Програма економічного І соціального розвитку Бобровицького району на 2012 рік
| Вид материала | Документы |
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району, 912.47kb.
- Р І шенн я восьма сесія Шостого скликання від 30 грудня 2011 року Про затвердження, 1440.73kb.
- Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Бериславського, 1723.78kb.
- Програма економічного та соціального розвитку Чуднівського, 512.02kb.
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку савранського району на 2010, 1140.31kb.
- Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку Пирятинського району, 2924.37kb.
- Лебединська районна державна адміністрація сумської області розпорядження голови лебединської, 55.26kb.
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку Буського району, 908.43kb.
- Програма економічного І соціального розвитку, 363.16kb.
- Програма економічного І соціального розвитку Олевського району, 1946.5kb.
БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Чернігівської області
Програма
економічного і соціального розвитку
Бобровицького району на 2012 рік
м.Бобровиця
2011 рік
Зміст
| 1. | Аналіз економічного і соціального розвитку у 2011 році | 3 |
| 2. | Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку у 2012 році та шляхи їх досягнення | 6 |
| 3. | Фінансові ресурси | |
| 3.1 | Податково – бюджетна політика | 7 |
| 3.2. | Фінансовий стан суб’єктів господарювання | 9 |
| 4. | Механізм регулювання | |
| 4.1. | Розвиток підприємництва | 9 |
| 4.2. | Інвестиційна діяльність | 12 |
| 4.3. | Державний сектор економіки | 13 |
| 5. | Розвиток реального сектору економіки | |
| 5.1 | Промисловість | 13 |
| 5.2 | Агропромисловий комплекс, сільське господарство | 14 |
| 5.3 | Дорожньо–транспортний комплекс та зв’язок | 16 |
| 6 | Соціальна сфера | |
| 6.1 | Демографічна ситуація, підтримка сімей, дітей та молоді, гендерна політика | 18 |
| 6.2 | Зайнятість населення та ринок праці | 22 |
| 6.3 | Доходи населення | 23 |
| 6.4. | Система соціального захисту та соціального забезпечення населення | 24 |
| 6.5 | Соціальне страхування та пенсійне забезпечення | 25 |
| 6.6 | Житлово-комунальне господарство | 26 |
| 6.7 | Розвиток житлового будівництва | 27 |
| 6.8 | Сфера обігу товарів та послуг | 28 |
| 7. | Гуманітарна сфера | |
| 7.1. | Охорона здоров’я | 30 |
| 7.2 | Освіта | 32 |
| 7.3 | Культура і духовність | 34 |
| 7.4 | Фізична культура і спорт | 38 |
| 7.5 | Розвиток інформаційного простору | 39 |
| 8. | Організаційне забезпечення виконання програми | 41 |
| додатки | Додаток 1. Основні показники економічної та соціальної сфер району на 2012р. | |
| | Додаток 2. Перелік районних цільових програм, які будуть реалізовуватись в районі у 2012 році. | |
| | Додаток 3. Пріоритетні об’єкти, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, місцевого бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги | |
Пояснювальна записка до
Програми економічного і соціального розвитку Бобровицького району на 2012 рік.
Програма економічного і соціального розвитку району на 2012 рік базується на комплексі завдань, що витікають із вимог Закону України від 23.03.2000 № 1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, положень Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року. Враховані загальнодержавні заходи щодо відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту подальшого стійкого розвитку, що стане базовою передумовою для розв’язання гострих соціальних проблем та загального підвищення добробуту населення.
Програма розроблена з урахуванням пропозицій господарюючих суб’єктів усіх форм власності, управлінь райдержадміністрації, виходячи із загальної оцінки економічної і соціальної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.
Програма ґрунтується на комплексі галузевих прогнозів і визначає основні цілі та завдання економічного і соціального розвитку району на 2012 рік.
Основні показники соціально-економічного розвитку району на 2012 рік розраховані виходячи з можливостей реалізації виробленої продукції, динаміки розвитку матеріального виробництва та прогнозованого зростання індексу цін і тарифів.
