Ведомственная целевая программа «развитие мясного скотоводства в калужской области на 2009 2012 годы» 2009 год
| Вид материала | Программа |
- Ведомственная целевая программа «развитие молочного скотоводства в калужской области, 702.81kb.
- Муниципальная целевая программа "развитие молочного и мясного скотоводства в кировском, 129.33kb.
- Отраслевая целевая программа «Развитие мясного скотоводства России на 2009 2012 годы», 974.72kb.
- Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Республике Марий, 309.01kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
- Ведомственная целевая программа Министерства сельского хозяйства Республики Алтай паспорт, 724.93kb.
- Краевая долгосрочная целевая программа "развитие мясного скотоводства в забайкальском, 446.64kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие театрально-концертной деятельности калужской, 167.33kb.
- Информация о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, направленных, 66.73kb.
- Об утверждении региональной программы "развитие молочного скотоводства в томской области, 362.02kb.
Ведомственная целевая программа финансируется в соответствии с планом выделения средств на ее реализацию по решению министерства сельского хозяйства Калужской области в пределах выделенных ему бюджетных средств на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования на реализацию Программы на период 2009 - 2012 годы составляет в ценах соответствующих лет 2036,321 млн. рублей, в том числе:
- за счет бюджета – 140,448 млн. рублей, из них по годам:
2009 год – 24,849 млн. руб., 2010 год – 24,979 млн. руб., 2011 год – 40,530 млн. руб., 2012 год – 50,090 млн. руб.;
- за счет привлеченных средств – 1895,873 млн. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 405,220 млн. руб., 2010 год – 291,603 млн. руб., 2011 год – 559,900 млн. руб., 2012 год – 639,150 млн. руб.
Таблица 7
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, млн. руб.
| № п/п | Мероприятия | Источник | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего за 2009 – 2012 гг. |
| 1. | Субсидии на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов | Региональный бюджет | 1,307 | 0,400 | 2,000 | 1,000 | 4,707 |
| Внебюджетные средства | 6,535 | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 23,535 | ||
| 2. | Субсидии на строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям и другие меры по обеспечению инфраструктуры | Региональный бюджет | 1,000 | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 5,800 |
| Внебюджетные средства | 20,000 | 36,000 | 30,000 | 30,000 | 116,000 | ||
| 3. | Субсидии на компенсацию части затрат на улучшение пастбищ (кормовых угодий) | Региональный бюджет | 1,678 | 3,770 | 5,000 | 5,000 | 15,448 |
| Внебюджетные средства | 8,390 | 7,540 | 10,000 | 10,000 | 35,930 | ||
| 4. | Субсидии на приобретение племенного мясного скота | Региональный бюджет | 16,358 | 2,120 | 1,600 | 1,600 | 21,678 |
| Внебюджетные средства | 228,560 | 14,133 | 16,000 | 16,000 | 274,693 | ||
| 5. | Субсидии на содержание коровы с теленком | Региональный бюджет | 1,562 | 4,1790 | 11,600 | 12,600 | 29,941 |
| Внебюджетные средства | 78,100 | 153,230 | 319,000 | 346,500 | 896,830 | ||
| 6. | Субсидии на содержание племенных коров мясного направления | Региональный бюджет | 2,283 | 4,240 | 6,000 | 7,000 | 19,523 |
| Внебюджетные средства | 53,720 | 42,400 | 120,000 | 140,000 | 356,120 | ||
| 7. | Субсидии на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2 - х лет | Региональный бюджет | 0,661 | 8,470 | 12,830 | 21,390 | 43,351 |
| Внебюджетные средства | 9,915 | 36,300 | 54,900 | 91,650 | 192,765 | ||
| 8. | Итого | Региональный бюджет | 24,849 | 24,979 | 40,530 | 50,090 | 140,448 |
| Внебюджетные средства | 405,220 | 291,603 | 559,900 | 639,150 | 1895,873 |
Раздел 7. Описание системы управления реализацией Программы
Ведомственная целевая программа утверждается приказом министерства, которым также утверждается состав рабочей группы по управлению и контролю за реализацией ведомственной целевой программы и подразделение министерства, ответственное за реализацию программы: отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела.
Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела:
а) обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы, ее мониторинг;
б) несет ответственность за решение задач, поставленных ведомственной целевой программой, и за достижение значений целевых индикаторов, утвержденных в ведомственной целевой программе;
в) координирует деятельность учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;
г) обеспечивает эффективное управление рисками реализации Программы;
д) формирует отчетность о реализации ведомственной целевой программы.
Отчеты о выполнении ведомственной целевой программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным) и ежегодно (не позднее 1 февраля).
Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
Программа реализуется министерством сельского хозяйства Калужской области (далее - соответствующий субъект бюджетного планирования).
Субъект бюджетного планирования несет ответственность за выполнение задач, запланированных для реализации ведомственной целевой программы, и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы.
Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется соответствующим субъектом бюджетного планирования.
Отчеты о выполнении ведомственной целевой программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации ведомственной целевой программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию ведомственной целевой программы, представляются субъектами бюджетного планирования в министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области ежегодно не позднее 1 марта.
Министерство экономического развития Калужской области совместно с министерством финансов Калужской области организует проведение мониторинга и анализа хода реализации ведомственной целевой программы на основании отчетности, являющейся обязательной для субъектов бюджетного планирования, утвердивших ведомственную целевую программу.
Раздел 8. Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
1) Внешние риски:
а) финансовые и коммерческие:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией.
2) Внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов.
Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород и полукровных мясных помесей.
В качестве критериев невыхода на плановые показатели в качестве базового приняли уровень предыдущего года по производству говядины на голову скота (78 кг) и выполнение только на 90% (минус 10% к плану) плана по численности мясного скота.
Таблица 8
Оценка рисков реализации Программы
| Виды рисков | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| От невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота для получения говядины (кг мяса на голову) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| От невыхода на плановое поголовье мясного скота, голов | 810 | 1 260 | 1 800 | 2 160 |
| Общая оценка рисков: тыс. тонн | 0,057 | 0,089 | 0,126 | 0,152 |
| млн. руб. | 7,18 | 11,77 | 17,50 | 22,17 |
Общая оценка возможных рисков осуществляется по следующей формуле:
Им = Имо х По х (Рг – Сг),
где Им - риски от снижения плановой для отчетного года интенсивности использования мясного скота (кг мяса на голову скота в убойной массе);
Имо – от невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота в отчетном году;
По – от невыхода на плановое поголовье мясного скота в отчетном году;
Рг – цена реализации говядины в отчетном году;
Сг – себестоимость производства говядины.
Расчеты показали (табл. 8), что риски от невыхода на плановые показатели по интенсивности использования скота для получения говядины и численности поголовья мясного скота чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно данные риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятии соответствующих мер.
Раздел 9. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2009 - 2012 годы. Программа реализуется в два этапа.
На первом этапе (2009 г.) одной из главных задач является формирование племенной базы мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины.
Этот этап полностью соответствует целям и задачам областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Калужской области на 2008 – 2012 годы» и отраслевой программы «Развитие мясного скотоводства России на 2009 – 2012 годы».
На втором этапе (2010 – 2012 гг.) намечается продолжить работу по формированию племенной базы, увеличению производства говядины, одновременно особое внимание будет уделяться повышению эффективности и конкурентоспособности мясного скотоводства и вопросам реализации высококачественной говядины с применением различных схем и механизмов, в том числе с использованием сельской потребительской кооперации.
График реализации программных мероприятий
| № п/п | Разделы программы, мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполне-ния | Объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формирование собственной племенной базы мясного скотоводства на основе повышения генетического потенциала, увеличения продуктивности специализированного мясного скота и разведения племенного молодняка | Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела | 2009 – 2012 годы | Увеличение племенной базы мясного скота с 1,5 тыс. голов в 2007 году до 24,0 тыс. голов в 2012 году, в том числе коров до 3,47 тыс. голов |
| 2. | Повышение инвестиционной привлекательности производства высококачественной говядины, обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством | Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела. Отдел маркетинга. Отдел экономики и прогнозирования развития АПК. | 2009 – 2012 годы | Увеличение покупок племенного молодняка интенсивных мясных пород с 682 голов в 2008 году до 780 голов ежегодно в 2009 – 2012 годах |
| 3. | Увеличение валового производства конкурентоспособной говядины («мраморного мяса») | Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела | 2009 – 2012 годы | Увеличение производства высококачественной говядины от мясного скота в живом весе с 0,324 тыс. тонн в 2008 году до 4,278 тыс. тонн в 2012 году |
| 4. | Создание стартовых технологических и экономических условий снижения затрат на производство говядины, достижение экономической стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством | Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела. Отдел экономики и прогнозирования развития АПК | 2009 – 2012 годы | Увеличение производства и реализации, по экономически обоснованным ценам говядины в живом весе с 15,6 тыс. тонн в 2008 году до 25,09 тыс. тонн в 2012 году. |
| 5. | Создание условий реализации мяса крупного рогатого скота, («мраморного мяса»), организация системы сбыта на основе развития сельскохозяйственной кооперации для обеспечения населения региона высококачественной говядиной | Отдел маркетинга | 2009 – 2012 годы |