Geum.ru

О долгосрочной целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2010 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Вид материалаДокументы

Содержание


Методика оценки эффективности реализации Программы
ЧДД – чистый дисконтированный доход от всех мероприятий Программы; Т
N – число мероприятий Программы; j
Значения показателей по годам
Подобный материал:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


* Норма дисконтирования 10%

Чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2011-2020 гг. равен 252516 млн. руб.

Внутренняя норма доходности посчитана быть не может, поскольку поток доходов все время положительный.

Приложение 12

к программе автономного округа «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре на 2010-2015 годы

и на перспективу до 2020 г.»


Методика оценки эффективности реализации Программы


При учете затрат и результатов Программы учитывались затраты и эффекты только по программным мероприятиям. Они определялись таким образом, чтобы по обратной цепочке «программные мероприятия» – «типовые технические проекты» – «целевые индикаторы» – «областные цели по повышению энергоэффективности» решалась основная задача – целевое снижение энергоемкости ВРП округа. К эффектам Программы отнесены эффекты от реализации совокупности долгосрочных целевых соглашений и типовых технических проектов.

Важной составляющей методики оценки эффективности Программы является учет затрат на ее реализацию. Кардинальное повышение энергоэффективности экономики возможно только при условии модернизации и обновления значительной части накопленных основных фондов. Однако основная задача модернизации и обновления – не только повышение энергоэффективности, но (в большей степени) – сохранение работоспособности, повышение общей производительности основных фондов, получение дополнительных доходов и снижение издержек и вредных экологических воздействий. Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических издержек является только одним из эффектов модернизации и обновления. Поэтому в расчетах затрат по проектам используется концепция приростных капитальных затрат.

Приростные капитальные затраты по проекту рассчитываются как разность между затратами по энергосберегающему проекту, характеристики которого соответствуют высоким классам энергетической эффективности или лучшим зарубежным технологиям, и капитальными затратами по установке нового оборудования со средним или низким уровнем энергоэффективности, сопоставимым с эффективностью оборудования, которое эксплуатируется в настоящее время в России (например, разница в стоимости высокоэффективного электродвигателя и электродвигателя среднего класса эффективности). В ряде случаев, когда единственной целью вложения средств является повышение энергоэффективности, например, при установке регулируемого электропривода или приборов учета, в расчете использовались полные капитальные затраты.

Дополнительные затраты или выгоды могут включать годовое изменение эксплуатационных издержек, устранение необходимости в капитальных вложениях или расходах на капитальный ремонт.

Расходы бюджетной системы на реализацию программы определялись исходя из объемов реализации технических и других мероприятий программы в соответствии с требованиями Закона №261-ФЗ, согласно которому государственная поддержка в области эффективного использования энергетических ресурсов может осуществляться по следующим основным направлениям:

проведение обязательного энергетического аудита;

ведение государственной системы информационного обеспечения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

оснащение приборами учета потребляемых (производимых, передаваемых) энергетических ресурсов;

инвестиционная деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

содействие в расширении использования энергосервисных соглашений (контрактов);

содействие разработке и использованию энергетических устройств с высокой энергетической эффективностью;

реализация региональных, межмуниципальных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

реализация программ стимулирования производства и продажи энергетических устройств с высокой энергетической эффективностью;

осуществление образовательной деятельности и информационной поддержки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

иные направления, предусмотренные Федеральным законом и иным законодательством в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Согласно Закону №261-ФЗ, основными механизмами государственной поддержки в области эффективного использования энергетических ресурсов являются:

применение мер стимулирующего характера, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности, реализацию инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах средств, предусмотренных законом о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

средства бюджета автономного округа предоставляются бюджетам муниципальных образований в виде субсидий в порядке, который должен содержать порядок распределения субсидий, цели предоставления субсидий и критерии отбора получателей субсидий. В число критериев отбора получателей субсидий должны быть включены показатели, отражающие эффективность муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В качестве экономических эффектов Программы оцениваются:

годовая и суммарная экономия на приобретении энергоресурсов всеми потребителями в ценах соответствующих лет. Оценивается как сумма произведений объемов экономии конечной энергии по каждому мероприятию Программы на соответствующие цены энергоносителей. Экономия затрат на оплату энергоносителей по приборам учета включается в оценку эффекта;

годовая и суммарная за срок действия Программы экономия населения на оплату энергоресурсов в ценах соответствующих лет (при допущении, что на долю бюджетной системы приходится 10% экономии на оплате энергоресурсов населением за счет сокращения льгот и субсидий). Оценивается как сумма произведений объемов экономии конечной энергии у населения по каждому мероприятию Программы на соответствующие цены энергоносителей. Экономия затрат на оплату энергоносителей по приборам учета включается в оценку эффекта;

годовая и суммарная за срок действия Программы экономия средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов за счет реализации мер на бюджетных объектах и за счет снижения субсидирования энергетических услуг для населения. Экономия затрат на оплату энергоносителей по приборам учета в бюджетных организациях включается в оценку эффекта;

годовое и суммарное за срок действия Программы поступление в бюджет дополнительного налога на прибыль за счет снижения издержек производства. Предполагается, что снижение издержек производства у 50% предприятий приводит к прибыли. Дополнительный доход бюджетной системы получается умножением этой величины на ставку налога на прибыль, равную 20%;

экономическая оценка стоимости снижения выбросов парниковых газов, которая определена при допущении о стоимости 1 т экв. СО2 равной 10 евро.

