О долгосрочной целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2010 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
| Вид материала | Документы |
- Отчет комитета по молодежной политике Ханты Мансийского автономного округа Югры, 536.68kb.
- Администрация кондинского района ханты-Мансийского автономного округа Югры, 176.05kb.
- Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа Югры 25 декабря 2003 года в ред закон, 739.58kb.
- Отчет комитета по молодежной политике Ханты Мансийского автономного округа Югры, 494.78kb.
- Конкурс проводится в заочной форме, на основании показателей за предыдущий год, предоставляемых, 73.97kb.
- Целевая программа ханты-мансийского автономного округа югры снижение рисков и смягчение, 786.28kb.
- «Ника», 179.71kb.
- «Об эффективности мероприятий целевой программы «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском, 136.37kb.
- «Об эффективности мероприятий целевой программы «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском, 66.41kb.
- Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 года n 102-р "Об утверждении Концепции, 827.76kb.
VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы
6.1. По прогнозным оценкам, реализация Программы обеспечит достижение следующих результатов, определяющих ее эффективность:
обеспечение достижения цели снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее чем на 40% по сравнению с 2007 г. за счет действия всех факторов;
обеспечение снижения энергоемкости ВРП за счет мер Программы по повышению эффективности потребления энергии не менее чем на 4% на первом этапе (к 2015 г.) и на 8% на втором этапе (к 2020 г.);
обеспечение снижения энергоемкости ВРП за счет мер Программы по снижению сжигания попутного нефтяного газа в факелах не менее чем на 11% на первом этапе (к 2015 г.) и на 12% на втором этапе (к 2020 г.);
обеспечение годовой экономии первичной энергии за счет мер Программы по повышению эффективности использования энергии (без мер по снижению сжигания попутного нефтяного газа в факелах) в объеме не менее 2,8 млн. тут на первом этапе (в 2015 г.) и 5,4 млн. тут на втором этапе (в 2020 г.);
обеспечение снижения сжигания попутного нефтяного газа в факелах за счет мер Программы на уровне эквивалентном годовой экономии первичной энергии в объеме не менее 6,6 млн. тут в 2015-2020 гг.;
обеспечение суммарной экономии энергии за счет всех мер Программы в объеме не менее 46 млн. тут на первом этапе (2010-2015 гг.) и не менее 97 млн. тут за весь срок реализации Программы (2010-2020 гг.).
6.2. Реализация значительной части потенциала энергосбережения в рамках мер Программы обеспечит существенный вклад в экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за счет решения следующих задач:
повышение энергетической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
обеспечение технической и экономической доступности энергии для устойчивого экономического роста;
существенное повышение конкурентоспособности промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повышение ее финансовой устойчивости, снижение ее уязвимости к колебаниям цен на внешних рынках;
нейтрализация инфляционных последствий повышения тарифов на энергоносители;
снижение нагрузки по оплате энергоносителей на семейные, муниципальные и окружной бюджеты и повышение финансовой стабильности;
обновление и модернизация значительной части физической и социальной инфраструктуры, а также оборудования в экономике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на новой технологической основе и сокращение разрывов в уровне энергоэффективности с развитыми странами во всех секторах экономики;
обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов и снижение уровня их потерь;
многократное расширение рыночной ниши для энергосберегающей продукции, производимой на предприятиях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
совершенствование методической и нормативно-правовой базы деятельности в сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергии;
совершенствование механизмов взаимодействия участников рынков энергетических ресурсов, внедрение схем стимулирования и привлечения инвестиционных ресурсов в проекты по повышению энергетической эффективности;
существенное укрепление информационной и статистической базы мониторинга и управления процессами повышения энергоэффективности во всех секторах экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
развитие кадрового потенциала и стандартов энергоменеджмента на энергопотребляющих объектах.
6.3. Реализация Программы позволит существенно улучшить экологические показатели и параметры охраны окружающей среды в результате сокращения сжигания органического топлива и снижения потерь энергоресурсов и тем самым снизить риски для здоровья жителей округа.
