Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям, задачам и программам 28 стр. Результативность бюджетных расходов 31 стр
| Вид материала | Задача |
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов, 10267.96kb.
- Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность раздел Распределение расходов по целям,, 1625.52kb.
Реализация поставленных задач перед администрацией сельского поселения и задач осуществляется согласно Положения об администрации Ковардицкого сельского поселения и выполнения долгосрочных целевых программ.
Долгосрочная целевая программа"Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства Ковардицкого сельского поселения на 2009-2011 годы" Цель Программы:
- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, благоустройства и озеленения на территории сельского поселения
Задачи Программы:
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства сельского поселения;
- снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства сельского поселения, не соответствующих нормативным требованиям;
- повышение эффективности расходов средств бюджета сельского поселения на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.
Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Ковардицкого сельского поселения (тыс.кв.м).
Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания.
Протяженность автомобильных дорог сельского поселения составляет 162,9 км., в том числе с твердым покрытием 54,4 км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 33,3 %. Из 50 населенных пунктов, находящихся на территории сельского поселения 29 не имеют дорог с твердым покрытием.
В 2008 году на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети было выделено 6335,4 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 4434,7 тыс.руб., что позволило капитально отремонтировать 2,5% протяженности улично-дорожной сети, или 16 тыс.кв.м. дорожного полотна.
В 2010 проведен капитальный ремонт дорог 5,2 тыс.кв.м., в т.ч.:
С. Панфилово ул. Первомайская - 3,368 тыс.кв.м. на сумму 982,723 тыс.руб;
Д. Саксино ул. Лакина – 1,832 тыс.кв. м. на сумму 613,504 тыс.руб.
Долгосрочнаяная целевая программа «Обеспечение населения Ковардицкого сельского поселения питьевой водой на 2009-2011 годы»
Стратегическая цель Программы:
- улучшение обеспечения населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.
Задачи программы:
- удовлетворение потребностей населения сельского поселения в питьевой воде;
- постоянное поддерживание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
- создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Ожидаемые результаты от реализации Программы
1. Значительное снижение социальной напряженности в сельском поселении за счет улучшения водоснабжения населения, предотвращение нанесения вреда здоровью людей.
2. Предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.
Основным источником обеспечения населения Ковардицкого сельского поселения питьевой водой являются шахтные колодцы. Из 50-ти населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения только в 17-ти имеется центральное водоснабжение. Население 33-х населенных пунктов пользуется водой из шахтных колодцев.
Всего на территории сельского поселения имеется 157 шахтных колодца, из которых - 14 построено в 2006-2010гг.
Данное количество шахтных колодцев в недостаточной мере удовлетворяет потребности населения. Следствием этого остается проблема снабжения населения сельского поселения питьевой водой.
В 2010 году в рамках Муниципальной целевой программы «Обеспечение населения Муромского района питьевой водой на 2008-2010 годы» было израсходовано сельским поселением 99,0 тыс. рублей. Построены колодцы в с. Стригино, ул. Третья, д. Савково, ул. Советская.
Долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2009-2015 годы»
Основной целью Программы является обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.
Основными задачами Программы являются:
- приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов;
- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Важнейшие целевые показатели: Доведение технического состояния конструкций, крыш, кровель и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов до показателей соответствующих нормативным срокам проведения их капитального ремонта.
Срок реализации программы: 2009-2015гг.
Приложение № 4
к Положению о Докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
администрации Ковардицкого сельского поселения
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Статус программ: долгосрочные целевые программы.
| | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||
| | 2009 год | 2010 год | 2011 Год | 2012 год | 2013 год | |
| 1. Программа"Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства Ковардицкого сельского поселения на 2009-2011 годы" | | | | | | |
| Цель программы: - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, благоустройства и озеленения на территории сельского поселения | | | | | | |
| Показатель достижения цели программы | | | | | | |
| - приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Ковардицкого сельского поселения | тыс.кв.м. | 0 | 5,2 | 4,5 | 0 | 0 |
| Затраты на реализацию программы - всего | тыс.руб. | 0 | 1648,1 | 2336,0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| Затраты на реализацию программы с расшифровкой по источникам финансирования: Местный бюджет Областной бюджет | -«- | 0 | 1648,1 | 2336,0 | 0 | 0 |
| 2.Программа «Обеспечение населения Ковардицкого сельского поселения питьевой водой на 2009-2011 годы» | | | | | | |
| Цель (цели) программы: - улучшение обеспечения населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве | | | | | | |
| Показатель достижения цели программы | | | | | | |
| - удовлетворение потребностей населения сельского поселения в питьевой воде (строительство колодцев) | Шт. | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Затраты на реализацию программы - всего | тыс.руб. | 142,0 | 99,0 | 166,0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| Затраты на реализацию программы с расшифровкой по источникам финансирования: Местный бюджет Областной бюджет Внебюджетные средства | -«- | 142,0 0 0 | 99,0 0 0 | 166,0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| | | | | | |
| Цель (цели) программы: обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан | | | | | | |
| Показатель достижения цели программы | | | | | | |
| приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов | | | | | | |
| улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | | | | | | |
| Затраты на реализацию программы - всего | тыс.руб. | 0 | 768,1 | 1097,0 | 1178,0 | 1265,0 |
| в том числе: | | | | | | |
| Затраты на реализацию программы с расшифровкой по источникам финансирования: Бюджет сельского поселения | -«- | 0 | 768,1 | 1097,0 | 1178,0 | 1265,0 |
| Всего затраты по ДЦП | | 142,0 | 2515,2 | 3599,0 | 1178,0 | 1265,0 |
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Администрация Ковардицкого сельского поселения
| | Еди- | Отчетный период | Плановый период | ||||||||
| | ница измерения | 2009 год | 2010 год (текущий) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| | | за счет бюджетных средств | за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход | за счет бюджетных средств | за счет доходов от предприним. и иной деятельности, приносящей доход | за счет бюджетных средств | за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход | за счет бюджетных средств | за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход | за счет бюджетных средств | за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход |
| Цель (цели) непрограммной деятельности: 1.Повышение качества жизни населения с/п | . | 6353,8 | | 3739,9 | 1,6 | 4220,9 | 0 | 7662,2 | 0 | 6750,2 | 0 |
| Показатели достижения цели непрограммной деятельности: | | | | | | | | | | | |
| 1 Обеспечение питьевой водой Ст-во рем. колодцев | тыс. руб. | 425,6 | 0 | 234,8 | 0 | 270,0 | 0 | | | | |
| 2. расчистка дорог от снега | тыс. руб. | 302,4 | 0 | 320,5 | 0 | 500,0 | 0 | | | | |
| 3.Ремонт дорог | тыс. руб. | 2627,4 | 0 | 278,6 | 0 | 630,0 | 0 | | | | |
| 4.Ремонт памятников | тыс. руб. | 137,8 | 0 | 106,4 | 0 | 150,0 | 0 | | | | |
| 5.Стр-во и ремонт пеших мостов | тыс. руб. | 93,4 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | | | | |
| 6.Стр-во и ремонт лав | тыс. руб. | 29,3 | 0 | 2,0 | 0 | 30,0 | 0 | | | | |
| 7. Благ-во нас.п. | тыс. руб. | 622,4 | 0 | 494,0 | 0 | 417,0 | 0 | | | | |
| 8. Содержание мест захор. | тыс. руб. | 203,4 | 0 | 92,9 | 1,6 | 60,0 | 0 | | | | |
| 9. Содержание уличного освещения | тыс. руб. | 1912,1 | 0 | 2210,7 | 0 | 2103,9 | 0 | | | | |
| Цель (цели) непрограммной деятельности: 2.Повышение уровня эколог.без-сти и улучшение состояния окружающей среды | | 151,0 | 0 | 151,0 | 0 | 149,0 | 0 | 149,0 | 0 | 149,0 | |
| Показатели достижения цели непрограммной деятельности: | | | | | | | | | | | |
| 1 Организация сбора и вывоза ТБО, ликвидация несанкц. свалок | тыс. руб. | 151,0 | 0 | 151,0 | 0 | 149,0 | 0 | 149,0 | 0 | 149,0 | 0 |
| Цель (цели) непрограммной деятельности: 3. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | тыс. руб. | 249,5 | 0 | 210,3 | 0 | 265,0 | 0 | 265,0 | 0 | 265,0 | 0 |
| Показатели достижения цели непрограммной деятельности: | | | | | | | | | | | |
| 1.Противопожарные мероприятия | тыс. руб. | 249,5 | | 210,3 | 0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| 2. Создание в течение резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | тыс. руб. | 0 | | | | 165,0 | | 165,0 | | 165,0 | |
| Исполнение других полномочий в соответствии с нормативными актами | тыс. руб. | 24444,1 | 0 | 22491,8 | 0 | 19245,1 | 0 | 18228,8 | 0 | 19053,8 | 0 |
| Затраты на осуществление непрограммной деятельности | тыс. руб. | 31198,4 | 0 | 26593,0 | 1,6 | 23880 | 0 | 26305,0 | 0 | 26218,0 | 0 |