О. В. Козловская доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по управлению государственной собственностью томской области
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской, 789.37kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.74kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.99kb.
- Государственной Думы Томской области №2539 от 27. 10. 2005) и Программы социально-экономического, 655.86kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 406.42kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1307.66kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1255.24kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы, 362.87kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 924.64kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Губернатора Томской области
О.В. Козловская
ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2011-2013 годы
Томск – 2010
Раздел I «Результаты деятельности Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области за 2009 год»
В отчетном году Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (далее Департамент) разработал доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2012 годы (далее доклад). Доклад утвержден распоряжением Департамента по управлению государственной собственностью Томской области «Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях деятельности и ведомственных целевых программ на 2010-2012 годы» от 28.12.2009 № 712.
1. Цели и задачи деятельности Департамента по управлению государственной собственностью Томской области и показатели их достижения в отчетном году
1.1.Информация о достижении показателей целей и задач представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1.
Информация
о достижении показателей целей и задач Департамента по управлению государственной собственностью Томской области,
предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности
| Наименование целей, задач и показателей | Ед. изм. | Значения показателей в 2009 году | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых | |
| План | Факт | |||
| Цель 1. Наличие у исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений необходимого и достаточного имущества для исполнения полномочий субъекта Российской Федерации | ||||
| Выполнение Программы приобретения имущества в собственность Томской области, утвержденной Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | - |
| Достаточность областного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, для выполнения полномочий субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | - |
| Задача 1.1. Отсутствие имущества, арендуемого исполнительными органами государственной власти Томской области и областными государственными учреждениями у третьих лиц | ||||
| Приобретение имущества в собственность Томской области в количестве, установленном Программой приобретения на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | - |
| Задача 1.2. Соответствие количества областного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, установленным нормативам | ||||
| Соответствие площади помещений, приходящихся в среднем на одного работника аппарата управления, установленным нормативам | % | 100,0 | 100,0 | - |
| Ремонт объектов областного государственного имущества в количестве, запланированном СБП в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | - |
| Цель 2. Отсутствие в собственности Томской области излишнего имущества, не связанного с выполнением полномочий субъекта Российской Федерации | ||||
| Выполнение Программы приватизации (продажи) областного государственного имущества, утвержденной Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год | % | 100,0 | 80,0 | По одной позиции Программы продажа имущества не состоялась в связи с отсутствием заявок |
| Получение неналоговых доходов в виде арендной платы и части прибыли областных государственных унитарных предприятий в размере, установленном Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год, а также дивидендов от акционерных обществ с участием Томской области в размере, установленном общими собраниями акционеров | % | 100,0/100,0/100,0 | 80,3/83,1/ 142,0 | Фактические доходы уменьшились по сравнению с плановыми значениями: по арендной плате – на 19,7%, по части прибыли предприятий – на 16,9% (причины указаны ниже), фактические доходы по дивидендам превысили плановые значения на 42% |
| Достаточность областных земельных участков для выполнения полномочий субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | - |
| Ликвидация убыточных областных государственных унитарных предприятий в количестве, запланированном СБП в соответствующем году | % | - | - | Ликвидация предприятий не осуществлялась |
| Задача 2.1. Отсутствие областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений, иных созданных Томской областью организаций, действующих в отраслях с конкурентной средой, а также иного излишнего областного государственного имущества | ||||
