Geum.ru

Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям, задачам и программам 28 стр. Результативность бюджетных расходов 31 стр

Вид материалаЗадача
Распределение средств субъекта бюджетного
Повышение качества жизни населения сельского поселения
Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды
Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов
Повышение качества жизни населения сельского поселения
Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды
Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех
Всего с/поселение
Подобный материал:
1   2   3
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам


Приложение № 5

к Положению о Докладах о результатах

и основных направлениях деятельности

администрации Ковардицкого сельского поселения


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ


Цели, задачи
Отчетный период
Плановый период

и программы
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год

(наименования)
тыс.

руб
процен
тыс.

руб.
Процентов
тыс.

руб.
процентов
тыс.

руб.
процентов
тыс.

руб.
процентов

Цель 1 Повышение качества жизни населения сельского поселения

6495,8
100
6255,1
100
7819,9
100
8840,2
100
8015,2
100

Задача 1.1 Улучшение обеспечения населения с/п питьевой водой нормативного качества.

567,7
8,8
333,8
5,3
436,0
5,6
0



0



Программа А

«Обеспечение населения Ковардицкого сельского поселения питьевой водой на 2009-2011 годы»
142,0
2,2
99,0
1,6
166,0
2,1
0



0



Задача 1.2 Организация освещения улиц
1912,1
29,4
2210,7
35,3
2103,6
26,9
2103,9
23,8
2103,9
26,2

Задача 1.3 Организация дорожной сети в отношении автомобильных дорог местного значения
2929,8
45,1
2247,2
35,9
3466,0
44,3
0



0



Программа Б «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства Ковардицкого сельского поселения на 2009-2011 годы»
0
0
1648,1
26,3
2336,0
29,9
0



0



Задача 1.4. Благоустройство и озеленение территории сельского поселения
1086,2
16,7
695,3
11,1
717,0
9,2
0



0



Не распределено по программам
6353,8
97,8
4508,0
72,0
5317,9
68,0












Не распределено по задачам
0















0



0



Цель 2 Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды
151,0
100
151,0
100
149,0
100
149,0
100
149,0
100

Задача 2.1 Организация сбора и вывоза ТБО и мусора
0



0



0



0



0



Задача 2.2 Ликвидация несанкционированных свалок
151,0
100
151,0
100
149,0
100
149,0
100
149,0
100

Не распределено по программам
151,0
100
151,0



149,0



149,0
100
149,0
100

Не распределено по задачам
0















0



0



Цель 3 Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
249,5
100
210,3
100
265,0
100
265,0
100
265,0
100

Задача 3.1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов населения

Задача 3.2 Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты от них населения
249,5
100
210,3
100
100,0
37,7
100,0
37,7
100,00
37,7

Задача 3.3 Создание в течение резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
0



0
165,0
62,3



165,0
62,3
165,0
62,3

Не распределено по программам
249,5
100
210,3
100
265
100
265,0
100
265,00
100

Не распределено по задачам
0



0



0



0



0




































Всего распределено средств по целям,

в том числе:
6896,3
22,0
6616,4
22,7
8233,9
30,0
9254,2
33,7
8429,2



распределено по задачам
6896,3
22,0
6616,4
22,7
8233,9
30
9254,2
33,7
8429,2



распределено по программам
142,0
0,5
1747,0
6,0
2502,0
9,1
0



0



Не распределено средств по целям, задачам и программам
24444,1
78,0
22491,8
77,3
19245,1
70
18228,8
66,3
19053,8



Итого бюджет субъекта бюджетного планирования
31340,4
100
29108,2
100
27479,0
100
27483,0
100
27483,0
100

В том числе по источникам финансирования

Бюджет сельского поселения
31340,4
100
29108,2
100
27479,0
100
27483,0
100
27483,0
100

Справочно:

расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач)

































Раздел 5. Результативность бюджетных расходов


Оценка результативности бюджетных расходов

субъекта бюджетного планирования


Администрация Ковардицкого сельского поселения
Един.
Отчетный период
Плановый период




измерения
2009
2010 год

(текущий)
2011 год
2012 год
2013 год

Стратегическая цель 1: Повышение качества жизни населения сельского поселения

Тактическая задача 1.1: Улучшение обеспечения населения с/п питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве

Результаты:

Качественная характеристика:












Количественная характеристика:















Восстановление и рациональное использование источников питьевого водоснабжения
шт.
21
18
19
20
20

Поддержание качества питьевой воды в соответствии с санитарными нормами

кол-во бак.

