Республиканская целевая программа 18 «Развитие здравоохранения Республики Бурятия 18 на 2009-2011 годы и на период до 2017 года» 18 Непрограммная деятельность 26
| Вид материала | Программа |
- Правительством Республики Бурятия утверждена республиканская целевая программа, 16.23kb.
- Правительства Республики Бурятия от 19. 10. 2010 г. №444 республиканская целевая программа, 8773.99kb.
- Республики Бурятия Правительство Республики Бурятия постановляет: Утвердить Республиканскую, 2853.03kb.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2002 г. N 732 "О федеральной, 1691.08kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 19 октября 2010 г. N 444 о республиканской, 9770.28kb.
- Правительства Удмуртской Республики от 2009 года № республиканская целевая программа, 333.43kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
- Программа "чистая вода" на 2011 2017 годы паспорт федеральной целевой программы "Чистая, 535kb.
- Правительства Республики Алтай от 16 апреля 2009 года n 70 "О республиканской целевой, 1034.59kb.
- Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 июля 2011 г. №199 Республиканская, 465.05kb.
Раздел IV
Краткое пояснение сложившейся и планируемой структуры расходов по целям, задачам и целевым программам
Распределение бюджета Министерства здравоохранения РБ по целям, задачам и программам осуществлялось на основании определенных Президентом и Правительством РФ, Президентом и Правительством РБ приоритетных направлений развития, реализации Программы социально-экономического развития РБ.
Решение поставленных целей и задач деятельности Министерства здравоохранения Республики Бурятия осуществляется за счет реализации:
- функций Министерства согласно Положению о Министерстве;
- программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи и дополнительного лекарственного обеспечения;
- приоритетного национального проекта «Здоровье»;
- федеральных, республиканских, муниципальных и отраслевых целевых программ.
Распределение средств республиканского бюджета определяется, прежде всего, их социальной и экономической значимостью и направляются на обеспечение текущих потребностей лечебных учреждений (таблица № 4).
В 2009г. из общего объема расходных обязательств на цели и задачи направлено 4213,3304 млн. рублей, из них на реализацию первой цели («улучшение демографической ситуации») 7964,1 тыс. руб. (1,89%), на реализацию второй цели («повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения») 4205,3663 млн. руб. (99,81%) из них на реализацию республиканской и ведомственных целевых программ 25,0051 млн.рублей, по национальному проекту «Здоровье» - 436,0943 млн.рублей, оказание специализированной медицинской помощи в6ециализированной медицинской помози в6:ание доходов противотуберкулезных, психиатрических, онкологических, кожно-венерологических, наркологических и других специализированных медицинских учреждениях в соответствии с номенклатурой медицинских учреждений, утвержденной Минздравом РФ.
На выполнение Программы ОМС поступило дотаций из бюджета Федерального фонда ОМС - 1,0 млрд.руб., за счет средств единого социального налога, иных налоговых поступлений и прочих поступлений направлено – 0,9 млрд.руб.
В структуре расходов на выполнение территориальной программы государственных гарантий основную долю занимает оплата труда с начислениями – 62,5%, питание больных - 2,9%, медикаменты и перевязочные средства – 12,8%, коммунальные услуги – 5,0%.
Подушевое финансирование составило 6731 руб. при нормативе 11923 руб., что, безусловно, влияет на качество медицинской помощи.
Здравоохранение функционирует в условиях дефицита финансовых средств. По данным Министерства регионального развития РФ за 2008 год по Республике Бурятия неэффективные расходы составили более 2,9 млрд.рублей, в здравоохранении неэффективных расходов нет.
Не распределено по программам 3496,5205 млн. руб., в том числе на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 1385,3495 млн. руб., предоставление среднего медицинского образования – 95,5465 млн. руб., обязательное медицинское страхование неработающего населения – 1527,394 млн. руб., субсидии на осуществление полномочий в области здравоохранения (фонд софинансирования) – 451,7443 млн. руб.
Распределение расходов по целям, задачам и программам представлены в таблице № 4 к настоящему Докладу.
Раздел V.
