«Об отраслевой долгосрочной целевой программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Правительство астраханской области постановление от 26 июля 2007 г. N 307-п об отраслевой, 366.95kb.
- Администрация муниципального образования «заволжский сельсовет» харабалинского района, 199.88kb.
- Правительство астраханской области постановление от 21 ноября 2006 г. N 399-п об отраслевой, 1818.12kb.
- О долгосрочной целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Энергосбережение, 5535.57kb.
- На право получения в 2012 году из бюджета Ленинградской области средств государственной, 13.67kb.
- Ю. Ю. Марченко «Оконцепции и долгосрочной целевой программе «Обращение с отходами производства, 58.32kb.
- Областная целевая программа развития аквакультуры в Астраханской области на период, 549.66kb.
- Правительства Российской Федерации от 20. 02. 2006 №100 «О федеральной целевой программе, 252.28kb.
- Указом Президента Республики Татарстан от 17. 06. 2008 № уп-293 «Об утверждении Стратегии, 242.45kb.
- Долгосрочной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении, 134.87kb.
В основу Программы положен принцип – сохранить, что имеем, затем обеспечить развитие существующих и строительство новых дорог.
В частности, приоритетами реализации Программы являются мероприятия по улучшению состоянии покрытия существующих дорог, обеспечению безопасности проезда путем ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий, установки ограждающих устройств и дорожных знаков.
Особое внимание уделено ликвидации транспортной дискриминации для 135 населенных пунктов, не имеющих круглогодичных связей по автодорогам с твердым покрытием. При реализации мероприятий Программы Астраханской области будут предоставляться субсидии из федерального бюджета по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» из расчета 10 млн руб. на 1 км дороги.
Строительство будет сосредоточено на завершении начатых в прежние годы объектов. При этом ежегодные лимиты определяются из условий максимальной эффективности вкладываемых средств с учетом пуска очередей и решения конкретных задач.
В период с 2006 по 2011 год на территории Астраханской области действовало несколько программ, направленных на развитие дорожного хозяйства Астраханской области:
- отраслевая целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2005-2008 годы», утвержденная постановлением Администрации Астраханской области от 08.12.2004 № 18/215;
- отраслевая целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2009-2011 годы», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 16.06.2009 № 283-П.
За период реализации программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2009 -2011 годы» введено в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 5,74 км, построено и отремонтировано 4 искусственных сооружения.
В условиях реформирования бюджетного процесса программно-целевой метод решения указанных проблем позволит:
- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние и качество содержания автомобильных дорог за счет снижения доли региональных автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, на 37,7 процента, что, в свою очередь, приведет к снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий, комфортности передвижения транспортных средств;
- соблюдать нормативные сроки ремонта и капитального ремонта дорожной сети, перейти к ликвидации основных очагов дорожно-транспортных происшествий;
- повысить технические характеристики региональных автодорог, которые, в свою очередь, позволят увеличить нагрузки на ось транспортных средств и, соответственно, объем грузоперевозок, снять вопрос введения временного ограничения движения по автодорогам, которое невыгодно для всех отраслей экономики Астраханской области;
- частично ликвидировать транспортную дискриминацию населения, т.е. уменьшить число населенных пунктов Астраханской области, не имеющих круглогодичной связи с дорожной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием;
- повысить эффективность организаций, работающих на рынке дорожных работ;
- создать конкурентную среду на рынке дорожных работ, в том числе за счет привлечения предприятий малого бизнеса;
- снизить процент износа основных фондов предприятий отрасли, привлечь высокопроизводительную и технологичную технику и оборудование.
3. Цель и задачи Программы
Целью Программы является формирование единого транспортного пространства Астраханской области на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.
Для достижения указанной цели приоритетными задачами развития дорожного хозяйства Астраханской области на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года являются:
- развитие транзитного потенциала Астраханской области;
- снижение транспортной дискриминации;
- повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния существующих региональных автодорог, обеспечивающее безопасность перевозок.
