Ведомственная целевая программа «развитие мясного скотоводства в калужской области на 2009 2012 годы» 2009 год
| Вид материала | Программа |
| Целевые индикаторы эффективности реализации Программы Таблица 5 Расчет социально-экономической эффективности Программы Таблица 6Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе |
- Ведомственная целевая программа «развитие молочного скотоводства в калужской области, 702.81kb.
- Муниципальная целевая программа "развитие молочного и мясного скотоводства в кировском, 129.33kb.
- Отраслевая целевая программа «Развитие мясного скотоводства России на 2009 2012 годы», 974.72kb.
- Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Республике Марий, 309.01kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
- Ведомственная целевая программа Министерства сельского хозяйства Республики Алтай паспорт, 724.93kb.
- Краевая долгосрочная целевая программа "развитие мясного скотоводства в забайкальском, 446.64kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие театрально-концертной деятельности калужской, 167.33kb.
- Информация о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, направленных, 66.73kb.
- Об утверждении региональной программы "развитие молочного скотоводства в томской области, 362.02kb.
Целевые индикаторы эффективности реализации Программы
| Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. к 2008 г. | |
| +/- | % | |||||||
| 1. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных организациях | голов | 2 700 | 9 000 | 14 000 | 20 000 | 24 000 | 21300 | в 8,9 р. |
| в т. ч. племенных коров | голов | 390 | 1 300 | 2 020 | 2 890 | 3 470 | 3 080 | в 8,9 р. |
| 2. Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород | голов | 682 | 1000 | 570 | 700 | 850 | 168 | 124,6 |
| в т. ч. коров | | 98 | 145 | 83 | 102 | 126 | 28 | 128,6 |
| 3. Увеличение реализации на племя молодняка мясных пород к предыдущему году, % | % | - | - | 200 | 200 | 200 | - | - |
| 4. Валовое производство говядины в живом весе | тыс. тонн | 15,624 | 17,258 | 19,336 | 21,839 | 25,093 | 9,469 | 160,6 |
| в т. ч. производство высококачест-венной говядины от мясного скота в живом весе, тонн | тыс. тонн | 0,324 | 0,734 | 1,490 | 2,565 | 4,278 | 3,954 | в 13,2 р. |
| 5. Средняя живая масса 1 головы скота при реализации | кг | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | - | 100,0 |
Валовое производство говядины Vг определяется по формуле:
Vг = (Sг х Пм)+(Ум х Пп),
где Vг – валовое производство говядины;
Sг – производство говядины в живой массе на голову скота в мясном скотоводстве;
Пм – поголовье мясного скота;
Ум – средняя живая масса 1 головы при реализации;
Пп – поголовье откормленного помесного скота.
Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к Программе и включает следующие направления:
4.1. Формирование собственной племенной базы мясного скотоводства на основе повышения генетического потенциала, увеличения продуктивности специализированного мясного скота и разведения племенного молодняка.
По этому направлению планируется оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в разработке планов селекционно-племенной работы по скоту мясных пород и оказание содействия в подготовке необходимых документов по включению сельскохозяйственных организаций в государственный племенной регистр Российской Федерации. В 2009 - 2010 годах планируется создание трех племенных репродукторов по разведению скота мясных пород: герефордской, абердин-ангусской и шароле. Реализация мероприятий, направленных на развитие рынков животноводческой продукции, одновременно будет способствовать росту производственного потенциала отрасли мясного скотоводства.
Кроме того, меры государственной поддержки на 2009 – 2012 годы направлены на стабилизацию поголовья крупного рогатого скота в специализированном мясном скотоводстве. Реализация этих мер не только позволит снизить затраты на содержание маточного поголовья, но и будет способствовать сохранению традиционного уклада жизни, обеспечению повышения уровня доходов на селе.
Государственная поддержка формирования собственной племенной базы мясного скотоводства области будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на приобретение племенного мясного скота и на содержание племенных коров мясного направления. При этом субсидии на развитие племенной базы не будут дублировать субсидии по поддержке племенного животноводства, осуществляемой в рамках Государственной и областной программ развития сельского хозяйства.
