Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район»
| Вид материала | Документы |
- Правительства Российской Федерации от 22. 07. 2002 №549, решение, 102.56kb.
- Администраци я постановлени, 873.67kb.
- Ведомственной целевой программы «комплексные меры профилактики социально-негативных, 208.81kb.
- Оразработке комплексной программы социально- экономического развития муниципального, 161.63kb.
- Об утверждении комплексной программы социально экономического развития муниципального, 5813.15kb.
- Программа социально-экономического развития муниципального района «Могойтуйский район», 2292.38kb.
- Содержание Программы Паспорт Программы I. Анализ социально-экономического положения, 3815.54kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития районного муниципального образования, 1864.16kb.
- Об утверждении Программы социально-экономического развития Глазовского района на 2010-2014, 8632.19kb.
- Отчетный доклад главы района о социально-экономическом развитии муниципального образования, 267.17kb.
Приложение № 6
к комплексной программе
социально-экономического развития
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
на 2011-2015 годы
ПЛАН
социально-экономического развития
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2011 год
| № п/п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| факт | оценка | прогноз | |||
| I. | Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования | ||||
| 1. | Производство промышленной продукции | ||||
| 1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | тыс. руб. | 12 069 717 | 4271180 | 4 548 360 |
| | Объем отгруженных товаров по всем отраслям экономики с учетом малого бизнеса | тыс. руб. | 12 370 200 | 4 595 100 | 4 795 600 |
| 1.2. | Индекс промышленного производства (по видам деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД) в сопоставимых ценах | % | 104,05 | 110,82 | 103,57 |
| 2. | Сельское хозяйство | ||||
| 2.1. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего | тыс. руб. | 142350,00 | 149183,00 | 159476,00 |
| | растениеводство | 142350,00 | 149183,00 | 159476,00 | |
| | животноводство | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (хозяйства всех категорий) в сопоставимых ценах | % | 53,09 | 104,80 | 106,90 |
| | растениеводство | 53,09 | 104,80 | 106,90 | |
| | животноводство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Инвестиционная и строительная деятельность | ||||
| 3.1. | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 253447,00 | 273220,00 | 298750,00 |
| | Инвестиции в основной капитал с учетом малого бизнеса | тыс. руб. | 253447,00 | 273220,00 | 298750,00 |
| 3.2. | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 64,9 | 109,1 | 109,3 |
| 3.3. | Инвестиции в основной капитал за счет средств федерального бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Инвестиции в основной капитал за счет средств субъекта РФ | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5. | Объем работ, выполненных по видам деятельности «Строительство» | тыс. руб. | 402,00 | 408,83 | 410,06 |
| 3.6. | Ввод в действие жилья и объектов соцкультбыта (в разрезе показателей государственной статистики) | кв.м. | 1324,0 | 1427,0 | 1 561,0 |
| 4. | Потребительский рынок | ||||
| 4.1. | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 478245,00 | 515550,00 | 563720,00 |
| 4.2. | В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | % | 80,70 | 107,80 | 109,34 |
| 4.3. | Оборот общественного питания | тыс. руб. | 23739,00 | 24300,00 | 24900,00 |
| 4.4. | В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | % | 98,20 | 102,36 | 102,47 |
| 4.5. | Объем платных услуг населению, в том числе бытовых услуг | тыс. руб. | 101197(4739) | 106257(4800) | 111569(4900) |
| 5. | Рынок труда и заработной платы | ||||
| 5.1. | Среднесписочная численность работников (без совместителей) | чел. | 7 954 | 7 970 | 7 949 |
| | Среднесписочная численность работников с учетом численности работников малого бизнеса | чел. | 8 348 | 8 365 | 8 349 |
| 5.2. | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости | чел. | 1838 | 1744 | 1968 |
| 5.3. | Численность официально зарегистрированных безработных | чел. | 665 | 539 | 915 |
| 5.4. | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | 6,21 | 6,20 | 6,2 |
| 5.5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 20 145 | 24049 | 27031 |
| | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников с учетом малого бизнеса | руб. | 19 470 | 22922 | 25686 |
| 5.6. | Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещение | тыс. руб. | 1 863 604 | 2 230 469 | 2 502 203 |
| | Годовой фонд оплаты труда работников с учетом малого бизнеса | тыс. руб. | 1 939 232 | 2 310 500 | 2 589 100 |
| 5.7. | Темп роста к предыдущему периоду | % | 113,60 | 119,15 | 112,06 |
