О. В. Козловская доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по управлению государственной собственностью томской области
| Вид материала | Доклад |
СодержаниеЦель программы. Цель программы. Цель программы. Цель программы. Цель программы. |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской, 789.37kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.74kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.99kb.
- Государственной Думы Томской области №2539 от 27. 10. 2005) и Программы социально-экономического, 655.86kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 406.42kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1307.66kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1255.24kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы, 362.87kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 924.64kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
и распределение расходов на их реализацию»
1. Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1.
Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и
непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета
тысяч рублей
| Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год (2009) | Текущий финансовый год (2010) | Очередной финансовый год (2011) | Плановый период (2012) | Плановый период (2013) | ||||||
| раздел | подраздел | целевая статья | Вид расходов | |||||||||
| Областные целевые программы | ||||||||||||
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2008-2010 годы» | 04 | 12 | 5221000 | 003 | 28 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Итого по областным целевым программам | 28 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ведомственные целевые программы | ||||||||||||
| Программа 550. Создание автоматизированной информационной системы «Собственность Томской области» | 01 | 14 | 0900200 | 012 | 232,1 | 220,0 | 400,0 | 0 | 0 | |||
| Программа 551. Управление областным государственным имуществом | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 1 253,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01 | 14 | 0900200 | 012 | 8 045,7 | 8 036,0 | 8 361,5 | 8 761,5 | 8 761,5 | ||||
| 01 | 14 | 0920324 | 013 | 1 071,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Программа 552. Приватизация областного государственного имущества | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 4 229,2 | 4 084,3 | 4 344,6 | 4 344,6 | 4 344,6 | |||
| 01 | 14 | 0900200 | 012 | 236,2 | 744,0 | 794,0 | 794,0 | 794,0 | ||||
| Программа 553. Содержание и ремонт объектов областного государственного имущества | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 7 214,8 | 8 285,1 | 8 835,4 | 8 835,4 | 8 835,4 | |||
| 01 | 14 | 0920316 | 012 | 12 790,9 | 37 849,2 | 42 652,0 | 12 652,0 | 12 652,0 | ||||
| 01 | 14 | 0011300 | 012 | 21 484,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Программа 554. Управление земельными ресурсами | 04 | 12 | 3400300 | 012 | 2 568,3 | 2 602,0 | 2 755,5 | 2 755,5 | 2 755,5 | |||
| Итого по ведомственным целевым программам | 59 127,0 | 61 820,6 | 68 143,0 | 38 143,0 | 38 143,0 | |||||||
| Непрограммная деятельность | ||||||||||||
| Функционирование Департамента | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 21 087,2 | 20 815,0 | 24 154,0 | 23 428,0 | 23 428,0 | |||
| Функционирование ОГУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 0 | 5 167,2 | 5 577,2 | 5 577,2 | 5 577,2 | |||
| Функционирование ОГУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 0 | 0 | 5 650 | 3 071 | 3 071 | |||
| Взнос Томской области в уставной капитал ООО «Гарантийный фонд Томской области» | 04 | 12 | 3450100 | 003 | 179 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Инвестиции из резервного фонда | 01 | 14 | 0700400 | 013 | 0 | 14 950,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Денежное вознаграждение | 01 | 14 | 0700400 | 013 | 0 | 176,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Итого по непрограммной деятельности | 200 087,2 | 41 108,2 | 35 381,2 | 32 076,2 | 32 076,2 | |||||||
| Итого по СБП | 287 214,2 | 102 928,8 | 103 524,2 | 70 219,2 | 70 219,2 | |||||||
2. Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ представлена в таблице 3.2.
Таблица 3.2.
Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и
бюджетным целевым программам
тысяч рублей
| Наименование цели, задачи, программы | Отчетный финансовый год (2009) | Текущий финансовый год (2010) | Очередной финансовый год (2011) | Плановый период (2012) | Плановый период (2013) |
| Цель 1. Наличие у исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений необходимого и достаточного имущества для исполнения полномочий субъекта Российской Федерации | 152 137,0 | 74 944,4 | 77 939,5 | 46 287,0 | 46 287,0 |
| Задача 1.1. Отсутствие имущества, арендуемого исполнительными органами государственной власти Томской области и областными государственными учреждениями у третьих лиц | 43 719,0 | 14 887,4 | 14 258,4 | 14 107,5 | 14 107,5 |
| Программа 551. Управление областным государственным имуществом | 10 371,1 | 8 036,0 | 8 361,5 | 8 761,5 | 8 761,5 |
| Не распределено по программам | 33 347,9 | 6 851,4 | 5 896,9 | 5 346,0 | 5 346,0 |
| Задача 1.2. Соответствие количества областного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, установленным нормативам | 75 070,1 | 53 205,7 | 57 784,3 | 26 833,4 | 26 833,4 |
| Программа 550. Создание автоматизированной информационной системы "Собственность Томской области" | 232,1 | 220,0 | 400,0 | 0 | 0 |
| Программа 553. Содержание и ремонт объектов областного государственного имущества | 41 490,1 | 46 134,3 | 51 487,4 | 21 487,4 | 21 487,4 |
| Не распределено по программам | 33 347,9 | 6 851,4 | 5 896,9 | 5 346,0 | 5 346,0 |
| Задача 1.3. Максимизация неналоговых доходов областного бюджета, в том числе от использования имущества, временно не используемого для выполнения полномочий субъекта Российской Федерации | 33 347,9 | 6 851,3 | 5 896,8 | 5 346,1 | 5 346,1 |
| Не распределено по программам | 33 347,9 | 6 851,3 | 5 896,8 | 5 346,1 | 5 346,1 |
| Цель 2. Отсутствие в собственности Томской области излишнего имущества, не связанного с выполнением полномочий субъекта Российской Федерации | 135 077,2 | 27 984,4 | 25 584,7 | 23 932,2 | 23 932,2 |
| Задача 2.1. Отсутствие областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений, иных созданных Томской областью организаций, действующих в отраслях с конкурентной средой, а также иного излишнего областного государственного имущества | 65 813,2 | 11 679,7 | 11 035,5 | 10 484,6 | 10 484,6 |
| Программа 552. Приватизация областного государственного имущества | 4 465,4 | 4 828,3 | 5 138,6 | 5 138,6 | 5 138,6 |
| Программа. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2008-2010 годы» | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не распределено по программам | 33 347,8 | 6 851,4 | 5 896,9 | 5 346,0 | 5 346,0 |
| Задача 2.2. Отсутствие в собственности Томской области земельных участков, не используемых для выполнения полномочий субъекта Российской Федерации | 35 916,1 | 9 453,4 | 8 652,4 | 8 101,5 | 8 101,5 |
| Программа 554. Управление земельными ресурсами | 2 568,3 | 2 602,0 | 2 755,5 | 2 755,5 | 2 755,5 |
| Не распределено по программам | 33 347,8 | 6 851,4 | 5 896,9 | 5 346,0 | 5 346,0 |
| Задача 2.3. Отсутствие убыточных областных государственных унитарных предприятий | 33 347,9 | 6 851,3 | 5 896,8 | 5 346,1 | 5 346,1 |
| Не распределено по программам | 33 347,9 | 6 851,3 | 5 896,8 | 5 346,1 | 5 346,0 |
| Распределено средств по целям - всего | 287 214,2 | 102 928,8 | 103 524,2 | 70 219,2 | 70 219,2 |
| в том числе: | | | | | |
| распределено по задачам | 200 087,2 | 41 108,2 | 35 381,2 | 32 076,2 | 32 076,2 |
| распределено по программам | 87 127,0 | 61 820,6 | 68 143,0 | 38 143,0 | 38 143,0 |
| Не распределено по целям, задачам и программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по СБП | 287 214,2 | 102 928,8 | 103 524,2 | 70 219,2 | 70 219,2 |
3. Информация об объемах финансирования из областного бюджета и показателях реализации непрограммной деятельности представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3.