Общая эффективность Программы оценена как интегральная оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых как инвестиционные проекты. Расчет экономической эффективности осуществляется через определение чистого дисконтированного дохода:

(1.1)

где:

ЧДД – чистый дисконтированный доход от всех мероприятий Программы;

Т – срок реализации Программы (в годах);

– экономический эффект от реализации i-го мероприятия Программы в году t;

- приростные капитальные расходы на реализацию i-го мероприятия Программы в году t с учетом прогноза цен на соответствующие годы;

N – число мероприятий Программы;

jt – прогнозные темпы инфляции (индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал) на срок реализации Программы, выраженные в долях единицы;

r – коэффициент дисконтирования.

При определении общественной эффективности Программы учитывались все затраты и эффекты, включая экономическую оценку стоимости снижения выбросов парниковых газов. Коэффициент дисконтирования принят равным 10%.

При определении коммерческой эффективности Программы из состава расходов исключены бюджетные дотации, а из состава эффектов - экономическая оценка стоимости снижения выбросов парниковых газов и налоги. Коэффициент дисконтирования принят равным 15%.

При определении бюджетной эффективности Программы в состав затрат были включены все расходы бюджета, а в составе эффектов отражено снижение бюджетных расходов и рост налоговых доходов за счет реализации мер Программы. Коэффициент дисконтирования принят равным 10%. Расчеты всех экономических показателей произведены в прогнозных ценах каждого года расчетного периода с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития РФ для затрат капитального характера. Расчеты параметров эффективности проведены на периоде 2011-2025 гг. Все расходы осуществляются в 2011-2020 гг. Для периода 2021-2025 гг. расходы по Программе приняты равными нулю, а эффекты – равными уровням 2020 г.


Приложение 13

к программе автономного округа

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2010-2015 годы

и на перспективу до 2020 года


Перечень целевых показателей Программы

№ п/п
Наименование показателей результатов
Базовый показатель на начало реализации программы (2007 год)
Значения показателей по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы (2020 год)

2010
2011
2012

1
2
3
4
5
6
7

А.1.
Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, кг.у.т./ тыс. руб.
34,76
32,67
30,59
28,16
20,86

А.2.
Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, %
99
99
99
100
100

А.3.
Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, %
70
79
83
100
100

А.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, %
54
64
80
100
100

А.5.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации, %
85
92
96
100
100

А.6.
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, т.у.т.
97569
211876
302680
423752
908040

А.7.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации, %
5
7
10
14
30

А.8.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы, %
0
0
91,7
89,8
85,1

В.1.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении, тыс.кВтч
0
4700
24100
46800
183200

В.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении, тыс. руб.
0
0
32100
62600
252300

В.3.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении, тыс.Гкал
0
0
24,8
50,9
193,5

В.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении, тыс. руб.
0
0
23560
48355
183825

В.5.
Экономия воды в натуральном выражении, тыс.куб.м
0
18137
23102
28068
67828

В.6.
Экономия воды в стоимостном выражении, тыс. руб.
0
351497
447728
543959
1314506

В.7.
Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. куб.м
1247,0
5379,0
5983,0
6579,0
10271,0

В.8.
Экономия природного газа в стоимостном выражении, тыс.руб.
1557,5
6718,37
7472,77
8217,17
12828,5

С.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации, %
80
90
100
100
100

C.2.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации, %
70
81
100
100
100

C.3.
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации, %
50
70
100
100
100

C.4.
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации, %
87
96
100
100
100

C.5.
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий), %
0,15
0,37
1,16
1,8
9,9

C.6.
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий), %
0,15
0,19
0,85
0,75
0,99

C.7.
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий), млн.руб.
200
200
1079,6
1043,6
1434,34

С.8.
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими и ресурсами БУ (для сопоставимых условий), млн.руб.
200
400
1479,6
2523,2
14343,4

C.9.
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, %
0,61
0,64
0,67
0,69
0,81

С.10.
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, млн.руб.
640
808
850
940
1500

С.11.
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, %
4
53
100
100
100

С.12.
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками, шт.
0
4
6
8
23

С.13.
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры, шт.
0
7
11
14
40

С.14.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд, %
30
40
50
55
80

С.15.
Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел., тыс.руб./чел
7,92
14,8
15,7
16,7
26,6

D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, %
80
85
90
95
100

D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, %
50
60
65
100
100

D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, %
80
90
95
100
100

D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов), %
40
50
60
100
100

D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, %
20
30
40
100
100

D.6.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории субъекта Российской Федерации, %
60
80
85
100
100

D.7
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, %
40
50
60
100
100

D.8.
Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, %
30
50
60
100
100

D.9.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории субъекта Российской Федерации, %
80
95
97
100
100

D.10.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, %
75
87
90
100
100

D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее –ЭО), шт.
0
1065
3729
7457
37286

D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов, %
0
2
7
14
70

Е.1.
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, шт.
0
0
0
0
169

Е.2.
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, шт.
0
0
0
0
169




1 Формы статистической отчетности закрепляют за Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой потребление газа и электроэнергии на газопроводах и нефтепроводах, проходящих частично по территории ЯНАО и югу Тюменской области.

2 В скорректированной версии «Генеральной схемы», принятой в мае 2011 г., прогноз роста потребления электроэнергии снижен с 4,1% в год до 2,2% в год.