1.Аналіз економічного і соціального розвитку у 2011 році
Організаційна робота районної державної адміністрації, органів виконавчої влади була спрямована на забезпечення виконання Програми соціально-економічного розвитку та бюджету району на 2011 рік, забезпечення фінансової стабільності та подолання економічної кризи.
В районі складна демографічна ситуація, чисельність населення зменшується, прискорюється процес його старіння. У 2011 році зберігається тенденція до зменшення чисельності населення району, яке обумовлено природнім скороченням – переважанням смертності над народжуваністю. За прогнозними розрахунками середньорічна чисельність наявного населення в 2011 році становитиме 35,0 тис. чол.
В галузях економіки зайнято – 6,2 тис. чол.
В районі зберігається тенденція щодо підвищення рівня зайнятості, ситуація на ринку праці є керованою та стабільною.
Залишається низькою ефективність механізмів залучення інвестиційних процесів, спрямованих на розширення сфери прикладання праці і створення нових робочих місць на селі.
В 2011 році зберігається позитивна динаміка створення нових робочих місць. Очікується, що на кінець року їх буде 250. За 9 місяців п. р. створено 180 робочих місць, з них 106 в сфері малого бізнесу, за рахунок підприємств району створено 74 робочих місць. За розрахунками кількість офіційно зареєстрованих безробітних становитиме на кінець 2011 року 600 чоловік.
За 9 місяців 2011 року промисловими підприємствами району вироблено продукції на суму 56652,4 тис. грн, що в порівняних цінах на 26,0 відсотків менше відповідного періоду минулого року.
Серед промислових підприємств по колу звітуючих працювало 2 підприємства: ПАТ ”Бобровицький молокозавод” та Бобровицька друкарня.
ПАТ ”Бобровицький молокозавод” за 9 міс. п. р вироблено продукції на 56,6 млн.грн, що в порівняних цінах на 26,0 відсотків менше відповідного періоду минулого року.
Кризова ситуація, зокрема нестабільність цін на продукцію, ПММ, газ, зменшення обсягів заготівлі молока, значною мірою впливає на стратегію розвитку молокозаводу.
Підприємство вимушене займатися постійним пошуком каналів реалізації власної продукції за цінами не нижчими за собівартість, здебільшого на умовах передоплати.
Насиченість ринку не завжди якісною продукцією за нижчими цінами створює умови для недоброякісної конкуренції на ринку молочної продукції.
Позитивним в розвитку промисловості району на сьогодні є :
- відновлення виробництва хлібобулочних виробів ТОВ «Бобровицький хлібозавод». За 9-ть місяців 2011 року реалізовано 838,9 тонн хліба та хлібобулочних виробів на суму 4 млн. 734 тис.грн. Продукція заводу реалізується на територіях Бобровицького, Козелецького, Носівського районів.
- в с.Новий Биків працює підприємство ТОВ «Адам – Компані», яке ввело в дію цех по виробництву безалкогольних напоїв за грузинською технологією на основі натуральних соків. Продукція є інноваційною та конкурентоздатною, аналогів такого виду продукції українського виробництва немає. В асортименті виробництво 14 видів безалкогольних напоїв в скляній тарі 0,5л. (ситро, дюшес, тархун, лимонад, апельсин, лимон, крюшон, вершковий, 6 видів коктейлів). Обсяг інвестицій за 2010 рік становив 12,0 млн. грн, у 2011 році інвестовано в розвиток виробництва 1,0 млн. грн. На даному підприємстві задіяно 24 робочі місця. Потужність виробництва – до 175 тис. пляшок в місяць.
В 2011 році очікується, що обсяг промислового виробництва становитиме 71,7 млн. грн, що складає 78,7 відсотків до обсягів виробленої продукції 2010 року.
Також в звітному році очікується зменшення обсягів промислової продукції на 26,4 відсотка до попереднього року по ВАТ «Бобровицький молокозавод».
