Краевая целевая программа «Государственная поддержка развития муниципальной системы дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011-2013 гг.
| Вид материала | Программа |
- Краевая целевая программа "Государственная поддержка развития муниципальной системы, 322.59kb.
- Краевая комплексная целевая программа "Развитие профессионального образования в Хабаровском, 315.2kb.
- Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития агропромышленного, 1251.3kb.
- Правительство хабаровского края постановление от 16 апреля 2010 г. N 104-пр об основных, 485.36kb.
- Муниципальная целевая программа развития системы образования города лангепаса на 2011-2013, 2038.53kb.
- Краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 125.46kb.
- Правительства Удмуртской Республики от 2009 года № республиканская целевая программа, 333.43kb.
- Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития агропромышленного, 657.29kb.
- Федеральное агентство по рыболовству, 50.33kb.
- Целевая программа «Информатизация муниципальной системы образования и образовательного, 276.92kb.
Доклад
о ходе реализации краевой целевой программы
«Государственная поддержка развития муниципальной системы дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011-2013 гг.»
в 2011 году
Аналитическая справка
1. Краевая целевая программа «Государственная поддержка развития муниципальной системы дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011-2013 гг.», утверждена постановлением Правительства края от 31 мая 2011 г. № 163-пр (далее – Программа).
Государственный заказчик Программы – министерство образования и науки края.
Сроки и этапы реализации:
- первый (проектировочный) этап – 2011 год
- второй (основной) этап – 2012 – 2013 годы.
2. Основной целью Программы является повышение доступности дошкольного образования в муниципальных образованиях края.
Задачи Программы:
- увеличение численности детей, получающих услуги дошкольного образования и услуги по содержанию детей (по присмотру и уходу);
- поддержка вариативных форм дошкольного образования, в том числе негосударственных дошкольных организаций;
- формирование инфраструктуры поддержки для оказания информационных и консультационных услуг органам местного самоуправления края в целях развития вариативных форм дошкольного образования;
- перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), в электронный вид.
Для решения поставленных задач на 2011 год было запланировано достижение целевых индикаторов:
- наличие муниципальных программ (подпрограмм) развития дошкольного образования на 2011 – 2013 гг. – 10;
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 3 до 7 лет – 85%;
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 5 до 7 лет – 89%;
- доля детей в возрасте с 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги в различных формах организации, в среднем по краю – 60%;
- доля детей в возрасте с 1 года до 7 лет, зарегистрированных в очереди на получение места в детском саду, к численности детей данной категории – 6%;
- доля детей дошкольного возраста, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию детей (по присмотру и уходу) в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в муниципалитетах – получателях краевой субсидии – 62%;
- доля городских округов и муниципальных районов края, в которых есть организации (эксперты) инфраструктуры поддержки – 20%;
- увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию детей (по присмотру и уходу) в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городских округов и муниципальных районов края в муниципалитетах – получателях краевой субсидии – 10;
- численность муниципальных образований края, имеющих очередность, в которых услуга по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в детские сады переведена в электронный вид.
3. Источником финансирования Программы является краевой бюджет. На реализацию мероприятий Программы в 2011 году запланировано 314 000 тыс. рублей, в том числе на капитальные расходы 311 500 тыс. рублей, прочие нужды – 2 500 тыс. рублей. Фактически использовано 313 987,5 тыс. рублей (99,99% от запланированных бюджетных ассигнований).
4. Основные мероприятия Программы в 2011 году:
- проведение предварительного отбора на получение межбюджетных трансфертов из краевого бюджета для реализации муниципальных программ (подпрограмм) повышения доступности дошкольного образования;
- формирование инфраструктуры поддержки для оказания информационных и консультационных услуг органам местного самоуправления края в целях развития вариативных форм дошкольного образования;
- приобретение и развертывание информационной системы электронного учета заявлений и комплектования дошкольных образовательных учреждений с объемом финансирования 2 500 тыс. рублей;
- строительство детских садов по ул. Морозова П.Л. на 95 мест, по ул. Флегонтова на 190 мест в г. Хабаровске с объемом финансирования 311 500 млн. рублей.
5. Значимые результаты, достигнутые за 2011 год:
- осуществлено строительство двух дошкольных учреждений по ул. Морозова П.А. на 95 мест и ул. Флегонтова на 190 мест, а также разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада по ул. Ленинградской на 230 мест в соответствии с соглашением между министерством строительства края и администрацией г. Хабаровска. Средства в размере 311,5 млн. рублей перечислены в полном объеме.