Информация о показателях реализации
непрограммной деятельности
| Наименование целей деятельности СБП и мероприятий непрограммной деятельности | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (2009) | Текущий финансовый год (2010) | Очередной финансовый год (2011) | Плановый период (2012) | Плановый период (2013) |
| Функционирование Департамента: выполнение функций в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 28.01.2008 № 7 | тыс. руб. | 21 087,2 | 20 815,0 | 24 154,0 | 23 428,0 | 23 428,0 |
| Функционирование ОГУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | тыс. руб. | 0 | 5 167,2 | 5 577,2 | 5 577,2 | 5 577,2 |
| Функционирование ОГУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» | тыс. руб. | 0 | 0 | 5 650 | 3 071 | 3 071 |
| Взнос Томской области в уставной капитал ООО «Гарантийный фонд Томской области» | тыс. руб. | 179 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции из резервного фонда | тыс. руб. | 0 | 14 950,0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежное вознаграждение | тыс. руб. | 0 | 176,0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по СБП | 200 087,2 | 41 108,2 | 35 381,2 | 32 076,2 | 32 076,2 | |
4. Сведения об областных целевых программах, долгосрочных областных целевых программах, в реализации которых участвует Департамент по управлению государственной собственностью Томской области представлены в таблице 3.4.
Таблица 3.4.
Краткая характеристика действующей областной целевой программы
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2008-2010 годы».
Утверждена Законом Томской области от 29.12.2007 № 322-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2008-2010 годы».
Сроки реализации программы – 2008 - 2010 годы.
| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый год (2009) (факт) | Текущий финансовый год (2010) | Очередной финансовый год (2011) | Плановый период (2012) | Плановый период (2013) |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2008-2010 годы | |||||||
| Цель. Высокий уровень развития предпринимательства Томской области | | 04 12 5221000 | | | | | |
| Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности занятых в экономике | % | х | 48 | 50 | - | - | - |
| Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта | % | х | 18 | 20 | - | - | - |
| Затраты на реализацию программы – всего | тыс. руб. | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| областной бюджет | | | 28 000 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | | | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | | - | - | - | - | - |
5. Сведения о ведомственных целевых программах представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5.
Краткая характеристика действующих
ведомственных целевых программ
Наименование ВЦП 550 Создание автоматизированной информационной системы «Собственность Томской области»
Сведения об утверждении ВЦП _________________________
Срок реализации ВЦП 2009-2011 годы
Основные показатели реализации ВЦП
| Наименование программы | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (2009) (факт) | Текущий финансовый год (2010) | Очередной финансовый год (2011) | Плановый период (2012) | Плановый период (2013) |
| Цель программы. Соответствие количества областного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, установленным нормативам | - | - | - | - | - | - |
| Доля площади помещений, приходящихся в среднем на одного работника аппарата управления и соответствующих, установленным нормативам, в общей площади помещений аппарата управления | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Задача. Создание автоматизированной информационной системы учета областного государственного имущества, обеспечивающей реализацию государственной политики в сфере эффективного использования земли и иной недвижимости | - | - | - | - | - | - |
| Доля выполненных работ в установленные сроки в общем объеме работ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Доля объема исполнения работ в общем объеме запланированных работ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 232,1 | 220,0 | 400,0 | - | - |
Наименование ВЦП 551 Управление областным государственным имуществом
Сведения об утверждении ВЦП __________________________
Срок реализации ВЦП постоянно
Основные показатели реализации ВЦП
| Наименование программы | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (2009) (факт) | Текущий финансовый год (2010) | Очередной финансовый год (2011) | Плановый период (2012) | Плановый период (2013) |
| Цель программы. Отсутствие имущества, арендуемого исполнительными органами государственной власти Томской области и областными государственными учреждениями у третьих лиц | - | - | - | - | - | - |
| Доля имущества, приобретенного в собственность Томской области, в общем имуществе, установленном Программой приобретения на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача 1. Осуществление юридически значимых действий по приобретению имущества в собственность Томской области | - | - | - | - | - | - |