Реализация Программы позволит существенно ограничить выбросы парниковых газов: за счет мер Программы годовое снижение выбросов парниковых газов составит: к 2015 г. – 19 млн. т экв. СО2; к 2020 г. – 26 млн. т экв. СО2). Суммарное снижение выбросов парниковых газов: в 2010-2015 гг. – на 84 млн. т экв. СО2; в 2010-2020 гг. – на 197 млн. т экв. СО2;
6.4. Годовая экономия средств на приобретение всеми потребителями округа энергоресурсов: в 2015 г. – 52 млрд. руб.; в 2020 г. – 90 млрд. руб. в текущих ценах. Суммарная экономия затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов: в 2010-2015 гг. – 192 млрд. руб.; в 2010-2020 гг. – 563 млрд. руб. в текущих ценах.
6.5. Годовая экономия средств населения на оплату энергоресурсов: к 2015 г. – 1,6 млрд. руб.; к 2020 г. – 3,7 млрд. руб. в текущих ценах. Суммарная экономия населения на оплату энергоресурсов: в 2010-2015 гг. – 5,4 млрд. руб.; в 2010-2020 гг. – 19 млрд. руб. в текущих ценах;
6.6. Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, определяется экономией бюджетных средств на оплату энергоносителей организациям бюджетной сферы и коммунального хозяйства, а также снижением расходов на дотирование энергопотребления населения и отдельных регионов. Кроме того, учитывается расширение налоговой базы от снижения издержек производства в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и в сфере услуг (по налогу на прибыль) за счет снижения издержек производства.
Годовая экономия средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов: к 2015 г. – 1,9 млрд. руб.; к 2020 г. – 3,9 млрд. руб. в текущих ценах. Суммарная экономия средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов: в 2010-2015 гг. – 6,5 млрд. руб.; в 2010-2020 гг. – 22,2 млрд. руб. в текущих ценах.
Поступление в бюджет дополнительных средств от налога на прибыль за счет снижения издержек производства: в 2015 г. – 6,9 млрд. руб.; в 2020 г. – 11,6 млрд. руб. в текущих ценах. Суммарное поступление в бюджет дополнительных средств от налога на прибыль за счет снижения издержек производства: в 2010-2015 гг. – 25,2 млрд. руб.; в 2010-2020 гг. – 71,7 млрд. руб. в текущих ценах.
Еще одной статьей потенциального роста доходов бюджета за счет реализации Программы является получение дохода от торговли квотами на выбросы парниковых газов. Экономическая оценка стоимости снижения выбросов парниковых газов: в 2010-2020 гг. – 240 млрд. руб.
Коэффициент бюджетной эффективности Программы (отношение суммы снижения бюджетных расходов и дополнительных доходов от налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в течение всего срока реализации Программы к бюджетным расходам на ее реализацию), рассчитанный на основе исключительно прямых налоговых поступлений, составляет 255%, при условии, что только 70% организаций, реализующих Программу, являются прибыльными, и без учета экономического эффекта от снижения выбросов парниковых газов. С учетом последнего коэффициент бюджетной эффективности повышается до 2488%. Учет дополнительных экологических эффектов от снижения вредных выбросов позволит его еще увеличить.
6.7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, базируется на основных положениях методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов (утверждены Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. № ВК 477).
6.8. Общая эффективность Программы оценена как интегральная оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых как инвестиционные проекты (Приложение 9). Методика оценки эффективности Программы приведена в Приложении 10. Расчет социально-экономической эффективности осуществляется через определение чистого дисконтированного дохода. При определении бюджетной и общественной эффективности Программы по указанной методике были приняты следующие допущения:
расчеты произведены с учетом фактора времени путем приведения (дисконтирования) будущих результатов к показателям расчетного года при норме дисконтирования 10%;
расчеты всех экономических показателей произведены в прогнозных ценах каждого года расчетного периода (2010-2025 гг.) с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития РФ для затрат капитального характера. Для периода 2021-2025 гг. расходы по Программе приняты равными нулю, а эффекты – равными уровням 2020 г.;
при определении коммерческой эффективности Программы использовалась норма дисконтирования 15%.
6.9. Расчет показателей бюджетной эффективности реализации Программы дал следующие результаты: чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2010-2025 гг. равен 252516 млн. руб. Внутренняя норма доходности определена быть не может, поскольку поток доходов для бюджетной системы все годы является положительным.