- проведен отбор муниципальных программ (подпрограмм) повышения доступности дошкольного образования на получение межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в 2012 году;
- по результатам проведения открытого аукциона (14.10.2011) заключен контракт с ООО «Московские лаборатории экономики и технологии знаний», на сумму 2 487,5 тыс. рублей (от 01.11.2011 № 3011083 О) на приобретение и развертывание информационной системы электронного учета заявлений и комплектования дошкольных образовательных учреждений;
- в крае формируется инфраструктура поддержки для оказания информационных и консультационных услуг органам местного самоуправления края в целях развития вариативных форм дошкольного образования
Указанные результаты соответствуют поставленным задачам реализации Программы на 2012 год, что отражено в целевых индикаторах Программы (форма 7,10,11).
Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий отражена в формах № 2-5.
Сведения о реализации инвестиционных проектов:
В 2011 году в рамках Программы осуществлялось строительство:
- детского сада на 95 мест по ул. Морозова П.Л. в г. Хабаровске (общий объем финансирования – 125,6 млн. руб., в т.ч. 54,6 – субсидии из федерального бюджета, 53,4 – субсидии из краевого бюджета, 17,6 – средства муниципального бюджета) – объект сдан в эксплуатацию;
- детского сада по на 190 мест ул. Флегонтова в г. Хабаровске (общий объем финансирования – 228,5 млн. руб., в т.ч. 98,9 – субсидии из федерального бюджета, 96,6 – субсидии из краевого бюджета, 33,0 – средства муниципального бюджета) – завершается комплектование объекта мебелью и оборудованием. Ввод в эксплуатацию в марте 2012 года.
Кроме того, осуществлялось изготовление проектной документации на строительство детского сада по ул. Рабочий городок – Ленинградская в Центральном районе г. Хабаровска. Субсидии из краевого бюджета на данный объект составили 8,0 млн. рублей.
По направлению «Прочие нужды» в Программе запланировано мероприятие по приобретению и развертыванию информационной системы электронного учета заявлений, постановки на очередь и зачисления детей в детские сады. Источник финансирования – краевой бюджет по отрасли «Образование» в объеме 2 500 тыс. рублей. Для реализации мероприятия проведен открытый аукцион (14.10.2011), заключен контракт с ООО «Московские лаборатории экономики и технологии знаний» на сумму 2 487,5 тыс. рублей (от 01.11.2011 № 3011083 О).
Настройку и опытное апробирование информационной системы электронного учета заявлений, постановки на очередь и зачисления детей в детские сады в 15 муниципальных образованиях планируется завершить до 01.09.2012 года.
6. Результативность достижения целевых индикаторов представлена в формах 7,10,11. Данные, по итогам 2011 года, свидетельствуют о значительном превышении запланированных значений, чему способствовало реализация муниципальных программ развития дошкольного образования, а также выделение федеральной субсидии в размере 9 117,1 тыс. рублей на оснащение вновь открывающихся групп в дошкольных учреждениях.
Оценка эффективности реализации Программы проведена в соответствии с утвержденной Программой Методикой. Из девяти показателей 7 достигнуто с превышением, один, в соответствии с запланированными показателями, по одному показателю (доля детей в возрасте с 1 года до 7 лет, зарегистрированных в очереди на получение места в детском саду, к численности детей данной категории) значение за 2011 год не достигнуто. Это связано с увеличением потребности в услугах дошкольного образования, что повлекло за собой незначительное снижение очередности: в 2010 году потребность в услугах на дошкольное образование составляла 66,3 тыс. человек (очередность 10,8 тыс. человек), в 2011 году потребность – 68,1 тыс. человек (очередность 9,7 тыс. человек).
Интегральная оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых индикаторов составила более 100%. Интегральная оценка эффективности Программы по итогам за 2011 год составляет 97,6 балла (приложение 2).
7. Сведения о причинах невыполнения мероприятий:
Строительство детского сада по ул. Флегонтова в г. Хабаровске планировалось завершить в декабре 2011 г. В связи с тем, что аукцион на право заключения контракта на строительство состоялся только в августе 2011 г. (вместо мая) сроки строительства сдвинулись на 1 марта 2012 г.
8. Расходование бюджетных средств за 2011 год.
