Долгосрочная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в личных подсобных хозяйствах муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (2011-2016 годы)» паспорт

Вид материала

Программа

Содержание Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы Расчет индикаторов экономической эффективности Программы Основные индикаторы Вспомогательные индикаторы 3. Ресурсное обеспечение Программы Раздел 4. Механизм реализации программы Раздел 5. Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы Расчет эффективности расходования бюджетных средств Раздел 6. Перечень мероприятий программы ИТОГО по программе Приложение № 1 Целевые индикаторы Программы

Подобный материал:

• Краевая долгосрочная целевая программа "развитие мясного скотоводства в забайкальском, 446.64kb.
• Муниципальная целевая программа "развитие молочного и мясного скотоводства в кировском, 129.33kb.
• Краевая долгосрочная целевая программа "развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, 277.41kb.
• Целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока, 369.12kb.
• Муниципальной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории, 547.77kb.
• Республиканская целевая программа "развитие личных подсобных хозяйств в республике, 712.11kb.
• Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Республике Марий, 309.01kb.
• Об утверждении целевой программы Куртамышского района «Развитие мясного скотоводства, 187.53kb.
• Решение выездного заседания комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного, 92.68kb.
• Краткое содержание Наименование, 481kb.

Утверждена

постановлением Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

От « 19 » октября 2011г. № 182


ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА


«Развитие мясного скотоводства в личных подсобных хозяйствах муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (2011–2016 годы)»


ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой Программы «Развитие мясного скотоводства в личных подсобных хозяйствах муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (2011–2016 годы)»

Наименование программы		Долгосрочная целевая Программа «Развитие мясного скотоводства в личных подсобных хозяйствах муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (2011–2016 годы)»
Дата принятия решения о разработке программы		Распоряжение Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от 26.09.2011 г. №1094 «О разработке долгосрочной целевой Программы «Развитие мясного скотоводства в личных подсобных хозяйствах муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (2011–2016 годы)»
Дата утверждения программы		Постановление Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от «____» сентября 2011 г. № ___ «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Развитие мясного скотоводства в личных подсобных хозяйствах муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (2011–2016 годы)»
Заказчик программы		Отдел сельского хозяйства Комитета экономического и территориального развития
Основной разработчик программы		Отдел сельского хозяйства Комитета экономического и территориального развития
Цель и задачи программы		Цель: создание экономических условий для устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства, увеличение объемов производства и реализации высококачественной говядины. Задачи: 1) создание общих условий развития мясного скотоводства.
Важнейшие целевые индикаторы программы		Увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в личных подсобных хозяйствах с 14500  голов в 2010 году до 14900 голов в 2016 год маточного, из них коров – с 5200 до 5560 тыс. голов (+360); приобретение за пределами муниципального района, 222 голов племенных нетелей и телок перспективных пород, в том числе по годам: 2011 год – 37 голов; 2012 год – 37 голов; 2013 год – 37 голов; 2014 год – 37 голов; 2015 год – 37 голов; 2016 год – 37 голов. объем реализации в товарные специализированные мясные хозяйства и мясокомбинат молодняка мясных пород за 2013-2016 годы – 134 голов, в том числе по годам: 2013 год – 10 голов; 2014 год – 20 голов; 2015 год – 44 голов; 2016 год – 60 голов; увеличение объема производства высококачественной говядины от мясного скота (в живом весе) на 53,6 тонн Приобретение тракторов за период реализации программных мероприятий, 24 единиц. 2011 год – 4 единицы; 2012 год – 4 единицы; 2013 год – 4 единицы; 2014 год – 4 единицы; 2015 год – 4 единицы; 2016 год – 4 единицы.
Сроки и этапы реализации программы		2011–2016 годы.
Потребность в финансировании программы		Объем финансирования всего на период 2011–2016 годов (в ценах 2011 года) составляет 18,6 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 3,1 млн. рублей; 2012 год – 3,1 млн. рублей; 2013 год – 3,1 млн. рублей; 2014 год – 3,1 млн. рублей; 2015 год – 3,1 млн. рублей; 2016 год – 3,1 млн. рублей. В том числе: Объем финансирования из средств бюджета муниципального района на реализацию программы на период 2011–2016 годов (в ценах 2011 года) составляет 12 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 2,0 млн. рублей; 2012 год – 2,0 млн. рублей; 2013 год – 2,0 млн. рублей; 2014 год – 2,0 млн. рублей; 2015 год – 2,0 млн. рублей; 2016 год – 2,0 млн. рублей. В том числе: на приобретение племенных животных 9 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 1,5 млн. рублей; 2012 год – 1,5 млн. рублей; 2013 год – 1,5 млн. рублей; 2014 год – 1,5 млн. рублей; 2015 год – 1,5 млн. рублей; 2016 год – 1,5 млн. рублей. на приобретение тракторов 3 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 0,5 млн. рублей; 2012 год – 0,5 млн. рублей; 2013 год – 0,5 млн. рублей; 2014 год – 0,5 млн. рублей; 2015 год – 0,5 млн. рублей; 2016 год – 0,5 млн. рублей. В том числе: Объем финансирования из внебюджетных источников на реализацию программы на период 2011–2016 годов (в ценах 2011 года) составляет 6,6 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 1,1 млн. рублей; 2012 год – 1,1 млн. рублей; 2013 год – 1,1 млн. рублей; 2014 год – 1,1 млн. рублей; 2015 год – 1,1 млн. рублей; 2016 год – 1,1 млн. рублей. В том числе: на приобретение племенных животных 3,6 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 0,6 млн. рублей; 2012 год – 0,6 млн. рублей; 2013 год – 0,6 млн. рублей; 2014 год – 0,6 млн. рублей; 2015 год – 0,6 млн. рублей; 2016 год – 0,6 млн. рублей. на приобретение тракторов 3 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 0,5 млн. рублей; 2012 год – 0,5 млн. рублей; 2013 год – 0,5 млн. рублей; 2014 год – 0,5 млн. рублей; 2015 год – 0,5 млн. рублей; 2016 год – 0,5 млн. рублей.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы		увеличение объема производства высококачественного мяса говядины от мясного скота до 19,12 тонн в 2016 году; повышение занятости и благосостояния населения.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом


В агропродовольственной политике России 2006–2010 годов сделан акцент на производство мяса как наиболее ценного вида продовольствия, потребление которого за годы реформ сократилось в полтора раза.