6.10. Расчет показателей общественной эффективности реализации Программы дал следующие результаты: при учете экономической оценки стоимости снижения выбросов парниковых газов чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2010-2025 гг. равен 479799 млн. руб. Внутренняя норма доходности определена быть не может, поскольку поток доходов для бюджетной системы все годы является положительным. Без учета экономической оценки стоимости снижения выбросов парниковых газов чистый дисконтированный доход равен 274380 млн. руб., а внутренняя норма доходности – 135%.
6.11. Расчет показателей коммерческой эффективности реализации Программы дал следующие результаты: чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2010-2025 гг. равен 214477 млн. руб., внутренняя норма доходности – 343%.
Приложение 1
к программе автономного округа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 г.»
Единый топливно-энергетический баланс Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2008 год (тыс. тут)*
| | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Гидро и НВЭИ | Прочие твердые топлива | Электроэнергия | Тепло | Всего |
| Производство | | 397540 | 10914 | 34620 | | 74 | | | 443147 |
| Ввоз | 30 | | | | | | | | 30 |
| Вывоз | | -386274 | -8239 | 23844 | | | -1499 | | -372169 |
| Изменение запасов | 2 | 37 | -14 | 0 | | -5 | | | 19 |
| Потребление первичной энергии | 29 | 11229 | -8225 | 58464 | | 78 | -1499 | | 60076 |
| Невязка баланса | | | | | | | | -92 | |
| Электростанции, всего | | -8 | -120 | -24023 | | | 9358 | 403 | -14390 |
| Электроэнергия | | -8 | -120 | -23596 | | | 9358 | | -14366 |
| Тепловая энергия | -28 | -238 | -15 | -3237 | | -52 | -51 | 3585 | -36 |
| Электростанции: тепло | | | | -427 | | | | 403 | -24 |
| Котельные | -28 | -238 | -15 | -2810 | | -52 | -51 | 2881 | -312 |
| Теплоутилизационные установки и электрокотельные | | | | | | | | 301 | 301 |
| Переработка нефти | | -10914 | 10914 | -139 | | | -32 | -82 | -253 |
| Переработка газа | | | | -400 | | | -531 | -58 | -989 |
| Собственные нужды | | | | | | | -312 | 0 | -312 |
| Потери при распределении | | | | | | | -240 | -252 | -492 |
| Конечное потребление энергии | | 69 | 2554 | 31092 | | 27 | 6693 | 3284 | 43720 |
| Промышленность | | 69 | 173 | 5652 | | 25 | 5528 | 1655 | 13102 |
| Добыча нефти | | 67 | 10 | 1373 | | | 5357 | 245 | 7051 |
| Добыча газа | | | | 748 | | | 58 | 2 | 809 |
| Сушка пиломатериалов | | | | | | | 1 | 12 | 14 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | | | | 2 | | | 2 | 1 | 6 |
| Прочая промышленность | | 3 | 164 | 3528 | | 25 | 110 | 1391 | 5220 |
| Строительство | | | 70 | | | | 79 | | 149 |
| Транспорт | | | 2282 | 24796 | | | 717 | 240 | 28034 |
| Железнодорожный | | | 169 | 0 | | | 2 | 15 | 187 |
| Трубопроводный | | | | 24792 | | | 714 | 225 | 25731 |
| Автомобильный (включая личный) | | | 1709 | 4 | | | | | 1713 |
| Прочий транспорт | | | 403 | | | | | | 404 |
| Сельское хозяйство | | | 11 | | | | | | 11 |
| Комбыт | | | | | | | 44 | 3 | 47 |
| Бюджетная сфера | | | 9 | 523 | | | 78 | 256 | 865 |
| Население – жилищный сектор | | | 3 | 116 | | 2 | 248 | 1130 | 1498 |
| Неэнергетические нужды | | | 7 | 6 | | | | | 13 |
* Предварительная оценка потребления первичной энергии в 2009 г. равна 5866 тут.
Источник: Оценка ЦЭНЭФ по данным официальных форм государственной статистики.
Приложение 2
к программе автономного округа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2010-2015 годы» и на перспективу до 2020 г.»
