Техническое задание по проекту 7 Методология оценки бюджетных, экономических и социальных последствий реформирования системы социальной защиты детства и структура настоящей работы 9

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

5. Стоимость реабилитации детей-инвалидов в базовом и альтернативном сценариях

Расчет стоимости услуги 1.4 «Реабилитационные услуги для семьи с ребенком-инвалидом на селе» был произведен в двух вариантах – минимальном и максимальном. При минимальном наполнении в расчет бралась только основная услуга, которая рассчитана на детей-инвалидов и их семьи, проживающих в территориальной близости (в районном центре) от места оказания услуги. При возможности в муниципальном районе может быть организовано предоставление дополнительной части услуги (максимальное наполнение услуги), которая действует в отношении детей-инвалидов и их семей, проживающих в удаленных селах района. Поскольку в селах, как правило, отсутствует необходимая реабилитационная инфраструктура и специалисты, стоимость услуги в ее максимальном исполнении (основная часть + дополнительная часть) повышается за счет увеличения ставок специалистов, повышения затрат на ГСМ в связи с необходимостью выезда специалистов в села, закупки реабилитационного и развивающего оборудования для осуществления процесса реабилитации на месте проживания ребенка и его семьи. Помимо этого, для детей, проживающих в селах, в регламенте предусматривается прохождение 21-дневного курса реабилитации в районном центре, что также увеличивает стоимость основной услуги.


5.1. Основные допущения, использованные в сценарии реформ

1. Для оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, проживающим в сельской местности, во всех муниципальных районах Томской области требуется создание реабилитационных центров, в которые будут привозить детей-инвалидов, проживающих вне райцентра для прохождения 21-дневного курса реабилитации. Во всех районах, кроме Томского, будет создан один реабилитационный центр на район, что продиктовано следующими соображениями: за год реабилитацию смогут пройти все дети-инвалиды, проживающие в данных районах (деление количества инвалидов, проживающих в районе, на 12 месяцев дает цифру, сопоставимую с предполагаемыми мощностями реабилитационного центра). Далее полученное количество мест умножается на 2, поскольку в регламенте услуги предусмотрена реабилитация 2 раза в год. В Томском районе количество детей-инвалидов намного превышает их количество в других районах (331 чел.), поэтому в Томском районе будет создано 2 реабилитационных центра.


2. Расходы на питание детей в реабилитационном центре рассчитаны для каждого района отдельно, исходя из количества детей-инвалидов, единовременно находящихся в центре в месяц (с учетом того, что прохождение реабилитационного курса для каждого ребенка, проживающего вне райцентра, предусматривается по регламенту услуги 2 раза в год).


3. В регламенте не предусмотрено приобретение кроватей для реабилитационного центра, но они очевидно нужны, т.к. реабилитационный центр по регламенту предполагается организовывать не на базе ЦРБ, а на базе школ / учреждений дополнительного образования / клубов / библиотек. Поэтому стартовые затраты будут увеличены на стоимость кроватей, исходя из стоимости 3000 руб. за одну кровать. Количество кроватей определяется для каждого района отдельно в зависимости от рассчитанной потребности.


4. После прохождения реабилитационного курса в райцентре, процесс реабилитации будет продолжаться по месту жительства детей в форме клубных встреч, на которые будут выезжать специалисты из райцентра. Дополнительных затрат для аренды помещения, в которых будут проводиться клубные встречи, не требуется, т.к. регламентом услуги предусмотрено оказание услуги на базе школ / учреждений дополнительного образования / клубов / библиотек. Предполагается, что помещения будут предоставляться бесплатно.^


5. Выезд специалистов из райцентра в села для проведения клубных встреч предполагается осуществлять 1 раз в 2 недели. Клубные встречи семей с детьми-инвалидами и специалистов будут организовываться в одном или двух (в зависимости от протяженности района) населенных пунктах, расположенных так, чтобы семьи с детьми-инвалидами имели возможность добраться в назначенный нас. пункт, не испытывая значительных неудобств. В регламенте услуги предусмотрены расходы на ГСМ для транспортировки специалистов


6. Заработная плата персонала, участвующего в оказании услуги, рассчитана для каждого района отдельно с учетом районных коэффициентов, исходя из штата, указанного в регламенте услуги.


7. Организация групп взаимной поддержки для родителей, имеющих детей-инвалидов, дополнительных затрат не требует, т.к. в регламенте услуги указано, что эту деятельность осуществляет участковый социальный работник по месту жительства семей, т.е. выезда других специалистов из райцентра не требуется.


8. Дополнительных расходов потребует организация супервизорского сопровождения в целях осуществления контроля за качеством услуг, предоставляемых вновь созданными реабилитационными центрами. Предполагается, что контроль будет осуществляться специалистами реабилитационного центра «Надежда», которые будут ежемесячно выезжать в один из районов. Расходы на супервизорское сопровождение будут складываться из зарплаты супервизоров и расходов на ГСМ.


