Программа повышения эффективности бюджетных расходов Управления государственной гражданской службы Республики Коми на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы
| Вид материала | Программа |
- Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов Министерства национальной, 322.69kb.
- Приказ №01-12/ 121 «30» июня 2011г г. Сыктывкар Об утверждении ведомственной программы, 17.21kb.
- План мероприятий по реализации ведомственной программы Агентства республики Коми, 492.22kb.
- Всоответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 31., 393.28kb.
- Программа повышения эффективности бюджетных расходов в городе Барнауле на 2012-2014, 223.56kb.
- Об утверждении программы "повышение эффективности бюджетных расходов муниципального, 546.91kb.
- Программа по повышению эффективности бюджетных расходов Министерства культуры Республики, 536.58kb.
- Программы Правительства Республики Коми по повышению эффективности бюджетных расходов, 440.84kb.
- Программа п овышения эффективности бюджетных расходов г орода Ярославля на 2011-2013, 403.83kb.
- Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального, 891.8kb.
*данные по состоянию на 30 мая 2011 года.
Мероприятия по повышению эффективности предоставления данных услуг:
проведение мониторинга применения административных регламентов предоставления государственных услуг Управления;
переход на предоставление государственных услуг Управления в электронной форме.
Направление 8. Повышение качества и эффективности исполнения функций в Управлении
Проведенный анализ функций Управления, в том числе по организационному и ресурсному обеспечению исполнения функций, показал:
отсутствие избыточных, дублирующих функций,
возможность передачи обеспечивающих функций, функций, не связанных с реализацией властных полномочий, на аутсорсинг (ведение бухгалтерского учёта и отчётности Управления, материально-техническое обеспечение деятельности Управления, в государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения»).
Реализация данных мероприятий позволит оптимизировать (сократить) численность государственных гражданских Управления, в том числе путем перевода сотрудников Управления в государственные учреждения, что соответственно приведет к повышению эффективности бюджетных расходов.
Данные мероприятия определены в разделе «Оптимизация численности Управления».
Приказами Управления утверждены:
административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению контроля за исполнением в Республике Коми нормативных правовых актов по вопросам государственной гражданской службы;
административный регламент исполнения государственной функции по обеспечению деятельности Межведомственной комиссии по вопросам развития государственного и муниципального управления в Республике Коми при Экономическом совете Республики Коми.
Таким образом, необходимая регламентация государственных функций Управления произведена в полном объеме.
Предоставление государственных услуг и исполнение функций Управления являются коррупциогенно опасными сферами деятельности.
В целях минимизации коррупционных рисков, повышения открытости и прозрачности деятельности государственных гражданских служащих, осуществляющих полномочия в указанных сферах деятельности, в Управлении проводится комплекс мероприятий, предусмотренных долгосрочной республиканской целевой программой «Противодействие коррупции в Республике Коми (2010-2012 годы)», в частности:
проведение мониторинга качества исполнения государственных функций;
анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в Управлении;
и другие.
В 2009-2010 году коррупционных правонарушений, совершенных государственными гражданскими служащими Управления, не выявлено. Жалобы и обращения граждан о фактах коррупции в Управлении не поступали.
Реализуемый комплекс мер в сфере противодействия коррупции позволит повысить эффективность бюджетных расходов (исключить нецелевое либо неэффективное расходование бюджетных средств).
Мероприятия по повышению качества и эффективности исполнения функций в Управлении:
реализация мероприятий по противодействию коррупции;
проведение мониторинга применения административных регламентов исполнения государственных функций Управления.
Направление 9. Оптимизация расходных обязательств Управления
В целях повышения экономичности бюджетных расходов, во исполнение Указа Главы Республики Коми от 20 марта 2009 г. № 28 «О сокращении расходов на содержание органов исполнительной власти Республики Коми» в Управлении проводятся мероприятия по сокращению расходов на услуги связи путем установления лимита.
Данная работа будет продолжена и в дальнейшем.
В связи с сокращением площадей, занимаемых Управление по договору субаренды, с 1 июля 2011 г. будут уменьшены расходы Управления по арендной плате и эксплуатационные услуги.
Анализ структуры расходов Управления
| Статья расходов | Доля в общем объеме расходов, % | ||
| 2010 год | 5 мес. 2011 года | ||
| 211 | Заработная плата | 74,68 | 69,47 |
| 212 | Прочие выплаты | 0,82 | 1,42 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 13,01 | 19,11 |
| 222 | Транспортные услуги | 0,64 | 0,91 |
| 223 | Коммунальные услуги | 0,62 | 0,81 |
| 224 | Аренда | 5,10 | 4,06 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию здания | 0,92 | 1,02 |
| 226 | Прочие расходы | 2,45 | 1,41 |
| 310 | Основные средства | 0,96 | 0,74 |
| 340 | Увеличение стоимости основных средств | 0,80 | 1,05 |
Изменение функций Управления, сокращение численности Управления приведут к сокращению расходов Управления по всем статьям (за исключением расходов на МБП в связи с необходимостью модернизации компьютерного парка).