Осуществлено строительство двух дошкольных учреждений по ул. Морозова П.Л. на 95 мест и ул. Флегонтова на 190 мест, а также разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада по ул. Ленинградской на 230 мест в соответствии с соглашением между министерством строительства края и администрацией г. Хабаровска. Средства в размере 311,5 млн. рублей перечислены в полном объеме.
Средства краевого бюджета и субсидии федерального бюджета израсходованы целевым назначением на строительство детских садов в г. Хабаровске.
9. Привлеченные за 2011 год средства
На строительство детских садов привлечены средства федерального бюджета в виде субсидий краевому бюджету по ФЦП «Жилище» в размере 153,5 млн. рублей (капитальные расходы).
10 Информация о заключенных контрактах на реализацию программы по направлениям расходов:
- «Капитальные расходы» - 2 контракта с ФГУ УСС «Дальспецстрой» на строительство и оснащение 2-х детских садов по ул. Морозова П.Л. и ул. Флегонтова в г. Хабаровске на сумму 354,1 млн. рублей.
- «Прочие нужды» - контракт с ООО «Московские лаборатории экономики и технологии знаний» от 01.11.2011 № 3011083 О на сумму 2 487,5 тыс. рублей.
11. С целью реализации постановления Правительства Хабаровского края от 30.05.2011 № 163-пр «О краевой целевой программе «Государственная поддержка развития муниципальной системы дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011-2013 гг.» министерством образования и науки края были приняты следующие распоряжения:
- «О реализации краевой целевой программы «Государственная поддержка развития муниципальной системы дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011-2013 гг.» от 01.08.2011 № 714;
- «О проведении предварительного отбора муниципальных программ (подпрограмм) повышения доступности дошкольного образования в целях предоставления бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в 2012 году на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) повышения доступности дошкольного образования в рамках краевой целевой программы «Государственная поддержка развития муниципальной системы дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011-2013 гг.» от 23.08.2011 № 795.
12. Выводы и предложения.
По интегральной оценке эффективности программа считается эффективной и рекомендуется для включения в перечень целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств краевого бюджета на 2012 год.
| | | | | | | | | | | | | Форма № 2 | |
| | ПЕРЕЧЕНЬ выполняемых (выполняемых) инвестиционных проектов (строек и объектов), мероприятий по направлениям и их финансирование в рамках реализации краевой целевой программы "Государственная поддержка развития муниципальной системы дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011-2013 годах" за 2011 год тыс. рублей | ||||||||||||
| Государственный заказчик программы - министерство образования и науки Хабаровского края | тыс. рублей | ||||||||||||
| № п/п | Наименование инвестиционных проектов, мероприятий по направлениям | Источники и объемы финансирования целевой программы | Срок ввода (завершения) работ по программе, остаточная стоимость (для строек и объетов) | Результаты реализации (выполнения работ) | |||||||||
| Краевой бюджет | Субсидии из краевого бюджета предоставленные местным бюджетам | Субсидии из федерального бюджета | Внебюджетные источники | Общий объем финансирования | |||||||||
| Бюджетные назначения | Фактически профинансировано | Предусмот-рено | Фактически профинансировано | Предусмотрено | Фактически профинансировано | Предусмотрено | Фактически профинансировано | Предусмотрено (гр.3 +гр.5+гр.7+ гр.9) | Факт (гр.4+гр.6+гр.8+гр.10) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Отрасль "Образование" | ||||||||||||
| 1. | Всего по программе: | 0,0 | 0,0 | 158 000,0 | 158 000,0 | 153 500,0 | 153 500,0 | 0,0 | 0,0 | 366 500,0 | 362 100,0 | | |
| 1 | Жилые дома №17, №17а и №18 по ул. Морозова П.Л. в Индустриальном районе г. Хабаровска. IV этап строительства. Детский сад. | 0,0 | 0,0 | 53 400,0 | 53 400,0 | 54 600,0 | 54 600,0 | 0,0 | 0,0 | 127 000,0 | 125 600,0 | 2011 год | Объект сдан в эксплуатацию в 2011 году. |
| 2 | Детский сад по ул. Флегонтова в г. Хабаровске | 0,0 | 0,0 | 96 600,0 | 96 600,0 | 98 900,0 | 98 900,0 | 0,0 | 0,0 | 230 000,0 | 228 500,0 | март 2012 г. | Завершение работ - 1 марта 2012 г. |
| 3 | Детский сад по ул. Рабочий городок - Ленинградская в Центральном районе г. Хабаровска | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9500,0 | 8 000,0 | 3 квартал 2012 года | Отвод земельного участка под строительство и проектные работы. |