Бобровицькою друкарнею в п. р. буде вироблено друкованої продукції на суму 150,0 тис. грн. Зменшення в порівняних цінах з урахуванням індексу до 2010 року очікується на 42,3 відсотка.
Зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування спрямовані на подальше удосконалення соціально-економічних відносин на селі, реалізацію завдань земельної реформи, формування ринкової інфраструктури, запровадження у сільськогосподарське виробництво економічного механізму ринкового типу, а відтак створення конкурентоспроможного аграрного сектору.
На сьогодні в агропромисловому комплексі району функціонують: 21 сільгосппідприємство, 26 фермерських господарств, 15,6 тис. домогосподарств населення.
За 9 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами вироблено валової продукції на суму 100,2 млн. грн, що на рівні минулорічного. Слід зазначити, що продукції рослинництва вироблено на 12 млн. грн. більше, а продукції тваринництва на 11,7 млн. грн. менше. Збільшення виробництва продукції рослинництва обумовлено ростом валового збору цукрових буряків, соняшнику та кукурудзи на зерно, зростанням урожайності даних культур та розширенням посівних площ.
По всіх категоріях господарств очікується збільшення виробництва валової продукції рослинництва на 27,3 відсотків, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах на 12 відсотків, у господарствах населення на 57,7 відсотків.
Валової продукції тваринництва по всіх категоріях господарств очікується отримати на рівні 76,5 відсотків, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 56,1 відсоток, господарствах населення – 98,5 відсотків. Основними причинами цього є скорочення поголів’я свиней, яке на кінець поточного року скоротиться порівняно з минулим роком на 31,5 відсотків, корів - на 10,4 відсотки.
Програмою соціально-економічного розвитку району перевиконання показників розвитку галузі передбачено всіма категоріями господарств по виробництву зерна, цукрових буряків, олійних культур, картоплі, овочів, молока. Сільськогосподарськими підприємствами - по виробництву зерна, цукрових буряків, олійних культур, молока, оплати праці, виконанню договірних зобов’язань по оренді землі.
Середньомісячна заробітна плата очікується на рівні 1890 грн, що на 190 грн більше запланованого і майже на 30 відсотків вище середньообласної. Рівень рентабельності сільгоспвиробництва очікується на рівні 11 відсотків. 9 господарств основного кола мають спрацювати прибутково.
В 2011 році роздрібний товарооборот підприємств, що здійснюють діяльність в сфері торгівлі та ресторанного господарства прогнозується (з урахуванням фізичних осіб) в сумі 264,9 млн. грн, що становитиме 107,3 відсотки (в порівняних цінах). Перевиконання програмного показника 6,0 відсотка.
В звітному році розширено торгову мережу: відкрито магазин «Гарячий хліб» та 7 кіосків по реалізації хліба та хлібобулочних виробів ТОВ «Бобровицький хлібозавод», відкрито шість спеціалізованих магазинів СПД фізичними особами – «Шпалери та оздоблювальні матеріали», «Продуктовий», «Рибний маркет», «Продукти», «Одяг», «Маркет «Надія». Юридичною особою відкрито ТОВ «Фонклаб» магазин «Побутова шара».
Обсяги реалізованих платних послуг населенню в 2011 році очікуються на рівні 101,3 відсотки і становитимуть в діючих цінах 34985,0 тис. грн, з них 1546,8 тис.грн – побутові.
В 2011 році розширилась мережа надання побутових послуг населенню. Перукарські послуги додатково надають два суб’єкти підприємницької діяльності - фізичні особи у м. Бобровиця по вул. О.Бичка та вул. Червонопартизанській.
За звітний рік по району очікується встановлення 20 телефонних апаратів, в тому числі міському населенню – 16 шт, сільському – 4 шт.
В 2011 році прогнозується залучення інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування на рівні 103,3 млн. грн.
