    
    1. Услуги по сбору денежных средств с населения
       
    2. Затраты на регистрацию прав собственности
       
    3. Прочие
       

Анализ структуры издержек и выявление основных статей затрат. Рассмотрим сводную укрупненную таблицу затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии 2006-2008 гг. и определим долю каждой из статей затрат в величине себестоимости товарной продукции.

Доля каждой статьи затрат в структуре себестоимости по годам (2006, 2007, 2008 года) и рост каждой из них определны в таблице 3.7.


Таблица 3.7.

Сводная укрупненная таблица затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии 2006-2008 гг.

№ п/п	наименование статьи затрат	2006 год, тыс.руб.	доля в структуре себестоимости 2006 год, %	2007 год, тыс.руб.	доля в структуре себестоимости 2007 год, %	рост 2007/2006, %	2008 год, тыс.руб.	доля в структуре себестоимости 2008 год, %	рост 2008/2007, %
1	себестоимость товарной продукции	86757,3	100,00	101383,3	100,00	116,8	105602,5	100,00	104,1
2	вспомогательные материалы	1447,1	1,7	1524,5	1,5	105,3	2210,4	2,1	145
3	вода	878	1,0	2402	2,4	273,6	2304,4	2,2	95,9
4	топливо	36630,4	42,2	39760,5	39,2	108,5	46893,4	44,4	117,9
5	энергия на производственные и хозяйственные нужды	7912,2	9,2	9520,1	9,4	120,3	10862,3	10,3	114,1
6	затраты на оплату труда	16659,4	19,2	19395	19,1	116,4	18249,5	17,3	94,1
7	единый социальный налог	4113,7	4,7	4735,7	4,7	115,1	4306	4,1	90,9
8	амортизация	2931,8	3,4	3970,7	3,9	135,4	2980,7	2,8	75,1
9	арендная плата за земельные участки	0	0	0	0	0	0	0	0
10	арендная плата за ОС	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Цеховые расходы	50,4	0,1	94,4	0,10	187,3	0	0	0
12	Ремонт и техническое обслуживание	1769,1	2,0	1472,2	1,4	83,2	4665,6	4,4	316,9
13	Проведение аварийно –восстановительных работ	156,3	0,20	92,3	0,1	59,1	0,00	0,00	0,00
14	Ремонтный фонд	110,4	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Прочие прямые расходы	7078,9	8,1	8226	8,1	116,2	3899,3	3,7	47,4
16	общеэксплуатационные	7019,6	8,1	10189,9	10,1	145,2	9230,9	8.7	90,6

Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в структуре себестоимости товарной продукции в 2006, 2007 и 2008 гг. занимает статья «топливо» от 39 до 45%. Второй стаьей затрат, по величине удельного веса являются затраты на оплату труда, в 2006 году – 19,2%, в 2007 году – 19,1%, в 2008 году – 17,3%. Себестоимость товарной продукции, а также основные статьи затрат демонстрируют устойчивый рост:

• по статье затрат «Ремонт и техническое обслуживание» произошел рост в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 316,9% или 4665,6 тыс.руб ;
  
• по статье затрат «Электроэнергия», рост в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил 20,3% или 1607,9 тыс.руб., рост в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 14,1% или 1342,2 тыс.руб.
  

3.2. Модернизация системы теплоснабжения с учетом потенциала

энергосбережения.

3.2.1. Технические мероприятия.

Основной задачей модернизации системы теплоснабжения населения Заводоуковского городского округа является снижение себестоимости единицы тепловой энергии. Для решения этой задачи необходимы следующие мероприятия:

1. Модернизация котельного и насосного оборудования с монтажом котлов с к.п.д. не ниже 94% и малоэнергоемких насосов типа «IN LINE». При замене котельного и насосного оборудования необходимо учесть фактические загрузки котельных, так например загрузка котельной «Анвал» составляет 22%, а «Гагарина» - 14%, «ДПМК» -21%, а «Сокольники» - 16%, «Квартальная» - 27%, ЦК с. Колесниково – 12,5%, ЦК п. Центральный – 12 % и т.д.
   