Результаты произведенной оценки результативности
бюджетных расходов
Деятельность органов и учреждений здравоохранения республики в 2009 году была направлена на решение задач «Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008-2010 годы и на период до 2017 года», мероприятий Концепции развития и реформирования социальной сферы Республики Бурятия и Концепции демографического развития Республики Бурятия.
На основании Закона Республики Бурятия «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008-2010 годы и на период до 2017 года» в редакции от 25.12.2008 года, Постановления Правительства Республики Бурятия от 28.04.2009 г. №150 «Об индикативном плане правительства Республики Бурятия по реализации Закона Республики Бурятия «О программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008-2010 годы и на период до 2017 года» в 2009 году». В 2009 г. достигнуты следующие результаты:
Индикаторы развития здравоохранения
| Индикаторы | 2009 год | |
| закон | отчет | |
| Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми | 10,0 | 9,0 |
| Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми | 47,8 | 41,81 |
| Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения: | 828,0 | 796,4 |
| от болезней системы кровообращения | 210,2 | 188,7 |
| от новообразований (злокачественных) | 89,0 | 89,3 |
| от несчастных случаев, отравлений и травм | 355,0 | 340,7 |
| В том числе: | | |
| от случайных отравлений алкоголем и его суррогатами | 44,0 | 43,9 |
| в результате дорожно-транспортных происшествий | 42,0 | 31,6 |
| от самоубийств | 106,0 | 92,5 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 65,3 | 65,3 |
| Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, % | 92,5 | 92,5 |
| Уровень диспансеризации, человек на 1 тыс. населения | 255,0 | 271,10 |
| Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ. Число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек | 85,9 | 80,0 |
| Соотношение удельного веса фактического подушевого норматива из фонда сбалансированности к удельному весу дифференцированного подушевого норматива в общем размере подушевого норматива финансирования амбулаторно-поликлинических учреждений (в %), с достижением в 2011 году 0/100 | 65/35 | 65/35 |
| Уровень госпитализации на 100 человек населения, % | 23,5 | 22,7 |
| Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни | 12,3 | 11,6 |
| Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни | 320,5 | 320,5 |
| Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего, дни | 11,5 | 11,5 |
| Объемы медицинской помощи в расчете на 1 жителя, в том числе: | | |
| стационарная медицинская помощь, койко-дни | 2,850 | 2,7572 |
| амбулаторная медицинская помощь: | | |
| амбулаторно-поликлиническая помощь, посещения | 8,020 | 8,178 |
| дневные стационары всех типов, койко-дни | 0,650 | 0,672 |
| скорая медицинская помощь, вызовы | 0,350 | 0,320 |
| Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), физические лица | 33,5 | 33,7 |
| Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), физические лица | 92,5 | 97,8 |
| Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений: | | |
| применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи | 45,4 | 46,4 |
| переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности | 71,0 | 71,4 |
| переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | 85,0 | 100,0 |
| Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование (не менее 70% от общего объема финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования) через систему обязательного медицинского страхования | 47,0 | 43,0 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей, в том числе в бюджетной сфере | 13750 12041 | 12900 |
| Численность занятых, человек, в том числе в государственных (муниципальных) учреждениях | 24950 21480 | 21568 |
В 2009 году на выполнение цели – создание условий для улучшения демографической ситуации расходы составили 18904,7 тыс.руб. из республиканского бюджета и 7887,2 тыс.руб. из федерального бюджета (на мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака (1496,9 тыс.руб.), на мероприятия по оснащению государственных наркологических диспансеров необходимым лабораторным оборудованием для обнаружения наркотиков в организме человека – 4500 тыс.руб., а также на исполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах). В 2008 году расходы на выполнение цели №1 составили 12466,0 тыс.руб.
Увеличение расходов в 2009 году обусловлено поступлением средств из федерального бюджета по программе «Безопасность дорожного движения в 2006-2012 годах», по национальному проекту «Здоровье» помогло увеличить показатель рождаемости на 2,3% (с 17,1 случая на 1000 человек населения в 2008 году до 17,5 случаев в 2009 году), а также снизить:
- показатель общей смертности с 13,5 до 13,0 на 1000 человек населения,
- показатель смертности трудоспособного населения от болезней системы кровообращения на 10,2% (с 209,4 случаев на 100 тыс. человек населения в 2008 году до 188 случаев в 2009 году),
- младенческую смертность на 0,1 человек на 1000 детей, родившихся живыми.