2. Цілі та пріоритети економічного і соціального
розвитку у 2012 році та шляхи їх досягнення:
посилення соціальної орієнтації економіки та підвищення життєвого рівня населення;
- забезпечення сталого економічного зростання на основі інвестиційно – інноваційної складової;
створення сприятливих умов для підвищення конкурентоспроможності економіки;
- підвищення темпів зростання внутрішнього попиту;
розвиток агропромислового виробництва як галузі спеціалізації району;
модернізація та розбудова інфраструктури регіону.
Програма базується на основних засадах державної політики економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, враховує загальнодержавні заходи щодо відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту подальшого стійкого розвитку, що стане базовою передумовою для розв’язання гострих соціальних проблем та загального підвищення добробуту населення, яка передбачає :
- підвищення якості життя та покращення добробуту населення;
- забезпечення сприятливого інвестиційного клімату та збільшення обсягів інвестицій в пріоритетні галузі економіки району;
- забезпечення стабільного економічного зростання на основі структурно - інноваційного удосконалення господарського комплексу;
- підвищення ефективності роботи промислових підприємств шляхом технічного й технологічного переозброєння виробництв, стабілізації фінансово – економічного стану підприємств;
- підтримка сільськогосподарських виробників відповідно до умов СОТ, переорієнтація аграрного виробництва з урахуванням кліматичних змін, нарощуванням власного виробництва продукції тваринництва і рослинництва;
- поліпшення матеріально – технічної бази об’єктів соціальної інфраструктури;
- розвиток системи житлово–комунального господарства, завершення газифікації населених пунктів району.
- реалізація програм підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»;
- оптимізація мережі роздрібної торгівлі, розвиток сфери послуг, особливо в сільській місцевості.
Основні макроекономічні показники на 2012 рік розраховані, виходячи з можливостей виробництва і реалізації продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, прогнозованої динаміки розвитку галузей матеріального виробництва.
3.Фінансові ресурси.
3.1. Податково – бюджетна політика
За 9 місяців 2011 року до бюджетів усіх рівнів на території району мобілізовано 28193,5 тис. грн, у тому числі до зведеного бюджету району - 18787,8 тис. грн.
З державного бюджету отримано 48424,6 тис. грн міжбюджетних трансфертів, у тому числі 30362,5 тис. грн дотації вирівнювання, 956,9 тис. грн додаткові дотації, 17105,2 тис. грн субвенцій. З обласного бюджету отримано 213,6 тис. грн іншої субвенції.
За січень-вересень 2011 року до загального фонду бюджету району надійшло 16226,0 тис. грн. власних та закріплених доходів, що складає 101,6 відсотка до уточненого плану звітного періоду. Проти відповідного періоду минулого року доходи зросли на 6,9 відсотка або на 1044,2 тис. грн.
За січень - вересень 2011 року обсяг видатків та кредитування загального фонду місцевих бюджетів району, без урахування субвенцій з державного та обласного бюджету, склав 46315,6 тис. грн, що на 623,6 тис. грн. або на 1,3 відсотка менше відповідного періоду минулого року.
У структурі видатків за економічною сутністю питома вага видатків на заробітну плату склала 84,4 відсотка, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,2 відсотка, продуктів харчування та медикаментів – 1,9 відсотка, інших видатків - 4,5 відсотка.
На утримання установ закладів освіти в звітному періоді спрямовано 23625,1 тис. грн, що на 194,9 тис. грн (0,8 відсотка) менше відповідного періоду минулого року; на охорону здоров’я – 11963,1 тис. грн, зменшення склало 713,7 тис. грн (5,6 відсотка); на соціальний захист і соціальне забезпечення - 18662,8 тис. грн, що більше на 4724,3 тис. грн (33,9 відсотка) відповідного періоду минулого року; на культуру і мистецтво - 2959,9 тис. грн, що менше на 163,7 тис. грн (5,2 відсотка); на фізичну культуру і спорт – 448,6 тис. грн, що більше на 7,7 тис. грн (1,7 відсотка).
На забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет видатки складають 240,2 тис.грн. За 9 місяців звітного року використано коштів іншої субвенції з обласного бюджету на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 160,8 тис. грн.
За січень-вересень 2011 року на виплату заробітної плати працівників бюджетних установ з бюджетів району спрямовано 39081,6 тис. грн, що менше на 1018,9 тис. грн. (2,5 відсотка) у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Прострочена кредиторська заборгованість по заробітній платі та нарахування на заробітну плату становить 29,0 тис. грн.
Для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати протягом січня- вересня цього року місцевими бюджетами району залучено короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів у сумі 26750,1 тис. грн. За відповідний період минулого року короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів було залучено 16422,0 тис. грн.
За 9 місяців 2011 року бюджетними установами спожито енергоносіїв та комунальних послуг на загальну суму 4277,2 тис. грн, що на 379,2 тис. грн, (9,5 відсотка) більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Районним бюджетом Бобровицького району на 2011 рік передбачені видатки для надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам у сумі 60,0 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду 50,0 тис. грн, по спеціальному фонду за рахунок повернутих коштів 10,0 тис. грн. За січень – вересень 2011 року видатки по загальному фонду не проводились. По спеціальному фонду по наданню державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам видатки складають 10,0 тис. грн.
Капітальні видатки проведені в сумі 1786,4 тис. грн. при кошторисних призначеннях 2784,3 тис. грн, в тому числі видатки бюджету розвитку - 1503,1 тис. грн. Із загальної суми капітальних видатків на придбання предметів довгострокового користування використано 165,8 тис. грн, капітальне будівництво (придбання) – 524,6 тис. грн, капітальний ремонт об’єктів – 846,0 тис. грн, реконструкція об’єктів – 250,0 тис. грн.
Перерахована субвенція обласному бюджету на співфінансування інвестиційних програм по добудові Новобасанської ЗОШ І-ІІІ ступенів в сумі 97,6 тис. грн, будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Рудьківка в сумі 79,0 тис. грн, на утримання осіб з обмеженими фізичними можливостямі в Центрі соціальної реабілітації дітей інвалідів в м. Чернігові в сумі 58,0 тис. грн.
За січень-вересень поточного року до Зведеного бюджету надходження склали 28193,5 тис. грн. Перевищено рівень надходжень аналогічного періоду минулого року на 14,3 відсотка, додатково надійшло 3537,4 тис. грн.
До Державного бюджету збір склав 6837,1 тис. грн, в т.ч. до Загального фонду – 3528,8 тис. грн. до Спеціального фонду – 3308,3 тис. грн.
Бюджетоутворюючими платежами до Державного бюджету були: податок на додану вартість (питома вага якого в загальних обсягах становить 18,4 відсотка), податок з доходів фізичних осіб (58,7 відсотка) та плата за землю юридичних та фізичних осіб (10,8 відсотка).
До місцевого бюджету забезпечено надходження в сумі 21356,4 тис. грн, що на 1,2 млн. грн, або 5,9 відсотка більше рівня аналогічного періоду 2010 року.
В розрізі платежів найбільш суттєвого приросту досягнуто по податку з доходів фізичних осіб на 4,7 відсотка (+740,1 тис. грн), платі за землю на 28,7 відсотка (+678,9 тис. грн), фіксованому сільськогосподарському податку на 5,3 відсотка (+12,5 тис. грн), плата за торговий патент на 35,8 відсотка (+33,7 тис. грн).
В 2011 році очікується збір на рівні 36,8 млн. грн, прогнозований показник на 2012 рік – 38,5 млн. грн.
Пріоритетними напрямами в роботі ДПІ на 2012 рік буде : підвищення рівня добровільної сплати податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів, підвищення рівня податкової віддачі. Безумовне виконання бюджетних призначень, впровадження електронної звітності.
Очікувані результати на 2012 рік:
- В 2012 році прогнозується забезпечити надходження до бюджетів усіх рівнів в сумі 38,5 млн.грн.