Оценка потенциала повышения эффективности использования энергии
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (тыс. руб.)
| Мероприятие | Экономия конечной энергии | Экономия первичной энергии1 | Технический потенциал экономии энергии2 |
| Модернизация газовых электростанций | 7673 | 8440,0 | |
| Модернизация ДЭС | 709 | 737,1 | |
| Передача электроэнергии | 26,5 | 130,2 | |
| Производство тепловой энергии на котельных | 60,4 | 66,5 | |
| Передача тепловой энергии | 82,6 | 211,6 | 211,6 |
| Когенерация на котельных | 50,0 | 55,0 | 55,0 |
| Сокращение сжигания попутного газа | 5188,3 | 7986,1 | 7986,1 |
| Добыча нефти | 1112,0 | 1711,7 | 1711,7 |
| Добыча газа | 400,5 | 772,7 | 772,7 |
| Переработка нефти | 22,9 | 96,3 | 96,3 |
| Переработка газа | 351,7 | 1585,2 | 1585,2 |
| Производство мяса и мясопродуктов | 2,2 | 6,8 | 6,8 |
| Производство хлеба и хлебопродуктов | 2,8 | 5,4 | 5,4 |
| Эффективные электродвигатели | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| Регулируемый электропривод | 0,5 | 2,5 | 2,5 |
| Эффективные системы сжатого воздуха | 0,1 | 0,7 | 0,7 |
| Эффективные системы пром. освещения | 17,2 | 84,3 | 84,3 |
| Эффективные системы пароснабжения | 24,0 | 61,5 | 61,5 |
| Экономия топлива в прочих промышленных производствах | 1115,7 | 2677,7 | 2677,7 |
| Повышение топливной экономичности парка тракторов | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Повышение энергоэффективности тепличного хозяйства | 0,047 | 0,1 | 0,1 |
| Повышение энергоэффективности тепловозов и дизельпоездов | 165,6 | 192,2 | 192,2 |
| Повышение энергоэффективности газопроводного транспорта | 3486,9 | 4114,6 | 4114,6 |
| Повышение энергоэффективности нефтепроводного транспорта | 27,1 | 31,9 | 31,9 |
| Перевод легковых автомобилей на гибридные аналоги | 423,2 | 507,9 | 507,9 |
| Перевод автобусов на гибридные аналоги | 62,7 | 75,2 | 75,2 |
| Перевод грузовых автомобилей на гибридные аналоги | 371,1 | 445,4 | 445,4 |
| Энергоэффективное вождение | 51,0 | 61,2 | 61,2 |
| Развитое транспортное планирование и логистика | 51,0 | 61,2 | 61,2 |
| Регулируемый привод и эффективные двигатели в водоснабжении и водоотведении | 5,7 | 27,8 | 27,8 |
| Уличное освещение | 4,3 | 21,1 | 21,1 |
| Модернизация централизованно отапливаемых зданий (бюджетная сфера) (в соответствии со СНиП 2003 г.) | 296,3 | 758,6 | 758,6 |
| Модернизация систем горячего водоснабжения ( бюджетная сфера) | 4,6 | 11,9 | 11,9 |
| Повышение энергоэффективности систем пищеприготовления (бюджетная сфера) | 1,8 | 2,7 | 2,7 |
| Эффективные газовые котлы (бюджетная сфера) | 68,0 | 74,8 | 74,8 |
| Эффективные системы освещения (бюджетная сфера) | 42,9 | 210,8 | 210,8 |
| Закупки энергоэффективного оборудования (бюджетная сфера) | 71,3 | 350,2 | 350,2 |
| Оснащение приборами учета тепла и газа (жилые здания) | | 0,0 | 0,0 |
| Модернизация централизованно отапливаемых жилых зданий | 314,3 | 804,6 | 804,6 |
| Модернизация индивидуально отапливаемых жилых зданий (вариант 1) | 85,2 | 163,4 | 163,4 |
| Модернизация индивидуально отапливаемых зданий (вариант 2) | 39,1 | 75,0 | 75,0 |
| Модернизация систем горячего водоснабжения | 523,1 | 1339,1 | 1339,1 |
| Замена БЭП на энергоэффективные | 172,2 | 845,5 | 845,5 |
| Модернизация систем освещения в жилых домах | 9,3 | 45,6 | 45,6 |
| Повышение энергоэффективности систем бытового пищеприготовления | 13,9 | 15,2 | 15,2 |
| Всего | 23045-23092 | 34705-34894 | 25065-25153 |