4.2. Создание и техническая модернизация мясных и откормочных ферм с маточным поголовьем не менее 100 - 110 голов скота мясных пород.
В целях реализации данного мероприятия будет проведена разработка научно-технической и методической документации по созданию и эффективному функционированию ферм товарного назначения. Разработанные методические рекомендации будут направлены сельскохозяйственным товаропроизводителям области и размещены в информационно-консультационных центрах в муниципальных районах области и в информационно-консультационном пункте министерства.
На первом этапе реализации Программы ключевым мероприятием, направленным на увеличения поголовье (помесного) мясного скота, будет являться скрещивание имеющегося молочного скота с племенными быками мясных пород. По этому мероприятию министерством будут разработаны соответствующие рекомендации.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществлена путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на подключение к электрическим и газовым сетям, на строительство дорог и другие меры по обеспечению инфраструктуры.
4.3. Повышение инвестиционной привлекательности производства высококачественной говядины, обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством.
В целях повышения инвестиционной привлекательности как производства говядины от мясного скота, так и повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Калужской области в целом, министерством реализуются мероприятия в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008 – 2012 годы».
Одновременно в целях усиления работы в данном направлении министерством будут дополнительно разработаны типовые инвестиционные проекты развития мясного скотоводства.
В рамках данной Программы будет реализовано информационно-организационное содействие в получении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.
4.4. Увеличение валового производства конкурентоспособной говядины («мраморного мяса»).
Одной из основных задач Программы является увеличение объемов производства высококачественной говядины. Основой роста производства животноводческой продукции является укрепление кормовой базы и совершенствование технологий кормления скота, поэтому в целях создания необходимых условий для роста производства говядины министерством планируется оказание государственной поддержки по компенсации части затрат на приобретение миксеров-кормораздатчиков и на приобретение семян для закладки культурных пастбищ.
Основной целью данных мероприятий является увеличение валового производства говядины за счет снижения затрат на корма и повышения их качества.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на содержание коровы с теленком (в расчете на корову мясной породы в товарных стадах).
4.5. Создание стартовых технологических и экономических условий снижения затрат на производство говядины, достижение экономической стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством.
Для обеспечения дальнейшего развития мясного скотоводства в Калужской области особое значение имеет повышение экономической стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством.
Министерством будут разработаны методические рекомендации по обеспечению оптимальных параметров технологий эффективного ведения мясного скотоводства. Одновременно в целях изучения и тиражирования передового опыта планируется проведение ежеквартального мониторинга экономической эффективности мясного скотоводства.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат на улучшение пастбищ (кормовых угодий) и на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов.
4.6. Создание условий реализации мяса крупного рогатого скота, «мраморного мяса», организация системы сбыта на основе развития сельскохозяйственной кооперации для обеспечения населения региона высококачественной говядиной.
В рамках реализации данной Программы будут разработаны принципиальные схемы сбыта высококачественной говядины на основе сельскохозяйственной кооперации с привлечением организаций Калужского союза потребительских обществ.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет.
Раздел 5. Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы
5.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и, в конечном счете, повышения эффективности отрасли и уровня обеспечения населения региона высококачественной говядиной.
Реализация Программы внесет положительный вклад в динамику целевых индикаторов стратегической цели министерства сельского хозяйства Калужской области, на достижение которой направлены Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг. и областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008 - 2012 годы» – индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий.
Потребность в бюджетных финансовых ресурсах обоснована высокой важностью и масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
По причине высоких производственных издержек, обусловленных неблагоприятной для животноводства ситуацией в макроэкономике, маточные стада в племенном мясном скотоводстве нерентабельны (в среднем по России убытки составляют около 35 %). В Калужской области собственная племенная база мясного скотоводства (племхозы и племрепродукторы) на сегодняшний день отсутствует.