На достижение 2 цели (повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения) расходы составили 4532206,8 тыс.руб., что на 23,4% больше, чем в 2008 году (3674044,1).
В 2009 году отмечается снижение показателей по предупреждению болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний:
- контингент больных, страдающих синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами на 8,9% ниже планового показателя в 2009 г. (704,1 человек на 100 тыс. населения, план - 773,6), и на 2,6% ниже по сравнению с 2008 г. – 722,9 (план – 775,5).
- контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ на 6,4% ниже планового показателя в 2009 г. (80,4 человек, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. населения, план – 85,9) и на 0,2% ниже по сравнению с 2008 г. – 77,3 (план – 86,1).
- заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 0,9% ниже планового показателя в 2009 г. (42,6 человека с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения, план - 43).
В рамках национального проекта в сфере здравоохранения выделено 411,7904 млн.руб., в том числе:
- на высокотехнологичные виды медицинской помощи – 133,0167 млн.руб.;
- субсидии бюджетам субъектам РФ на денежные выплаты мед. персоналу ФАПов, скорой медицинской помощи, участковых служб – 278,7737 млн. руб.
На обеспечение оказания отдельными категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 407,7717 млн.руб.
Задачи на 2010-2012 годы:
1. На основе анализа эффективности всех расходов бюджета:
- продолжить работу по приведению расходных обязательств в соответствие с финансовыми ресурсами республики на основе определения приоритетов расходования бюджетных средств и формирования государственного заказа на предоставление услуг;
- обеспечить соблюдение бюджетного законодательства на всех этапах бюджетного процесса;
- пересмотреть утвержденные нормативы с точки зрения их качественного содержания;
- внедрять механизмы, стимулирующие бюджетные учреждения к повышению качества оказываемых ими услуг и повышению эффективности бюджетных расходов, расширение полномочий главных распорядителей бюджетных средств по определению форм финансового обеспечения оказания государственных услуг.
Главные распорядители бюджетных средств должны быть наделены полномочиями самостоятельно определять формы финансового обеспечения и способы предоставления государственных услуг, включая предоставление государственной услуги непосредственно бюджетным учреждением на основе государственного задания или закупку услуги на рынке на основе государственного заказа. Те же принципы должны распространяться и на предоставление муниципальных услуг.
- Дальнейшее повышения эффективности и оптимизации бюджетных расходов.
С внедрением новой системы бюджетного планирования министерства и ведомства, бюджетные учреждения получают большую самостоятельность с точки зрения планирования и расходования бюджетных расходов, при этом повысится и степень их ответственности. Соответственно, увеличивается роль финансового контроля, призванного не допустить неэффективного и бездумного расходования бюджетных средств.
- Реализация Программы социально-экономического развития РБ на 2008-2010 гг. и до 2017 г., включая строительство 19 объектов Министерства здравоохранения РБ и трех республиканских объектов здравоохранения в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».
- Достижение показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Бурятия (по разделу здравоохранение) в соответствии Указу Президента РБ от 17.12.2007г. № 737.