Решение поставленных задач позволит увеличить сеть региональных автодорог на 79,3 км, обеспечить 26 сельских населенных пунктов Астраханской области постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. При этом доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно – эксплуатационным показателям региональных автодорог, составит ориентировочно 93,03 процента.
4.Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы предусмотрена на период с 2012 по 2016 год и перспективу до 2020 года и будет осуществляться поэтапно.
1-й этап – 2012-2016 годы - развитие и совершенствование сети региональных и муниципальных автодорог, увеличение темпов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта региональных автодорог, в частности, предполагается завершить строительство начатых в предыдущие годы объектов региональных автодорог. Предусматривается приступить к реализации нового инвестиционного проекта «Строительство северного обхода г. Астрахани»;
2-й этап – 2017-2020 годы – поэтапное увеличение объемов финансирования на содержание, ремонт региональных автодорог по установленным нормативам финансовых затрат.
Перечень программных мероприятий 2 этапа определяется исходя из результатов реализации мероприятий 1 этапа путем внесения соответствующих изменений в Программу.
5. Система программных мероприятий
Для достижения цели и выполнения указанных задач разработана система программных мероприятий.
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться по следующим направлениям:
- развитие и совершенствование сети региональных и муниципальных автодорог;
- обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог и условий безопасности движения по ним.
В рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» предполагается построить 184,43 км автомобильных дорог, что позволит увеличить число населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью региональных автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.
Кроме того, в период реализации Программы предполагается предоставление иных субсидий муниципальным образованиям Астраханской области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт муниципальных автодорог и на строительство, реконструкцию автомобильных дорог местного значения населенных пунктов, обеспечивающих проезд транзитного транспорта в рамках международных транспортных коридоров.
Уточнение показателей и затрат на программные мероприятия с учетом выделяемых на реализацию Программы средств производится ежегодно.
Выполнение мероприятий Программы позволит сократить временной интервал по срокам ремонтов в сети региональных автодорог.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1 к Программе.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах для реализации Программы складывается из ресурсов, необходимых для строительства, реконструкции, ремонта и содержания региональных автодорог.
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Астраханской области (дорожного фонда Астраханской области), средств местных бюджетов.
Кроме того, по отдельным мероприятиям Программы, входящим в состав федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», планируется привлекать средства федерального бюджета. Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, а также порядками и условиями предоставления указанных средств.
Предполагаемый объем финансирования Программы в 2012 - 2016 годах и на перспективу до 2020 года составит 19437,19 млн рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 4994,38 млн рублей, бюджета Астраханской области – 14258,38 млн рублей, за счет средств местных бюджетов – 184,43 млн рублей.
млн рублей
| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Всего в том числе: | 19437,19 | 2204,61 | 2676,78 | 2984,66 | 5553,34 | 6017,8 |
| федеральный бюджет | 4994,38 | 8,22 | 95,95 | 108,00 | 2343,37 | 2438,84 |
| бюджет Астраханской области | 14258,38 | 2151,95 | 2547,50 | 2843,33 | 3173,53 | 3542,07 |
| местный бюджет | 184,43 | 44,44 | 33,33 | 33,33 | 63,44 | 36,89 |
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета и бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период, исходя из их возможностей.
7. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Государственным заказчиком - координатором Программы является минстрой Астраханской области.
Исполнителями Программы являются минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления в рамках принятых муниципальных целевых программ, аналогичных настоящей Программе, подведомственные минстрою Астраханской области государственные учреждения и предприятия, а также иные организации в соответствии с государственными контрактами на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области.
Программа реализуется при взаимодействии исполнителей Программы.
Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченной цели.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденными Правительством Астраханской области:
- порядком формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Астраханской области;
- нормативами финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт региональных автодорог и Правилами расчета размера ассигнований бюджета Астраханской области на указанные цели.