| Доля выполненных мероприятий по приобретению имущества в собственность Томской области, в общем количестве мероприятий, установленных Программой приобретения имущества в собственность Томской области, утвержденной Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача 2. Осуществление юридически значимых действий по государственной регистрации права собственности Томской области на приобретенное имущество, его содержанию | - | - | - | - | - | - |
| Доля выполненных мероприятий по оформлению имущества в собственность Томской области в общем количестве запланированных мероприятий | % | 138,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 10 371,1 | 8 036,0 | 8 361,5 | 8 761,5 | 8 761,5 |
Наименование ВЦП 552 Приватизация областного государственного имущества
Сведения об утверждении ВЦП __________________________
Срок реализации ВЦП постоянно
Основные показатели реализации ВЦП
| Наименование программы | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (2009) (факт) | Текущий финансовый год (2010) | Очередной финансовый год (2011) | Плановый период (2012) | Плановый период (2013) |
| Цель программы. Отсутствие областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений, иных созданных Томской областью организаций, действующих в отраслях с конкурентной средой, а также иного излишнего областного государственного имущества | - | - | - | - | - | - |
| Доля приватизированного областного государственного имущества в общем областном государственном имуществе, установленном Программой приватизации (продажи) на соответствующий год | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача. Отчуждение областного государственного имущества, не связанного с выполнением полномочий субъекта Российской Федерации, в количестве, установленном Программой приватизации (продажи) на соответствующий год | - | - | - | - | - | - |
| Доля выполненных мероприятий по приватизации областного государственного имущества в общем количестве мероприятий, установленных Программой приватизации (продажи) на соответствующий год, включая предпродажную подготовку | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 4 465,4 | 4 828,3 | 5 138,6 | 5 138,6 | 5 138,6 |
Наименование ВЦП 553 Содержание и ремонт объектов областного государственного имущества
Сведения об утверждении ВЦП __________________________
Срок реализации ВЦП постоянно
Основные показатели реализации ВЦП
| Наименование программы | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (2009) (факт) | Текущий финансовый год (2010) | Очередной финансовый год (2011) | Плановый период (2012) | Плановый период (2013) |
| Цель программы. Соответствие количества областного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, установленным нормативам | - | - | - | - | - | - |
| Доля отремонтированных объектов областного государственного имущества в общем количестве объектов, запланированных СБП для ремонта в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача. Ремонт объектов областного государственного недвижимого имущества в запланированном количестве | - | - | - | - | - | - |
| Количество отремонтированных объектов областного государственного недвижимого имущества | ед. | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 41 490,1 | 46 134,3 | 51 487,4 | 21 487,4 | 21 487,4 |
Наименование ВЦП 554 Управление земельными ресурсами
Сведения об утверждении ВЦП __________________________
Срок реализации ВЦП постоянно
Основные показатели реализации ВЦП
| Наименование программы | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (2009) (факт) | Текущий финансовый год (2010) | Очередной финансовый год (2011) | Плановый период (2012) | Плановый период (2013) |
| Цель программы. Отсутствие в собственности Томской области земельных участков, не используемых для выполнения полномочий субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| Доля поставленных земельных участков, подлежащих отнесению к собственности Томской области, на государственный кадастровый учет в общем количестве земельных участков, запланированном СБП для постановки на учет в соответствующем году | % | 76,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля проданных областных земельных участков, не используемых для выполнения полномочий субъекта Российской Федерации в общем количестве таких областных земельных участков | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача. Осуществление юридически значимых действий по постановке земельных участков, подлежащих отнесению к собственности Томской области, на государственный кадастровый учет и государственная регистрация на них права собственности Томской области | - | - | - | - | - | - |
| Доля выполненных мероприятий по постановке земельных участков, подлежащих отнесению к собственности Томской области, на государственный кадастровый учет и государственной регистрации на них права собственности Томской области, в общем количестве мероприятий, запланированном СБП | % | 76,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 2 568,3 | 2 602,0 | 2 755,5 | 2 755,5 | 2 755,5 |
6. Департамент по управлению государственной собственностью Томской области не реализует полномочий, делегированных Российской Федерацией Томской области.