Следует считать оптимальным коэффициентом использование мощности котельной не менее 60% в соответствии с присоединенной нагрузкой. В данном разделе особое внимание следует обратить на разработку проекта «Теплоснабжение и ГВС центральной части города включая район «Рынок». В данном проекте необходимо будет предусмотреть консервацию котельной «Квартальная» после монтажа двух блочных котельных общей мощностью до 20 Гкл/час, в т.ч. для отопления – 14 Гкл/час и 6 Гкл/час для ГВС. Как указывалось выше, предварительное месторасположения котельных в районе стоматологической поликлиники и элеватора или БПК. Прокладку трубопроводов ГВС предусмотреть совместно с существующими тепловыми сетями. Проектом также следует предусмотреть восстановление внутренней разводки ГВС в многоквартирных домах центральной части города.

2. Газификация жилищного сектора г. Заводоуковска и населенных пунктов городского округа. Следует признать, что уровень газификации Заводоуковского городского округа ниже, чем средний уровень газификации юга Тюменской области. Газификация позволит децентрализировать системы теплоснабжения и на основе индивидуальных источников и минимизировать капитальные и эксплуатационные затраты на реконструкцию тепловых сетей. При этом сократятся потери теплоэнергии и утечки, а также повысится качество и надежность теплоснабжения потребителей. Но, следует учитывать, что полный перевод абонентов существующих систем на автономное отопление в ряде случаев невозможен. Если в этом вопросе с общественными зданиями не возникает проблем, то при газификации частного сектора – многие жилые здания не отвечают требованиям установки отопительно-водогрейных агрегатов по своему объему, уровню износа и конструктивным элементам ограждений, поэтому требуются дополнительные затраты на капремонт зданий, перепланировку помещений, либо на организацию механической приточной и вытяжной вентиляции при согласовании с органами санитарного контроля и пожарной безопасности. Данные по уровню газификации объектов ЖКХ и капиталовложениям приведены в таблицах № 3.11, 3.12 и 3.13.
   
3. Основным мероприятием по снижению потери тепла через изоляцию и сокращения утечек теплоносителя является замена существующих тепловых сетей со сроком эксплуатации более 10 лет на трубы с теплоизоляцией из пенополиуретана (ППУ) или пенополимерминеральной изоляцией (ППМ). Эффект по сравнению с трубами с традиционной изоляцией:
   

- резкое снижение теплопотерь- с 30-42% до 5-7%

- повышение долговечности изоляции трубопроводов – в 3-5 раза (до 30 лет)

- снижение эксплуатационных расходов – в 9 раз

- срок окупаемости - до 2-х лет.

Таблица 3.8.

Протяженность теплотрассы в двухтрубном положении

и их состояние по населенным пунктам Заводоуковского городского округа

№ п/п	Населенный пункт	Длина (км)	Срок эксплуатации, лет
			до 10 лет		10-20 лет		свыше 20 лет
			км.	%	км.	%	км.	%
1.	с. Бигила	0,705			0,705	100
2.	с. Боровинка	1,125	1,016	90,3	0,109	9,7
3.	с. Горюново	0,502			0,502	100
4.	с. Дроново	0,22	0,22	100
5.	с. Колесниково	1,684	0,959	57			0,725	43
6.	п. Лебедевка	2,0	2,0	100
7.	с. Падун	4,85	0,462	9,5	3,54	72,9	0,85	17,5
8.	с. Першино	0,544	0,150	28	0,394	72
9.	с. Старая Заимка	0,08			0,08	100
10.	с. Сосновка	1,4			1,4	100
11.	п. Комсомольский	4,188	2,264	54,1			1,924	45,9
12.	с. Тумашово	0,150					0,150	100
13.	с. Шестаково	1,676	0,267	15,9	1,409	84,1
14.	п. Центральный	6,045	0,060	1			5,985	99
15.	с. Новая Заимка	9,388	6,124	65,2			3,264	34,8
16.	г. Заводоуковск	75,15	32,083	42,7	33,942	45,2	9,125	12,1
	Итого по округу	109,707	45,603	41,6	42,081	38,4	22,023	20,0