Внедрение системы электронного документооборота между органами исполнительной власти Республики Коми и органами местного самоуправления в Республике Коми также приведет к сокращению расходов на услуги почтовой и факсимильной связи.
Мероприятия по оптимизации расходных обязательств Управления:
анализ правовых оснований объема и структуры расходных обязательств;
повышение объективности планирования бюджетных расходов;
повышение эффективности использования государственного имущества;
сокращение расходных обязательств Управления.
Это позволит сэкономить бюджетных средств на 898,4 тыс. рублей (относительно уровня 1 января 2011 года).
Направление 10. Оптимизация государственных закупок для нужд Управления
Осуществление закупок для государственных нужд Управление осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Ежегодно проводится работа по формированию прогноза объемов продукции, закупаемой для государственных нужд за счет республиканского бюджета, в разрезе номенклатуры товаров.
В 2009 – 2010 гг. Управлением проведено пять запросов котировок цен, что позволило получить экономию бюджетных средств в сумме 295,5 тыс. рублей (или 25% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)). Ежегодно проводится размещение заказов у субъектов малого предпринимательства.
С целью повышения эффективности закупок товаров, работ и услуг и усиления конкуренции среди поставщиков в 2011 году Управлением подготовлены две заявки на организацию и проведение открытого конкурса. По состоянию на 10 июня 2011 года Министерством финансов Республики Коми проведен один открытый конкурс по пяти лотам, результаты которого позволили сэкономить 626,2 тыс. рублей (или 26% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)). Еще один открытый конкурс находится на стадии разработки.
Для повышения эффективности бюджетных расходов на стадии планирования закупок для государственных нужд Управление будет:
ежегодно формировать план-график государственных закупок, осуществляемых Управлением, и размещать его на официальном сайте Управления в сети Интернет;
устанавливать начальную (максимальную) цену контракта (цены лота) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, в соответствии с законодательством;
проводить контроль выполнения плана-графика государственных закупок, осуществляемых Управлением;
проводить контроль за выполнением государственных контрактов, соблюдением сроков и исполнением обязательств в полном объеме.
Направление 11. Повышение энергетической эффективности
Рабочие кабинеты специалистов Управления находятся в арендуемых помещениях, расчеты за энергоресурсы осуществляются с применением расчетных способов, исходя из показаний общего счетчика на здание.
В арендуемых помещениях затруднено проведение мероприятий, направленных на сокращение потребления энергоресурсов. В то же время с работниками проведены беседы о необходимости бережного отношения к энергопотреблению, размещены информационные листки с напоминаниями о необходимости отключения электроприборов и освещения при выходе из помещений.
Для обеспечения высокоэффективного использования энергоресурсов в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» будут обеспечены закупки наиболее энергоэффективных товаров для обеспечения деятельности Управления.
Решение задачи по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит снизить нагрузку на бюджет и повысить эффективность бюджетных расходов.
В целом в результате реализации мероприятий Программы за 2011-2013 годы планируемая экономия бюджетных ассигнований может составить 2474,1 тыс. рублей к уровню 1 января 2011 года.
Пояснения к расчетам Плана мероприятий
1. Направление 1 «Повышение эффективности использования государственного имущества»
В связи с перераспределением функций и переводом 4 гражданских служащих Управления в Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми переданы 4 персональных компьютера. Сокращение штатной численности работников Управления повлекло также высвобождение другого движимого имущества.
Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия в 2011 году - 131,6 тыс. рублей.
2. Направление 5 «Оптимизация численности работников Управления»
Перераспределение функций между Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (далее – Администрация) и Управлением государственной гражданской службы Республики Коми (далее – Управление), в соответствии с которым:
от Администрации Управлению переданы функции по выработке и реализации государственной политики в сфере муниципальной службы (на реализацию функций предусмотрено 2 единицы);
от Управления Администрации переданы функции по реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (на реализацию функции предусмотрено в Управлении 7 ед., в Администрацию передано 5 единиц). Оптимизация штатной численности работников Управления на 1 июня 2011 г. – 2 единицы.
Кроме того, Управление будет определено заказчиком долгосрочной республиканской целевой программы «противодействие коррупции в Республике Коми (2010-2012 годы)» без увеличения штатной численности.
Таким образом, фонд оплаты труда Управления с 1 июня 2011 г.:
- подлежит увеличению в связи с передачей 2 единиц в Управление.