| Приватизация областного государственного имущества в количестве, установленном Программой приватизации (продажи) на соответствующий год | % | 100,0 | 80,0 | По одной позиции Программы продажа имущества не состоялась в связи с отсутствием заявок |
| Задача 2.2. Отсутствие в собственности Томской области земельных участков, не используемых для выполнения полномочий субъекта Российской Федерации | ||||
| Постановка земельных участков, подлежащих отнесению к собственности Томской области, на государственный кадастровый учет в количестве, запланированном СБП в соответствующем году | % | 100,0 | 76,0 | Невыполнение обязательств подрядными землеустроительными организациями в соответствии с условиями государственных контрактов |
| Продажа областных земельных участков, не используемых для выполнения полномочий субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | - |
| Задача 2.3. Максимизация неналоговых доходов областного бюджета, в том числе от имущества, временно неиспользуемого для выполнения полномочий субъекта Российской Федерации | ||||
| Получение дивидендов по акциям (доходов от прочих форм участия в капитале), находящимся в собственности Томской области, в размере, установленном общими собраниями акционеров | % | 100,0 | 142,0 | Фактическая прибыль, полученная акционерными обществами по итогам 2008 года, превысила прогнозируемую ими прибыль |
| Получение доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей областных государственных унитарных предприятий, в размере, установленном Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год | % | 100,0 | 83,1 | Ухудшились показатели финансово-хозяйственной деятельности некоторых ОГУП по сравнению с плановым уровнем |
| Получение доходов от сдачи в аренду временно неиспользуемого областного государственного имущества в размере, установленном Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год (включая земельные участки) | % | 100,0 | 80,3 | Досрочное прекращение договоров аренды по инициативе арендаторов. Отказ арендаторов от перезаключения договоров аренды на новый срок по причине финансовых сложностей, возникших в связи с ухудшением экономической ситуации в стране |
| Задача 2.4. Отсутствие убыточных областных государственных унитарных предприятий | ||||
| Удельный вес прибыльных областных государственных унитарных предприятий | % | 90,0 | 61,0 | Ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий дорожного хозяйства в текущем году из-за снижения объемов бюджетного финансирования работ по строительству и ремонту автомобильных дорог Томской области |
1.2. В 2009 году:
7 показателей находятся на уровне запланированных в докладе;
2 показателя превысили уровень запланированных в докладе;
6 показателей не достигли уровня запланированных в докладе.
1.3. В целом, 60% показателей были достигнуты, либо их значения были улучшены по сравнению с планируемыми. Поэтому степень достижения Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области запланированных целей и задач можно оценить как среднюю.
1.4. Цели и задачи деятельности Департамента указаны в Положении о Департаменте по управлению государственной собственностью Томской области, утвержденном постановлением Губернатора Томской области от 28.01.2008 № 7. Они соответствуют таким стратегическим целям Томской области, указанным в Программе социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы, как эффективная и сбалансированная экономика (цель 2), высокая инвестиционная привлекательность (цель 3), развитая инфраструктура (цель 6), рациональное использование природного капитала (цель 7), эффективная власть (цель 9).
1.5. На отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей влияют следующие факторы:
внутренние факторы: отсутствуют;
внешние факторы:
- кризисные явления в экономике, обусловившие падение цен на рынке недвижимости, снижение покупательской способности, ухудшение финансового состояния хозяйствующих субъектов;
- досрочное прекращение договоров аренды по инициативе арендаторов;
- отказ арендаторов от перезаключения договоров на новый срок по причине финансовых сложностей, возникших у арендаторов в связи с ухудшением экономической ситуации в стране;
- отсутствие заявок на приобретение государственного имущества;
- невыполнение обязательств, предусмотренных условиями государственных контрактов, подрядными организациями;
- изменение показателей финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий;
- ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий дорожного хозяйства в 2009 году из-за снижения объемов бюджетного финансирования работ по строительству и ремонту автомобильных дорог Томской области.
2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
2.1. Информация о достижении показателей целей и задач ведомственных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.2.
Таблица 1.2.