анализов
50
30
80
90
80

РАСХОДЫ:

Всего
тыс.руб.
567,7
333,8
436,0
0
0

в т.ч. бюджетные
тыс.руб.
567,7
333,8
436,0
0
0

внебюджетные
тыс.руб.
0
0
0
0
0

Текущие
тыс.руб.
425,6
234,8
270
0
0

Капитальные
тыс.руб.
142,1
99,0
166,0
0
0

Тактическая задача 1.2. Организация освещения улиц:

Результаты:

Качественная характеристика:












Количественная характеристика:















Доведение кол-ва ламп уличного освещения до нормы
кол-во
421
470
490
500
510

Своевременно проводить текущий и кап. ремонт оборудования уличного освещения
кол-во
421
470
490
500
510

РАСХОДЫ:

Всего
тыс.руб.
1912,1
2210,7
2103,9
2103,9
2103,9

в т.ч. бюджетные
тыс.руб.
1912,1
2210,7
2103,9
2103,9
2103,9

внебюджетные
тыс.руб.
0
0
0
0
0

Текущие
тыс.руб.
1912,1
2210,7
2103,9
2103,9
2103,9

Капитальные
тыс.руб.
0
0
0
0
0

Тактическая задача 1.3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения:

Результаты:

Качественная характеристика:












Количественная характеристика:















Безопасность дорожного движения, приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
км.
25,4
16,3
28
30
30

Снижение доли улично-дорожной сети сельского поселения, не соответсвующих нормативным требованиям
%
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

РАСХОДЫ:

Всего
тыс.руб.
2929,8
2247,2
3466,0
0
0

в т.ч. бюджетные
тыс.руб.
2929,8
2247,2
3466,0
0
0

внебюджетные
тыс.руб.
0
0
0
0
0

Текущие
тыс.руб.
894,6
599,1
1130
0
0

Капитальные
тыс.руб.
2034,6
1648,1
2336,0
0
0

Тактическая задача 1.4. Благоустройство и озеленение территории сельского поселения

Результаты:

Качественная характеристика:












Количественная характеристика:















Содержание и ремонт памятников
кол-во
17
17
17
17
17

Содержание и ремонт пеших мостов
кол-во
7
0
6
7
6

Содержание и ремонт лав
кол-во
4
1
4
5
4

Содержание мест захоронения
кол-во
14
14
14
14
14

РАСХОДЫ:

Всего
тыс.руб.
1086,2
696,9
717,0
0
0

в т.ч. бюджетные
тыс.руб.
1086,2
695,3
717,0
0
0

внебюджетные
тыс.руб.
0
1,6
0
0
0

Текущие
тыс.руб.
1086,2
696,9
717,0
0
0

Капитальные
тыс.руб.
0
0
0
0
0

Стратегическая цель 2: Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды

Тактическая задача 2.1: Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора:

Результаты:

Качественная характеристика:












Количественная характеристика:















Сбор и удаление бытовых отходов
куб.м.
400
360
550
600
500

РАСХОДЫ:

Всего
тыс.руб.
0
0
0
0
0

в т.ч. бюджетные
тыс.руб.
0












внебюджетные
тыс.руб.
0












Текущие
тыс.руб.
0












Капитальные
тыс.руб.
0












Тактическая задача 2.2. Ликвидация несанкционированных свалок:

Результаты:

Качественная характеристика:












Количественная характеристика:















Уменьшение количества и недопущения создания новых несанкционированных свалок
кол-во
2
20
12
2
2

РАСХОДЫ:

Всего
тыс.руб.
151,0
151
149
149
149

в т.ч. бюджетные
тыс.руб.
151,0
151
149
149
149

внебюджетные
тыс.руб.
0
0
0
0
0

Текущие
тыс.руб.
151,0
151
149
149
149

Капитальные
тыс.руб.
0
0
0
0
0

Стратегическая цель 3: Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Тактическая задача 3.1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения:

Результаты:

Качественная характеристика:












Количественная характеристика:















Опашка населенных пунктов
кол-во
27
38
25
25
25

Очистка противопожарных прудов,стр-во пирсов, подъезов
кол-во
0
5
1
1
1

Изготовление рекламных щитов
кол-во
10
10
10
10
10

РАСХОДЫ:

Всего
тыс.руб.
249,5
210,3
265,0
265,0
265,0

в т.ч. бюджетные
тыс.руб.
249,5
210,3
265,0
265,0
265,0

внебюджетные
тыс.руб.
0
0
0
0
0

Текущие
тыс.руб.
249,5
210,3
265,0
265,0
265,0

Капитальные
тыс.руб.
0
0
0
0
0

Тактическая задача 3.2. Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты от них населения:

Результаты:

Качественная характеристика:












Количественная характеристика:















Создание резерва финансовых и материальных ресерсов

Тыс.руб.
0
0
165,0
165,0
165,0

РАСХОДЫ:

Всего
тыс.руб.
0
0
165,0
165,0
165,0

в т.ч. бюджетные
тыс.руб.
0
0
165,0
165,0
165,0

внебюджетные
тыс.руб.
0
0
0
0
0

Текущие
тыс.руб.
0
0
165,0
165,0
165,0

Капитальные
тыс.руб.
0
0
0
0
0

РАСХОДЫ:

Всего с/поселение
тыс.руб.
31340,4
29108,2
27479,0
27483,0
27483,0

в т.ч. бюджетные
тыс.руб.
31340,4
29108,2
27479,0
27483,0
27483,0

внебюджетные
тыс.руб.
0
0
0
0
0

Текущие
тыс.руб.
29163,7
27361,1
24977
27483
27483

Капитальные
тыс.руб.
2176,7
1747,1
2502,0
0
0



Глава сельского поселения А.А. Бибеев


Главный бухгалтер Н.М. Агапова


Сафронова О.Ф.

5 32 32