Расчет: 2 ед. = 1,03 % от численности Администрации на 01.01.2011 г. (195 ед.)
ФОТ Управления подлежит увеличению в сумме 660,7 тыс. руб. = 110438,1 тыс. руб. (ФОТ Администрации на 2011 г.) / 12 мес. * 7 мес. (передача функций с 01.06.2011 г.) * 1,03 %
- подлежит уменьшению в связи с передачей 5 ед. из Управления.
Расчет: 5 ед. = 16,67 % от численности Управления на 01.01.2011 (30 ед.)
ФОТ Управления подлежит уменьшению в сумме 1471,1 тыс. руб. = 15131,7 тыс. руб. (ФОТ Управления на 2011 г.) / 12 мес. * 7 мес. (передача функций с 01.06.2011 г.) * 16,67 %
3) подлежит уменьшению исходя из проведенной оптимизации численности на 2 ед. с применением пункта 4 Указа Главы Республики Коми от 10 мая 2011 г. № 64.
Расчет: 2 ед. = 6,67 % от численности Управления на 01.01.2011 (30 ед.)
ФОТ Управления подлежит уменьшению в сумме 420,3 тыс. руб. = 15131,7 тыс. руб. (ФОТ Управления на 2011 г.) / 12 мес. * 7 мес. (передача функций с 01.06.2011 г.) * 6,67 % * 50 % (в соответствии с пунктом 4 Указа Главы Республики Коми от 10 мая 2011 г. № 64).
Итого: уменьшение ФОТ Управления в 2011 году составит 1230,7 тыс. рублей.
С 1 января 2012 года планируется уменьшение численности Управления на 1 ед. в связи с переходом на обслуживание в ГБУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения».
1 ед. = 3,33 % от численности Управления на 01.01.2011 г. (30 ед.)
ФОТ Управления на 2012 год с учетом оптимизации 2011 года без сокращения на 1 ед. в связи с переходом на обслуживание в ГБУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения» составляет 13778,4 тыс. руб. = 13358,1 тыс. руб. (чистый ФОТ) + 420,3 тыс. руб. (средства от оптимизации).
В результате оптимизации численности Управления с 01.01.2012 г. на 1 ед. ФОТ Управления подлежит уменьшению в сумме 222,4 тыс. руб. = 13358,1 тыс. руб. (ФОТ Управления на 2012 год без учета средств от оптимизации 2011 года) * 3,33 % * 50 % (в соответствии с пунктом 4 Указа Главы Республики Коми от 10 мая 2011 г. № 64).
ФОТ Управления на 2012 год составит 13556 тыс. рублей.
Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятий по сокращению численности в 2011 и 2012 годах – 1575,7 тыс. рублей (относительно уровня 1 января 2011 года).
3. Направление 9 «Оптимизация расходных обязательств Управления»
Сокращение арендуемых помещений Управления на 20,2 кв.м. приведет к экономии (ст. 223, 224, 225):
| | 1 месяц, тыс.руб. | 2011 год (6 месяцев.), тыс. руб. | 2012, 2013 годы, тыс. руб. |
| Аренда | 11,11 тыс. руб. = 20,2 кв.м. * 0,55 тыс.туб. | 66,6 | 133,2 |
| Коммунальные услуги | 2,0 тыс.руб. = 20,2 кв.м. * 0,1 тыс.туб. | 12 | 24 |
| Работы, услуги по содержанию здания | 2,4 тыс.руб. = 20,2 кв.м. * 0,12 тыс.руб | 14,4 | 28,8 |
| Итого | 15,51 | 93 | 186 |
Сокращение численности Управления приведет к экономии средств на начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213):
| | План 2011, тыс. руб. | Факт 2011, тыс. руб. | План 2012, 2013, тыс. руб. |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 5144,8 | 4726,3 | 4609 |
| Экономия | - | 418,5 | 535,8 |
Сокращение численности Управления приведет к экономии средств на транспортные услуги (ст. 222), прочие расходы (ст. 226), основные средства (ст. 310)
| | Факт 2010 года, тыс.руб. | План 2011 года (сокращение на 16,67% на 7 мес.), тыс. руб. | План 2012-2013 годы (сокращение на 20 %), тыс. руб. |
| транспортные услуги | 140,0 | 126,4 | 112 |
| прочие расходы | 534,6 | 482,7 | 427,7 |
| основные средства | 208,5 | 188,1 | 166,8 |
| Экономия | - | 85,9 | 176,6 |
Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятий в 2011–2012 годах - 898,4 тыс. рублей (относительно уровня 1 января 2011 года).
План реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов
Управления государственной гражданской службы Республики Коми
на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый результат | Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия <*> | |||
| код расходов по БК | тыс. руб. | |||||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||||