Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления культуры администрации городского округа
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления здравоохранения, 107.9kb.
- Доклад о состоянии и результатах деятельности, 1134.93kb.
- Методические рекомендации по подготовке докладов о результатах и основных направлениях, 316.11kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
1 2
Раздел 3. Цели, задачи и показатели результативности деятельности управления
Цели деятельности управления культуры определены исходя из гарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан в сфере культуры (статья 44), основных направлений стратегии развития России на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года», проекта Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2025 года и сформулированы с учетом приоритетов развития Калининградской области: достижение уровня жизни и качества среды, соизмеримой со стандартами европейского окружения, обеспечение социальных и духовных потребностей населения и их развитие.
В соответствии со стратегией развития России на период до 2020 года единственным направлением достижения прогресса в повышении качества жизни российских граждан является инновационное развитие, базирующееся на реализации человеческого потенциала. Развитие человека декларируется Стратегией развития России на период до 2020 года как необходимое условие прогресса и названо абсолютным национальным приоритетом.
При этом одним из приоритетов государственной политики является сфера культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека путем обеспечения разнообразия культурной жизни и доступности услуг. Также ориентирами роста уровня и качества жизни населения Калининградского городского округа выступают европейские стандарты качества жизни, которые включают в себя, в том числе, и уровень культуры.
Исходя из существующих нормативных актов (Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Устава городского округа «Город Калининград», Положения «Об управлении культуры администрации городского округа «Город Калининград», программных документов (Стратегия социально-экономического городского округа «Город Калининград» на период до 2025 года), логики социального развития и проблем отрасли культуры, основными целями управления культуры как субъекта бюджетного планирования являются:
1. Обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города Калининграда.
2. Создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.
Цель 1. Обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города Калининграда.
Показателем конечного результата для достижения цели 1 является: доля населения Калининграда, оценивающая уровень и качество культурного обслуживания как удовлетворительное.
Достижение указанной цели осуществляется путем решения следующих задач:
1.1. Организация информационного обслуживания населения города Калининграда.
1.2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде.
1.3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального значения.
Задача 1.1. Организация информационного обслуживания населения города Калининграда.
Показатели результативности:
- число пользователей общедоступных библиотек (тыс.человек);
- количество книговыдач (тыс.экземпляров);
- объем библиотечного фонда, в том числе собственной электронной библиотеки (тыс. экземпляров хранения);
- доля актуальных материалов в общем объеме библиотечных фондов;
- доля услуг, оказанных с помощью электронных ресурсов к общему количеству обращений.
В 2009 году плановые значения показателей выполнены в полном объеме, исключение составляет показатель «доля услуг, оказанных с помощью электронных ресурсов к общему количеству обращений» исполнение по которому составляет 4,5 % при запланированном 5,0 %, так как в связи с сокращением финансирования были снижены расходы на приобретение мультимедийных изданий.
В плановые значения показателей на 2010-2012 годы внесены корректировки в сторону уменьшения, так как в Ведомственную целевую программу «Развитие Калининградской библиотечной системы на 2009 – 2012 годы» постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» от 15.04.2010 года внесены значительные изменения в части финансирования – существенно снижены расходы на комплектование библиотечного фонда, прекращено финансирование крупных городских книжных акций.
Целевые показатели результативности по городу Калининграду соответствуют общероссийским показателям.
По показателю процента записи электронных каталогов к общему фонду целевой показатель определен в соответствии со «Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации», утвержденной Президентом 07.02.2008 № Пр-212.
Динамика показателей отражена в приложении 2, стр.1.
Показатели представлены по муниципальным библиотечным учреждениям.
По данным налоговых инспекций города Калининграда в округе зарегистрированы частные учреждения, в ОКВЭД которых присутствует деятельность библиотек, однако фактически, частный сектор услуги по библиотечному обслуживанию населения не осуществляет.
Задача 1.2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде.
Показатели результативности:
- число посещений музеев (тыс.человек);
- число предметов музейного фонда (тыс. единиц);
- количество выставок (единиц).
Целевые показатели по муниципальному музею определены на основании оценки ожидаемых потребностей в указанных муниципальных услугах у жителей города.
Всего на территории Калининграда осуществляют свою деятельность следующие учреждения:
- Историко-художественный музей;
- «Музей Янтаря»;
- Художественная галерея»
- Музей «Фридландские ворота»
Динамика показателей отражена в приложении 2, стр.2,3.
В 2009 году плановые значения показателей выполнены в полном объеме, фактическое исполнение показателей по отношению к их плановому значению составляет:
- число посещений музеев - 134,7 %;
- число предметов музейного фонда - 118,9 %;
- количество выставок - 150,0 %.