Приложение 5
Перечень целевых индикаторов и показателей реализации
Республиканской целевой программы «Развитие здравоохранения
Республики Бурятия на 2009-2011 годы и на период до 2017 года»
| Индикаторы | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми | 11,0 | 10,0 | 9,5 | 9,2 | 7,0 |
| Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми | 28,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 18,0 |
| Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения: | 830,0 | 800,0 | 750,0 | 730,0 | 610,0 |
| от болезней системы кровообращения | 217,0 | 210,2 | 205,0 | 200,0 | 180,0 |
| от новообразований | 87,0 | 85,2 | 83,5 | 83,0 | 75,0 |
| от несчастных случаев, отравлений и травм, в том числе: | 320,0 | 270,0 | 230,0 | 210,0 | 198,0 |
| от случайных отравлений алкоголем и его суррогатами | | | | | |
| в результате дорожно-транспортных происшествий | 39,3 | 37,3 | 35,5 | 35,0 | 29,5 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 64,0 | 65,3 | 66,6 | 67,8 | 71,0-73,0 |
| Удельный вес детей первого и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, % | 92,0 | 92,5 | 92,50 | 92,55 | 93,0 |
| Уровень диспансеризации, человек на 1 тыс. населения | 252 | 255 | 257 | 260 | 273 |
| Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ, число больных, состоящих на учете на конец от четного года, на 100 тыс. человек | 86,1 | 85,9 | 85,8 | 84,3 | 80,0 |
| Соотношение удельного веса фактического подушевого норматива из фонда сбалансированности к удельному весу дифференцированного подушевого норматива в общем размере подушевого норматива финансирования амбулаторно-поликлинических учреждений (в %), с достижением в 2011 году 0/100* | 80/20 | 65/35 | 30/70 | 0/100 | 0/100 |
| Уровень госпитализации на 100 человек населения, % | 23,0 | 22,5 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни | 12,3 | 12,3 | 12,0 | 11,8 | 11,0 |
| Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни* | 320,0 | 322,0 | 325,0 | 325,0 | 330,0 |
| Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего, дни | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| Объемы медицинской помощи в расчете на 1 жителя, в том числе: | | | | | |
| - стационарная медицинская помощь, койко-дни | 2,8340 | 2,850 | 2,840 | 2,830 | 2,820 |
| - амбулаторная медицинская помощь: | | | | | |
| амбулаторно-поликлиническая помощь, посещения | 8,1691 | 8,020 | 8,100 | 8,150 | 8,500 |
| дневные стационары всех типов, койко-дни | 0,6406 | 0,650 | 0,650 | 0,660 | 0,700 |
| - скорая медицинская помощь, вызовы | 0,3007 | 0,316 | 0,308 | 0,303 | 0,270 |
| Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе*: | | | | | |
| стационарная медицинская помощь, руб. | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| расчетный норматив, руб. | 1173,42 | 1264,1 | 1352,5 | 1440,4 | 2171,8 |
| фактическое значение, руб. | 887,03 | 1080,0 | 1155,6 | 1230,7 | 1849,0 |
| амбулаторная медицинская помощь: | | | | | |
| амбулаторно-поликлиническая помощь | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| расчетный норматив, руб. | 194,51 | 208,1 | 222,7 | 237,2 | 356,3 |
| фактическое значение, руб. | 152,36 | 163,0 | 174,4 | 185,7 | 279,0 |
| дневные стационары всех типов | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| расчетный норматив, руб. | 382,98 | 425,1 | 476,1 | 507,0 | 842,7 |
| фактическое значение, руб. | 328,11 | 351,1 | 375,6 | 400,0 | 601,0 |
| скорая медицинская помощь | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| расчетный норматив, руб. | 1853,92 | 2125,4 | 2274,2 | 2422,0 | 3638,6 |
| фактическое значение, руб. | 1094,78 | 1173,7 | 1205,8 | 1284,2 | 2009,4 |
| Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию), руб.* | 188,6 | 189,4 | 201,0 | 215,0 | 321,6 |
| Число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, на 10000 человек населения (на конец года), физические лица | 238,2 | 241,1 | 243,6 | 243,6 | 248,9 |
| Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), физические лица | 33,8 | 34,5 | 35,0 | 35,0 | 37,7 |
| Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), физические лица | 97,7 | 99,1 | 104,2 | 104,2 | 112,1 |
| Средняя заработная плата, рублей, в том числе в бюджетной сфере* | 12 500 10 946 | 13 750 12 041 | 18 613 16 299 | 20 664 17 300 | 38 700 33889 |
| Численность занятых, человек, в том числе в государственных (муниципальных) учреждениях* | 25 000 21 550 | 24 850 21 450 | 24 800 21 400 | 24 800 21 400 | 24 500 21 400 |
| Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений: | | | | | |
| применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи* | 40,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности* | 71,0 | 71,0 | 72,0 | 72,0 | 75,0 |
| переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат* | 40,0 | 70,0 | 72,0 | 72,0 | 75,0 |
| Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования* | 63,7 | 63,7 | 64,0 | 64,0 | 70,0 |