| 5.8. | Просроченная задолженность по заработной плате работникам по видам деятельности и источникам финансирования в разрезе государственной статистической отчетности ОКВЭД | тыс. руб. | 971,8 | 0 | 0 |
| 6. | Финансы | ||||
| 6.1. | Сальдированный финансовый результат: прибыль, убыток (-) | тыс. руб. | -246 798 | 240453 | 300000 |
| 6.2. | Прибыль прибыльных предприятий | 78 171 | 267039 | 300000 | |
| | в том числе: | | | | |
| | прибыль муниципальных унитарных предприятий | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Развитие малого предпринимательства | ||||
| 7.1. | Количество малых предприятий | ед. | 136 | 138 | 140 |
| 7.2. | Численность занятых на малых предприятиях | чел. | 639 | 636 | 635 |
| 7.3. | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Социальная сфера | ||||
| 8.1. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 мест приходиться детей) | мест | 69 | 73 | 73 |
| 8.2. | Количество муниципальных дневных общеобразовательных учреждений | ед. | 11 | 11 | 11 |
| 8.3. | Число больничных коек на 10 000 населения | ед. | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| 8.4. | Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 населения | пос. в смену | 490 | 490 | 490 |
| 8.5. | Число книг и журналов в библиотеках на 1 000 населения | ед. | 9 803 | 9 883 | 10 010 |
| 8.6. | Число музеев на 1 000 населения | ед. | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 8.7. | Число летних оздоровительных лагерей | ед. | 20 | 21 | 21 |
| 8.8. | Численность детей, отдохнувших в них за лето | чел. | 800 | 940 | 950 |
| 9. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
| 9.1. | Жилищный фонд на конец года, всего | тыс. кв.м | 393,8 | 393,8 | 393,8 |
| 9.2. | Средняя обеспеченность населения жильем, в том числе благоустроенным и частично благоустроенным | тыс. кв.м | 18,9 | 19,0 | 19,1 |
| 9.3. | Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг | ед. | 1004 | 1050 | 1 100 |
| 9.4. | Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | тыс. руб. | 16 350,9 | 17 986,0 | 19 784,6 |
| 10. | Демография | ||||
| 10.1. | Численность постоянного населения на начало года | тыс. чел. | 21,420 | 21,425 | 21,425 |
| 10.2. | Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного, на начало года | тыс. чел. | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 10.3. | Численность постоянного населения трудоспособного возраста, на начало года | тыс. чел. | 13,4 | 13,3 | 13,3 |
| 10.4. | Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного, на начало года | тыс. чел. | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 10.5. | Число домохозяйств | ед. | 4 641 | 4 700 | 4 700 |
| 10.6. | Общий коэффициент рождаемости на 1 000 населения | ед. | 14,8 | 15,0 | 15,0 |
| 10.7. | Общий коэффициент смертности на 1 000 населения | ед. | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 10.8. | Коэффициент естественного прироста (убыли) | ед. | 3,6 | 3,8 | 3,8 |
| 11. | Территория | ||||
| | в том числе: | | | | |
| 11.1. | находящаяся в собственности муниципального образования | га | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| | представленная физическим лицам: | | | | |
| | во владение, безвозмездное пользование | га | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| | в аренду | га | 186,930 | 175,600 | 120,300 |
| | представленная юридическим лицам: | | | | |
| | во владение и безвозмездное пользование | га | 33,760 | 33,760 | 33,760 |
| | в аренду | га | 608,160 | 560,800 | 560,800 |
| 12. | Органы местного самоуправления | ||||
| 12.1. | Численность работающих в органах местного самоуправления | чел. | 214 | 210 | 212 |
| 12.2. | Расходы бюджета на органы местного самоуправления | тыс. руб. | 77 827,00 | 78 459,00 | 79 500,00 |
| 12.3. | В том числе заработная плата | тыс. руб. | 52740,00 | 53372,00 | 53 800,00 |
| 13. | Муниципальное хозяйство | ||||
| 13.1. | Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности: | | | | |
| | по полной стоимости | тыс. руб. | 726 126,55 | 726 126,55 | 726 126,55 |
| | по остаточной стоимости | тыс. руб. | 268 359,61 | 268 359,61 | 268 359,61 |
| 14. | Охрана общественного порядка | ||||
| 14.1. | Число муниципальных органов общественного порядка | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. | Численность служащих муниципальных органов по охране общественного порядка | чел. | 0 | 0 | 0 |
| II. | Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения | ||||
| 1. | Бюджет муниципального образования | | | | |
| | доходы всего | тыс. руб. | 497 768,00 | 554 404,20 | 489259,90 |
| | расходы всего | 500 198,10 | 569 211,20 | 497308,40 | |
| 2. | Основные показатели реализации муниципальных целевых программ | тыс. руб. | 3 386,80 | 3 500,00 | 10 358,40 |
| 3. | Муниципальный заказ | тыс. руб. | 38 384,89 | 14 084,00 | н/д |