Основными причинами значительного превышения фактических показателей над плановыми значениями является признание Музея «Фридландские ворота» как среди жителей города, так и среди музейного сообщества.
Задача 1.3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального значения.
Показатели результативности:
- количество изготовленных паспортов объектов культурного наследия от общего количества памятников муниципального значения (процент);
- доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству памятников муниципального значения.
В 2009 году показатели исполнены в полном объеме, фактическое исполнения показателей по отношению к их плановому значению составляет:
- количество изготовленных паспортов объектов культурного наследия от общего количества памятников муниципального значения 160,0%;
- доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству памятников муниципального значения 104,2 %.
Динамика показателей отражена в приложении 2, стр.3.
Цель 2. Создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.
Показателями конечного результата для достижения цели 2 являются:
1. Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в культурно-досуговых мероприятиях;
2. Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в творческой деятельности и культурной жизни посредством занятий в объединениях по интересам (творческие коллективы, студии, кружки любительского художественного творчества, народные театры, любительские объединения по интересам, другие клубные формирования) и получения дополнительного образования (детей) в области искусства.
Достижение указанной цели осуществляется путем решения следующих задач:
2.1. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям.
2.2. Создание условий для активного включения детей и подростков в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения.
Задача 2.1. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям.
Показатели результативности:
- среднее число зрителей, посетивших мероприятия концертно-зрелищных учреждений на 1000 человек;
- количество участников клубных формирований (человек);
- количество посетителей зоологического парка и парка культуры и отдыха (человек).
Показатели представлены по муниципальным учреждениям культуры.
В 2009 году показатели по посещаемости концертно-зрелищных учреждений и количеству участников клубных формирований выполнены в полном объеме учреждениями культуры выполнены в полном объеме. По показателю количество участников клубных формирований невыполнение связано с корректировкой показателей учреждениями молодежной сферы (ранее в показателе отражались и участники мероприятий). Не исполнены плановые показатели по количеству посещений мест массового отдыха, так как по прежнему продолжается снижение посещаемости Калининградского зоопарка (причины указаны в предыдущем разделе) и Центрального парка культуры и отдыха (так как учет ведется по количеству посетителей аттракционов, количество которых, в связи с ухудшением финансового положения жителей города, снизилось, при том что количество действительно посещающих парк по сведениям администрации парка не уменьшается).
По данным налоговых инспекций города Калининграда в округе зарегистрированы частные учреждения, в ОКВЭД которых присутствует деятельность учреждений клубного типа, деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества, деятельность в области искусства, деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов, однако данные о фактически оказываемых услугах в данной отрасли отсутствуют.
Целевые показатели определены на основании оценки ожидаемых потребностей в указанных муниципальных услугах.
Динамика показателей отражена в приложении 2, стр.3
Задача 2.2. Создание условий для активного включения детей и подростков в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения.
Показатели результативности:
- количество детей в возрасте 5 – 16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию;
- доля детей в возрасте 5-16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общем количестве детей данной возрастной категории;
Целевые показатели установлены на основании социальных нормативов и норм, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 с учетом всех внесенных изменений и дополнений.
В показателе 2.2.1 содержатся данные по количеству учащихся учреждений дополнительного образования детей, (ДМШ, ДШИ, ДХШ).
Исполнение показателя по количеству детей в возрасте 5 – 16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, составило 4641 человек при плановом значении 4490 человек. Данное увеличение свидетельствует о росте спроса на услуги муниципальных учреждений дополнительного образования детей. В связи с чем, на плановый период 2010 - 2012 годов также произведена корректировка показателей в сторону их увеличения. Целевым показателем определено значение 4900 человек, соответствующее максимальным значениям по количеству обучающихся, установленных каждому из муниципальных учреждений дополнительного образования детей при осуществлении лицензирования.
В связи с уточнением данных по количеству детей данной возрастной категории и сверкой с комитетом по образованию администрации городского округа «Город Калининград», уточнены значения по показателю «доля детей в возрасте 5-16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общем количестве детей данной возрастной категории» за отчетный и плановый периоды.
Динамика показателей отражена в приложении 2, стр.4.
Цели управления культуры соответствуют приоритетам развития городского округа «Город Калининград» и вносят вклад в достижение целей Стратегии социально - экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2025 года: «Развитие человеческого капитала, обеспечение экономики города трудовыми, кадровыми и интеллектуальными ресурсами», и «Создание инфраструктуры необходимой для развития туризма», которые в свою очередь вносят вклад в достижение таких общероссийских целей как «Новое качество жизни» и «Развитие культуры».