Привлечение высокоценного племенного мясного скота с генетическим потенциалом, соответствующим мировому уровню (среднесуточные приросты молодняка - 1500 - 1700 г, молочность коров – 280 - 320 кг), является ключевым моментом формирования крупномасштабной, конкурентоспособной отрасли специализированного мясного скотоводства. Цены на молодняк с такой «генетикой» на отечественном и мировом рынке в 3 - 5 раз превышают себестоимость ремонтных телок и бычков, выращенных в сельскохозяйственных предприятиях, поэтому без государственной поддержки задачу создания племенной базы отрасли решить невозможно.
Искусственное осеменение в запланированных размерах позволит повысить темпы генетического улучшения племенного мясного скота не менее чем в 1,5 раза за счет использования генетического материала от выдающихся родителей и самых ценных быков-производителей отечественной и зарубежной селекции. Субсидия на семя таких быков будет стимулировать организацию искусственного осеменения коров и телок мясных пород и, как следствие, повышение потенциала продуктивности животных.
Главным итогом реализации мероприятий ведомственной Программы будет создание условий для устойчивого развития отрасли мясного скотоводства в Калужской области, что позволит обеспечить высокие темпы производства высококачественной говядины (увеличить в 5,8 раза за четыре года) и, соответственно, в разы поднять уровень обеспечения населения региона этой продукцией.
5.2. Социальные и экономические последствия реализации Программы
Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит:
- увеличить общее количество маточного поголовья мясного крупного рогатого скота;
- увеличить объем реализации отечественного племенного молодняка;
- осуществить приобретение племенного молодняка по импорту;
- увеличить производство высококачественной говядины;
- довести общее поголовье мясного скота до 24,0 тысяч голов.
Кроме того, реализация Программы обеспечит создание более 2992 новых рабочих мест в сельских территориях, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года в сумме 78,5 млн. рублей и уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице за четыре года на 71,8 млн. рублей.
За период реализации программных мероприятий валовой продукт отрасли составит 2 433,3 млн. рублей, а чистая прибыль составит 585,8 млн. рублей.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
Таблица 5
Расчет социально-экономической эффективности Программы
| Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г | 2012 г. % к 2008 г. |
| 1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, в живой массе | тонн | 324 | 734 | 1490 | 2565 | 4278 | в 13,2 р. |
| 2. Поголовье скота: а) мясного | голов | 700 | 6 300 | 8 400 | 12 000 | 14 400 | в 20,5 р. |
| б) помесного | голов | 2 000 | 2 700 | 5 600 | 8 000 | 9 600 | в 4,8 р. |
| 3. Валовой продукт отрасли | млн. руб. | 103,0 | 384,9 | 557,0 | 743,4 | 748,0 | в 7,3 р. |
| 4. Валовой доход отрасли, млн. руб. | млн. руб. | 24,0 | 49,77 | 103,80 | 188,36 | 334,17 | в 13,9 р. |
| 5. Чистая прибыль отрасли | млн. руб. | 19,45 | 45,18 | 93,89 | 165,27 | 281,47 | в 14,5 р. |
| 6. Рабочие места | чел. | 200 | 242 | 492 | 846 | 1412 | в 7 р. |
5.3. Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности
Достижение целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает возможность значительного увеличения численности племенного скота и общего поголовья мясного скота, и в результате - прироста объемов производства высококачественной говядины.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ = ΔТП/Ф х 100,
где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ΔТП – ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;
Ф – объем финансирования производства продукции по программе.
Таблица 6
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе
| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012г. | Всего за 4 года |
| Выручка от реализации говядины (ТП) | млн. руб. | 92,48 | 197,13 | 356,32 | 623,99 | 1 269,92 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (ΔТП) | млн. руб. | 53,6 | 104,65 | 159,19 | 267,67 | 585,11 |
| Финансирование программы – всего (Ф) | млн. руб. | 24,8 | 25,0 | 40,5 | 50,1 | 140,4 |
| Показатели эффективности - Эобщ. | % | 216,1 | 418,6 | 393,1 | 534,3 | 416,7 |
Из таблицы 6 следует, что значение коэффициента Эобщ. в среднем за четыре года составит 416,7 % что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.
Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум в течение 5 – 6 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.