Результаты расчетов бюджетных затрат Томской области в случае использования альтернативного сценария приведены в таблице.^

Район / городской округ	Примерная мощность реабилитационного центра в районе / городском округе (чел. в месяц)	Затраты всего	В т.ч. текущие затраты в месяц (руб.)	В т.ч. стартовые затраты (руб.)
Александровский	4	238366	97012	141354
Асиновский	10	216134	83780	132354
Бакчарский	12	245785	107431	138354
Верхнекетский	16	276446	126092	150354
Зырянский	10	216134	83780	132354
Каргасокский	10	240446	108092	132354
Кожевниковский	16	252134	101780	150354
Колпашевский	16	276446	126092	150354
Кривошеинский	10	233785	101431	132354
Молчановский	10	233785	101431	132354
Парабельский	6	216446	96092	120354
Первомайский	10	216134	83780	132354
Тегульдетский	4	197785	83431	114354
Томский (затраты на район с учетом двух служб)	28 (на один центр)	648267 (на 2 центра)	275560	372707
Чаинский	12	252446	114092	138354
Шегарский	14	240134	95780	144354
Кедровый	3	198446	87092	111354
Всего		4399119	1872748	2526371

Таким образом, годовой размер текущих затрат при альтернативном сценарии составляет 22 472 976 руб. (1 872 748 руб. х 12 месяцев). Стартовые затраты носят разовый характер и распространяются только на первый год проведения реформы.


5.2. Основные допущения, использованные в базовом сценарии


При реализации базового сценария сопровождение детей-инвалидов на местах заменяется реабилитацией всех детей-инвалидов, проживающих в сельской местности, в центре «Надежда» из расчета 1 мес. в год, 580 руб. в сутки (данные за 2005 г.; только прямые расходы) + проезд.

Расчет бюджетных затрат Томской области при реализации базового сценария состоит из следующих итераций.

1. Рассчитывается необходимая мощность центра «Надежда». Для этого общее количество детей-инвалидов, проживающих в сельской местности (1193 чел.), делится на 12 месяцев. Получается, что наполняемость центра должна составлять примерно 100 чел. в месяц.

На сегодняшний день средняя наполняемость центра – 70 человек, однако есть возможность увеличить наполняемость до 120 человек за счет увеличения числа коек, т.е. без существенных капитальных затрат.

2. Рассчитывается стоимость содержания одного ребенка-инвалида в центре «Надежда» в месяц. Следует отметить, что 580 руб. – это только прямые расходы, связанные непосредственно с оказанием услуги по реабилитации ребенка-инвалида в центре. Реальная же стоимость услуги включает косвенные затраты (напр., оплата труда административно-управленческого персонала центра «Надежда», налоги на фонд оплаты труда, амортизационные отчисления). Поэтому реальная стоимость услуги по реабилитации ребенка в центре будет несколько выше. Как правило, доля косвенных расходов в стоимости услуги составляет около 30%. Поэтому сумму в 580 руб. мы увеличиваем на 30% и получаем, что содержание ребенка в центре «Надежда» обходится примерно в 755 руб. в сутки. Далее рассчитывается стоимость содержания одного ребенка-инвалида в центре «Надежда» в месяц. Для этого суточную норму (755 руб.) умножаем на 30 дней и получаем, что содержание одного ребенка обходится примерно в 22650 руб. в месяц. В эту сумму не включаются расходы на доставку детей в центр.

3. Рассчитываются расходы на доставку детей до центра «Надежда» и обратно. Среднюю дальность перевозки в одну сторону принимаем равной 300 км, что по времени составляет примерное 6 часов пути. Соответственно, километраж до центра и обратно составляет 600 км и занимает по времени 12 часов. Предполагается, что дети будут доставляться в центр «Надежда» и обратно домой на микроавтобусах «Газель» вместимостью 13 пассажиро-мест и ценой арендной ставки 400 руб. за час. Таким образом, аренда одной газели обходится в 4800 руб. (400х12). Исходя из потребности доставки в центр примерно 100 детей-инвалидов определяется необходимое количество газелей в месяц – 8 штук (100 детей : 13 пассажиро-мест). Умножая требуемое количество газелей (8) на стоимость аренды одной «Газели» (4800 руб.) определяются ежемесячные расходы на доставку детей до Центра «Надежда» и обратно – 38400 руб.

4.Рассчитываем ежемесячные затраты центра «Надежда». Среднюю наполняемость центра (100 чел.) умножаем на содержание одного ребенка-инвалида в расчете на месяц (22650 руб.) и прибавляем расходы на транспортировку детей (38400 руб. месяц). Итоговая цифра составляет 2303400 руб. в месяц и 27 640 800 руб. в год.


5.3. Сопоставление бюджетных затрат в базовом сценарии и сценарии реформ


Таблица.

Затраты в (руб.)	Базовый вариант	Альтернативный вариант	Экономический эффект
Затраты всего	27 640 800	24 999 347	2 641 453
Текущие	27 640 800	22 472 976	5 167 824
Стартовые	0	2 526 371	- 2 526 371

Сравнение бюджетных затрат в базовом сценарии и сценарии реформ показывает, что более эффективным, даже с учетом стартовых затрат, является сценарий реформ. В последующие годы, когда не будет стартовых затрат, экономия от применения альтернативного сценария еще более возрастет и составит 5 167 824 руб. в год.