Финансовая поддержка из бюджета Астраханской области местным бюджетам на реализацию программных мероприятий оказывается в виде иных субсидий согласно Порядку предоставления иных субсидий из бюджета Астраханской области местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения на строительство, реконструкцию автомобильных дорог местного значения населенных пунктов, обеспечивающих проезд транзитного транспорта в рамках международных транспортных коридоров (приложение № 2 к Программе).
Заявка на финансирование программных мероприятий формируется в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 22.02.2008 № 80-П «О формировании и реализации областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период».
8. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации
В ходе реализации Программы государственный заказчик- координатор Программы:
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;
- обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы;
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;
- ежегодно уточняет объемы финансирования, мероприятия, показатели эффективности, состав исполнителей;
- уточняет механизм реализации Программы.
В ходе реализации Программы государственный заказчик- координатор Программы обеспечивает оперативное управление деятельностью исполнителей Программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий.
Исполнители Программы осуществляют в установленном порядке меры по выполнению мероприятий Программы.
Минстрой Астраханской области совместно с исполнителями Программы осуществляют подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитической информации о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств в министерство экономического развития Астраханской области.
Государственный заказчик- координатор Программы несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств и ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме, а также ежегодный отчет до 1 февраля года, следующего за отчетным, в министерство экономического развития Астраханской области.
Контроль за исполнением Программы осуществляется министерством экономического развития Астраханской области.
9. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит обеспечить формирование единого транспортного пространства Астраханской области на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах за счет достижения следующих прогнозных показателей:
| Наименование цели и задач | Наименование показателей конечного и промежуточного результатов | Единицы измерения | Значение показателя за период, предшествующий реализации Программы | Прогнозные значения показателей | |||||
| 2010 год (факт) | 2011 год (оценка) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| Цель. Формирование единого транспортного пространства Астраханской области на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах | Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км/1000 кв. км | 149,61 | 149,61 | 149,7 | 149,8 | 149,9 | 149,95 | 150,0 |
| Задача 1. Развитие транзитного потенциала Астраханской области | Доля протяженности региональных автодорог с твердым покрытием в общей протяженности сети региональных автодорог | % | 94,48 | 94,54 | 94,59 | 94,60 | 94,70 | 94,75 | 94,80 |
| Задача 2. Снижение транспортной дискриминации | Количество сельских населенных пунктов Астраханской области, обеспеченных круглогодичной связью с автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием | ед. | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Задача 3. Повышение технического уровня транспортно - эксплуатационного состояния существующих региональных автодорог, обеспечение безопасности перевозок | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | км | 0 | 0 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
Достижение указанных показателей возможно при условии осуществления 100-процентного заявленного финансирования.
Комплексный подход, отраженный в Программе, позволит:
-увеличить плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием с 149,61 км/1000 кв. км в 2011 году до 150 км/ 1000 кв. км в 2016 году;
- увеличить долю протяженности региональных автодорог с твердым покрытием в общей протяженности региональных автодорог с 94,48 процента в 2011 году до 94,8 процента в 2016 году;
-увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 73,976 км;
- увеличить протяженность отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием с 0 км в 2011 году до 380 км в 2016 году;
-увеличить количество искусственных сооружений за период реализации Программы на 5 ед.;
-снизить долю региональных автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, с 69,7 процента в 2011 году до 32 процентов в 2016 году;
-уменьшить долю муниципальных автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, с 73,1 процента в 2011 году до 68,8 процента в 2016 году.
10. Показатели и методика оценки
результативности реализации Программы
Показатели результативности отдельных мероприятий Программы приведены в приложении № 1 к Программе.
Общая оценка результативности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг результатов реализации Программы за отчетный период с целью определения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
10.1. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием:
Р= ПДОПТ/Sобщ ,
где:
Р - плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;
ПДОПТ - протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием;
Sобщ - площадь территории.
10.2. Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности сети дорог общего пользования:
ДП= ПДТ/ПДОБЩ*100%,
где:
ДП - доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности сети дорог общего пользования;