Раздел 4. Способы разрешения целей и решения
поставленных задач
Достижение поставленных целей и решение поставленных задач может быть достигнуто в плановом периоде путем разработки ведомственных целевых программ и исполнения действующих, доведения до подведомственных учреждений муниципального задания и выполнения целевых показателей.
В указанной работе будут принимать участие управление культуры и все подведомственные учреждения.
Для достижения заявленных целей управление культуры будет осуществлять следующую деятельность:
- вырабатывать единую политику и стандарты в отрасли «Культура» на территории городского округа, принимать участие в разработке региональной культурной политики;
- разрабатывать регламенты о предоставлении муниципальных услуг, в том числе по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий;
- разрабатывать ведомственные целевые программы;
- составлять муниципальные задания для муниципальных и автономных учреждений культуры и дополнительного образования детей, осуществлять финансирование их деятельности, текущий и итоговый контроль за ее результатами;
- проводить мониторинг различных аспектов (кадровых, инфраструктурных, деятельностных) функционирования отрасли культуры на территории городского округа.
Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей будут предоставлять населению городского округа Калининград бюджетные услуги по профилю деятельности.
В целях повышения результативности бюджетных расходов и совершенствования оценки деятельности управления культуры будут реализованы следующие мероприятия:
1. Разработка и внедрение административных регламентов оказания услуг, предоставляемых муниципальными органами исполнительной власти.
2. Оптимизация сети учреждений.
При этом внутренняя дифференциация муниципальных учреждений культуры (музеи, библиотеки, культурно-досуговые организации, образовательные учреждения), которые обладают различными функциями, характером и режимом работы, специфичной целевой аудиторией, делает нецелесообразным исключительно механическое сокращение количества учреждений культуры. Задача оптимизации сети в данном случае – это качественные изменения в отрасли.
Начиная со второй половины 2008 года ведется активная работа по переводу учреждений культуры в автономные учреждения.
В 2008 году организовано муниципальное автономное учреждение «Финансовая служба управления культуры», которое в соответствии с выданным муниципальным заданием реализует услуги в рамках уставной деятельности.
Коллективами МУК Дворец культуры «Машиностроитель» и МУК КТК «Дом искусств» были приняты положительные решения о смене типа муниципального учреждения. С 01.07.2009 года ДК «Машиностроитель» является автономным учреждением. В соответствии с постановлением главы администрации КТК «Дом искусств» изменило тип учреждения на МАУ с 01.10.2009 года. В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности перевода в автономные учреждения муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (музыкальные школы, школы искусств, художественная школа).
Раздел 5. Предложения и обоснования по изменению
выполняемых функций
В настоящее время в управлении ведется следующая работа:
- разработка проекта изменений и дополнений в Положение об управлении культуры.
Приложение №2
Основные показатели деятельности субъекта
бюджетного планирования
Управление культуры
| Показатели * | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение | | ||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |||||||
| План | Факт | | |||||||||||
| Цель 1. Обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города | | ||||||||||||
| Показатель достижения цели 1. | | | |||||||||||
| Доля населения Калининграда, оценивающая уровень и качество культурного обслуживания как удовлетворительное | процент | 39 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 60 | | |||
| Задача 1.1. Организация информационного обслуживания населения | | ||||||||||||
| Показатель 1.1.1 | | | |||||||||||
| Число пользователей общедоступных библиотек | тыс.человек | 167,2 | 166,8 | 166,4 | 166,3 | 168,8 | 168,9 | 169,1 | 170,8 | | |||
| в том числе по муниципальным учреждениям: | тыс.человек | 100,4 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 102,0 | 102,1 | 102,2 | 105,0 | | |||
| Показатель 1.1.2 | | | |||||||||||
| Количество книговыдач | тыс. экземпляров | 3597,8 | 3598,1 | 3458,6 | 3418,5 | 3596,8 | 3599,4 | 3602,0 | 3792,0 | | |||
| в том числе по муниципальным учреждениям: | экземпляров | 1904,8 | 1905,0 | 1940,1 | 1900,0 | 1905,0 | 1905,5 | 1906,0 | 1907,0 | | |||
| Показатель 1.1.3 | | | |||||||||||
| Объем библиотечного фонда | тыс. экземпляров | 1903,3 | 1862,3 | 1843,4 | 1787,0 | 1746,2 | 1709,2 | 1679,5 | 2808,87 | | |||
| в том числе по муниципальным учреждениям: | тыс. экземпляров | 755,7 | 714,7 | 715,2 | 689,9 | 671,2 | 640,5 | 609,1 | 750,8 | | |||