Информация
о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и
непрограммной деятельности
| Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном году (2009) | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых | ||
| План | Факт | ||||
| Ведомственные целевые программы | |||||
| ВПЦ 550. Создание автоматизированной информационной системы «Собственность Томской области» | | | | | |
| Соответствие площади помещений, приходящихся в среднем на одного работника аппарата управления, установленным нормативам | % | 100,0 | 100,0 | - | |
| Выполнение работ в срок | % | 100,0 | 100,0 | - | |
| Объем исполнения работ | % | 100,0 | 100,0 | - | |
| ВЦП 551. Управление областным государственным имуществом | | | | | |
| Приобретение имущества в собственность Томской области в количестве, установленном Программой приобретения на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | - | |
| Процент выполнения мероприятий по приобретению имущества в собственность Томской области от запланированного количества | % | 100,0 | 100,0 | - | |
| Процент выполнения мероприятий по оформлению имущества в собственность Томской области, его содержанию от запланированного количества | % | 100,0 | 138,5 | Увеличение произошло за счет внедрения механизма регистрации права по доверенности | |
| ВЦП 552. Приватизация областного государственного имущества | | | | | |
| Приватизация областного государственного имущества в количестве, установленном Программой приватизации (продажи) на соответствующий год | % | 100,0 | 80,0 | Отсутствие заявок на приобретение имущества | |
| Процент выполнения мероприятий по приватизации областного государственного имущества от количества, установленного Программой приватизации (продажи) на соответствующий год, включая предпродажную подготовку | % | 100,0 | 100,0 | - | |
| ВЦП 553. Содержание и ремонт объектов областного государственного имущества | | | | | |
| Ремонт объектов областного государственного имущества в количестве, запланированном в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | - | |
| Количество отремонтированных объектов областного государственного недвижимого имущества | ед. | 13 | 17 | Перевыполнение связано с выделением дополнительных средств за счет экономии средств, выделенных на ремонт других объектов | |
| ВЦП 554. Управление земельными ресурсами | | | | | |
| Постановка земельных участков, подлежащих отнесению к собственности Томской области, на государственный кадастровый учет в количестве, запланированном СБП в соответствующем году | % | 100,0 | 76,0 | Невыполнение обязательств подрядными землеустроительными организациями в соответствии с условиями государственных контрактов | |
| Продажа земельных участков, не используемых для выполнения полномочий субъекта Российской Федерации, в запланированном количестве | % | 100,0 | 100,0 | - | |
| Процент выполнения мероприятий по постановке земельных участков, подлежащих отнесению к собственности Томской области, на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права собственности Томской области на них, от запланированного количества | % | 100,0 | 76,0 | Невыполнение обязательств подрядными землеустроительными организациями в соответствии с условиями государственных контрактов | |
| Непрограммная деятельность | |||||
| Функционирование Департамента | % | 100,0 | 99,7 | Экономия материальных ресурсов | |
2.2. В 2009 году:
8 показателей находятся на уровне запланированных в докладе;
2 показателя превысили уровень запланированных в докладе;
4 показателя не достигли уровня запланированных в докладе.
Цели и задачи Департамента по управлению государственной собственностью Томской области в течение 2009 достигались в рамках участия Департамента и подведомственных государственных учреждений Томской области в реализации следующих 5 ведомственных целевых программ:
1) Создание автоматизированной информационной системы «Собственность Томской области» (550)
Актуальность. Возможность внедрять эффективные экономические механизмы в сфере управления недвижимостью ограничена отсутствием систематизированных сведений об объектах недвижимости, современных автоматизированных технологий их учета и оценки.
Цель. Соответствие количества областного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, установленным нормативам.
Задача. Создание автоматизированной информационной системы учета областного государственного имущества, обеспечивающей реализацию государственной политики в сфере эффективного использования земли и иной недвижимости.
Показатель достижения цели. Соответствие полезной площади помещений, приходящихся в среднем на одного работника аппарата управления, установленным нормативам.
2) Управление областным государственным имуществом (551)
Актуальность. Недостаток областного государственного имущества, необходимого для эффективного выполнения полномочий субъекта Российской Федерации. В частности, по состоянию на 01.01.2009 исполнительные органы государственной власти Томской области и областные государственные учреждения арендуют 24 526,70 кв. м федерального, муниципального и частного имущества.