| из них доля записей, занесенных в электронные каталоги библиотек, от общего объема библиотечных фондов электронной библиотеки | процент | 56,0 | 60,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 72,0 | 100,0 | | |||
| Показатель 1.1.4 | | | |||||||||||
| Доля актуальных материалов в общем объеме библиотечных фондов | процент | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 5,1 | 4,2 | 3,9 | 10,0 | | |||
| в том числе по муниципальным учреждениям: | процент | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 6,5 | 6,8 | 4,2 | 3,2 | 10,0 | | |||
| Показатель 1.1.5 | | | |||||||||||
| Доля услуг, оказанных с помощью электронных ресурсов, в общем количестве обращений | процент | 4,7 | 5,2 | 4,9 | 5,4 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 20,0 | | |||
| в том числе по муниципальным учреждениям: | процент | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 20,0 | | |||
| Задача 1.2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде | | ||||||||||||
| Показатель 1.2.1 | | | |||||||||||
| Число посещений музеев | тыс. человек | 661,3 | 661,4 | 596,6 | 591,2 | 599,3 | 607,4 | 613,5 | увели-чение | | |||
| в том числе по муниципальным учреждениям: | человек | 14,9 | 15,0 | 20,2 | 21,2 | 22,3 | 23,4 | 24,5 | 20,0 | | |||
| Показатель 1.2.2 | | | |||||||||||
| Число предметов музейного фонда | единиц | 123679 | 123879 | 158963 | 160200 | 161400 | 162600 | 163800 | увели-чение | | |||
| в том числе по муниципальным учреждениям: | единиц | 600 | 800 | 951 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | увели-чение | | |||
| Показатель 1.2.3 | | | |||||||||||
| Количество выставок | единиц | 129 | 132 | 125 | 111 | 115 | 118 | 119 | увеличение | | |||
| в том числе по муниципальным учреждениям: | единиц | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |||
| Задача 1.3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального значения | | ||||||||||||
| Показатель 1.3.1 | | | |||||||||||
| Количество изготовленных паспортов объектов культурного наследия от общего количества памятников муниципального значения | процент | нет данных | 30 | 10 | 52 | 20 | 30 | 30 | 100 | | |||
| Показатель 1.3.2 | | | |||||||||||
| Доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству памятников муниципального значения | процент | нет данных | 62 | 72 | 75 | 82 | 86 | 90 | 100 | | |||
| Цель 2. Создание условий для творческой реализации и участия жителей Калининграда в культурной жизни | | ||||||||||||
| Показатель достижения цели 2. | | | |||||||||||
| Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в культурно-досуговых мероприятиях | процент | 217 | 234 | 216 | 254 | 258 | 263 | 267 | увели-чение | | |||
| Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в творческой деятельности и культурной жизни посредством занятий в объединениях по интересам и посредством получения дополнительного образования (детей) в области искусства | процент | 11,67 | 11,70 | 11,20 | 11,40 | 11,40 | 11,50 | 11,50 | 11,74 | | |||
| Задача 2.1. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям | | ||||||||||||
| Показатель 2.1.1 | | | |||||||||||
| Среднее число зрителей, посетивших мероприятия концертно-зрелищных учреждений на 1000 человек | человек | 891 | 902 | 968 | 1132 | 1193 | 1200 | 1237 | увели-чение | | |||
| в том числе муниципальных | человек | 391 | 402 | 403 | 414 | 429 | 435 | 437 | 440 | | |||
| Показатель 2.1.2 | | | | | | | | | | | |||
| Количество участников клубных формирований | человек | 9319 | 9370 | 7794 | 7880 | 7965 | 8050 | 8070 | увели-чение | | |||
| в том числе учреждений, подведомственных управлению культуры | человек | 749 | 770 | 775 | 780 | 790 | 800 | 810 | 850 | | |||
| Показатель 2.1.3 | | | | | | | | | | | |||
| Количество посетителей мест массового отдыха | человек | 542250 | 604000 | 499300 | 590650 | 579000 | 598000 | 601500 | увели-чение | | |||
| Задача 2.2. Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения | | ||||||||||||
| Показатель 2.2.1 | | | |||||||||||
| Количество детей в возрасте 5-16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | человек | 40190 | 40330 | 39930 | 39402 | 40271 | 40420 | 40560 | увели-чение | ||||
| из них в учреждениях, подведомственных управлению культуры культуры | человек | 4449 | 4490 | 4641 | 4650 | 4670 | 4680 | 4690 | 4700 | ||||
| Доля детей в возрасте 5-16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию к общему количеству учащихся данной возрастной группы | процент | 130 | 131 | 130 | 131 | 132 | 132 | 132 | увели-чение | ||||
| из них в учреждениях, подведомственных управлению культуры культуры | процент | 14,4 | 14,7 | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | ||||
* Показатели представлены по региональным и муниципальным учреждениям культуры.