Цель. Отсутствие имущества, арендуемого исполнительными органами государственной власти Томской области и областными государственными учреждениями у третьих лиц.
Задача 1. Осуществление юридически значимых действий по приобретению имущества в собственность Томской области.
Задач 2. Осуществление юридически значимых действий по государственной регистрации права собственности Томской области на приобретенное имущество, его содержанию.
Показатель достижения цели. Приобретение имущества в собственность Томской области в количестве, установленном Программой приобретения на соответствующий год.
3) Приватизация областного государственного имущества (552)
Актуальность. Наличие областных государственных унитарных предприятий и областных пакетов акций в акционерных обществах, действующих в отраслях с конкурентной средой (частными организациями), областных государственных учреждений, не выполняющих полномочий субъекта Российской Федерации, а также излишних объектов ведет к неэффективному использованию областного государственного имущества.
Цель. Отсутствие областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений, иных созданных Томской областью организаций, действующих в отраслях с конкурентной средой, а также иного излишнего областного государственного имущества.
Задача. Отчуждение областного государственного имущества, не связанного с выполнением полномочий субъекта Российской Федерации, в количестве, установленном Программой приватизации (продажи) на соответствующий год.
Показатель достижения цели. Приватизация областного государственного имущества в количестве, установленном Программой приватизации (продажи) на соответствующий год.
4) Содержание и ремонт областного государственного имущества (553)
Актуальность. Высокая степень износа объектов областного государственного недвижимого имущества. В частности, по состоянию на 01.01.2009 износ объектов недвижимости, закрепленных за областными государственными учреждениями на праве оперативного управления, в среднем составил 51,2%.
Цель. Соответствие количества областного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, установленным нормативам.
Задача. Ремонт объектов областного государственного недвижимого имущества в запланированном количестве.
Показатель достижения цели. Ремонт объектов областного государственного имущества в количестве, запланированном в соответствующем году.
5) Управление земельными ресурсами (554)
Актуальность. В процессе разграничения государственной собственности на землю возникает необходимость выполнения работ по землеустройству, межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, на которые у Томской области возникает право собственности при разграничении государственной собственности на землю, государственной регистрации права собственности Томской области на земельные участки. Данные работы необходимы для дальнейшего управления и распоряжения земельными участками и выполнения полномочий субъекта Российской Федерации.
Цель. Отсутствие в собственности Томской области земельных участков, не используемых для выполнения полномочий субъекта Российской Федерации.
Задача. Осуществление юридически значимых действий по постановке земельных участков, подлежащих отнесению к собственности Томской области, на государственный кадастровый учет и государственная регистрация на них права собственности Томской области.
Показатель 1 достижения цели. Постановка земельных участков, подлежащих отнесению к собственности Томской области, на государственный кадастровый учет в количестве, запланированном СБП в соответствующем году.
Показатель 2 достижения цели. Продажа земельных участков, не используемых для выполнения полномочий субъекта Российской Федерации, в запланированном количестве.
Бюджет каждой программы включает расходы на оплату труда с начислениями подведомственных Департаменту областных государственных учреждений, а также проведение работ, оказание, приобретение услуг и другие статьи экономической классификации расходов.
2.2. Информация о фактических объемах финансирования ведомственных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.
Таблица 1.3.
Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых
программ и непрограммной деятельности
тысяч рублей
| Наименование программы, непрограммной деятельности | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего бюджетные целевые программы | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год (2009) | Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых | ||||
| раздел | под- раздел | целевая статья | вид расходов | план | факт | | ||
| Ведомственные целевые программы | ||||||||
| Программа 550. Создание автоматизированной информационной системы «Собственность Томской области» | Распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 13.01.2009 № 4 | 01 | 14 | 0900200 | 012 | 232,1 | 232,1 | - |
| Программа 551. Управление областным государственным имуществом | 01 | 14 | 0900200 | 012 | 8 293,4 | 8 045,7 | При размещении заказа по закупкам услуг фактическая цена по заключенным го государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам | |
| 01 | 14 | 0920324 | 013 | 1 225,0 | 1 071,9 | |||
| Программа 552. Приватизация областного государственного имущества | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 4 239,6 | 4 229,2 | ||
| 01 | 14 | 0900200 | 012 | 236,2 | 236,2 | - | ||
| Программа 553. Содержание и ремонт объектов областного государственного имущества | 01 | 14 | 0011300 | 012 | 22 000,0 | 21 484,4 | Экономия бюджетных средств | |
| 01 | 14 | 0939900 | 001 | 8 532,0 | 8 468,3 | |||
| 01 | 14 | 0920316 | 012 | 12 818,2 | 12 790,9 | |||
| Программа 554. Управление земельными ресурсами | 04 | 12 | 3400300 | 012 | 2 802,0 | 2 568,3 | При размещении заказа по закупкам услуг фактическая цена по заключенным го государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам. Фактические выполненные объемы работ ниже, чем было запланировано заключенными государственными контрактами | |
| Итого по ведомственным целевым программам | 60 379,0 | 59 127,0 | | |||||
| Непрограммная деятельность | ||||||||
| Функционирование Департамента | | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 21 146,0 | 21 087,2 | Экономия материальных ресурсов |
| Взнос Томской области в уставной капитал ООО «Гарантийный фонд Томской области» | Закон Томской области от 30.12.2008 № 308-ОЗ (ред. от 25.12.2009) | 04 | 12 | 3450100 | 003 | 179 000,0 | 179 000,0 | - |
| Взнос Томской области в уставной капитал ООО «Гарантийный фонд Томской области» | 04 | 12 | 5221000 | 003 | 28 000,0 | 28 000,0 | - | |
| Итого по непрограммной деятельности | 228 146,0 | 228 087,2 | | |||||
| Итого | 288 524,5 | 287 214,2 | | |||||
Финансовые обязательства в отношении ведомственных целевых программ и непрограммной деятельности не выполнены по следующим причинам:
при размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам;
фактически выполненные объемы работ ниже, чем было запланировано заключенными государственными контрактами.
3. Показатели, характеризующие место Томской области
в социально-экономическом развитии Сибирского федерального
округа и Российской Федерации
3.1. Информация о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации, представлена в таблице 1.4.
Таблица 1.4.
Информация
о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-
экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации
| Наименование показателя | Ед. изм. | НПА, определяющий показатель | Фактическое значение показателей по Томской области в 2009 году | Фактическое значение показателя в 2009году | ||||||
| В среднем по Сибирскому федеральному округу | Комментарий по соотношению со значениями по области | В среднем по РФ | Комментарий по соотношению со значениями по области | |||||||
| план | факт | соотношение со значениями по области (областной показатель лучше/хуже) | краткая характе-ристика причин | соотношение со значениями по области (областной показатель лучше/хуже) | краткая характе-ристика причин | |||||
| Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в Томской области | % | Указ Президента РФ от 28.06.2007 №825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» | 1,8 | 2,7 | Ведомственная статистика по данному показателю отсутствует | |||||
Фактическое выполнение соответствует плановому значению.
4. Общие выводы
4.1. В 2009 году деятельность Департамента по выполнению показателей целей, задач и ведомственных целевых программ была результативной.
Из 6 показателей целей 3 показателя выполнены на 100%. Не выполнены 2 показателя по внешним причинам, не зависящим от Департамента.
Из 10 показателей задач 4 показателей выполнены на 100%, 1 показатель перевыполнен. Не выполнены 5 показателей по внешним причинам, не зависящим от Департамента.
4.2. В 2010, 2011-2013 гг. планируется продолжить выполнение показателей целей, задач и ведомственных целевых программ.