В 2003–2007 годах сельское хозяйство Забайкальского края обеспечивало внутреннее потребление мяса на 54,3–56 %. В расчете на душу населения за этот период потребление мяса увеличилось с 59,1 до 65,0 кг, из них за счет собственного производства – с 32,7 до 36,5 кг. Однако обеспеченность данным видом продовольствия в МР «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» по отношению к рациональной норме потребления в 2007 году составляла 86,7 %, за счет собственного производства 48,7 %. Иными словами, район находится в зависимости от ввоза мясопродуктов для снабжения населения.

В современной обстановке развитие собственного агропроизводства в том числе в личных подсобных хозяйствах (далее – ЛПХ) и углубление специализации на производстве продовольствия не только экономически оправдано, но и имеет большое политическое значение, так как в значительной степени силу государства и его независимость формирует способность производить продовольственные товары.

В общем объеме производимого в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» мяса удельный вес мяса говядины составляет около 50 %, и увеличение его производства определяет рациональность выбора в качестве приоритета развитие, мясного скотоводства, путем вовлечения личных подсобных хозяйств для реализации поставленной задачи.

- апробированная малозатратная интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства;

- наличие племенной базы в районе.

Рост производства мяса крупного рогатого скота осуществляется за счет увеличения численности поголовья мясного скота, его скороспелости и широкого внедрения межпородного скрещивания в скотоводстве, совершенствования существующих пород мясного направления. Мясное скотоводство района базируется на разведении скота трех пород: герефордская, казахская белоголовая, калмыцкая.

Разведением крупного рогатого скота специализированных мясных пород занимаются сельскохозяйственные товаропроизводители, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственные предприятия, в которых имеется чистопородное поголовье и осуществляется селекционно-племенная работа.

Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства обусловлена биологическими особенностями крупного рогатого скота:

цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций составляет практически 3 года;

низкая оплата корма продукцией (10–12 кг кормовых единиц: 1 кг прироста живой массы).


Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью Программы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства в ЛПХ, увеличение объемов производства и реализации высококачественной говядины, улучшение материального положения сельских жителей. Численность поголовья крупного рогатого скота находящегося в личных подворьях на 01.01.2011 г. составила 14500 голов, т.е. 77% от общей численности поголовья крупного рогатого скота имеющегося в муниципальном районе.

Достижение поставленной цели будет осуществляться за счет решения более значимой стратегической цели – обеспечение населения Забайкальского края мясом и мясопродуктами преимущественно за счет собственного производства.

Исходя из цели Программы, определены следующие задачи:

- создание общих условий развития мясного скотоводства в ЛПХ.

Срок реализации Программы – 2011–2016 годы.

В период реализации Программы будет увеличена и улучшена племенная база специализированного мясного скотоводства за счет привлечения лучших отечественных племенных ресурсов, так и за счет использования собственных.

При этом рассматривается не только повышение устойчивости и конкурентоспособности отрасли, но и развитие сельских территорий, в частности развитие именно ЛПХ за счет более полного и сбалансированного использования имеющихся в районе ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологического обновления отрасли.

За период действия Программы предусматриваются очень высокие, но вполне реальные среднегодовые темпы увеличения производства говядины в сравнении с 2010 годом. На увеличение производства окажет влияние и интенсификация использования откормочного контингента, то есть повышение привесов и съемной живой массы при сокращении продолжительности откорма до возраста не более 24 месяцев, и количественное увеличение убойного контингента.


Таблица 1

Расчет индикаторов экономической эффективности Программы

Наименование показателей	Годы						Всего
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Основные индикаторы 1. Объем производства мяса говядины от мясного и помесного скота, тонн	-	-	1,912	3,824	5,736	7,648	19,12
2. Покупка скота, голов	37	37	37	37	37	37	222
3. Получено телят, гол.	-	15	29	58	87	116	305
4. Поголовье скота, голов	37	52	66	95	124	153	527
Вспомогательные индикаторы 1. Валовой доход отрасли, тыс. рублей	-	105,0	440,0	880,0	1320,0	1760,0	4400,0
2. Чистая прибыль отрасли, тыс. рублей	-	-	168,0	336,0	504,0	672,0	1680,0

Решение поставленных задач Программы будет обеспечено за счет осуществления комплекса программных мероприятий.

Для реализации долгосрочной целевой Программы «Развитие мясного скотоводства в личных подсобных хозяйствах муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (2011–2016 годы)» предусматриваются следующие мероприятия.


1. Муниципальная поддержка посредством предоставления субсидий ЛПХ и индивидуальный предприниматель (далее – ИП) в виде гранта на приобретение двух племенных телок (нетелей) в племенных заводах и племенных репродукторах за пределами муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края. Допускается приобретение одного племенного бычка, вместо одной племенной телки (нетели).

• ЛПХ и ИП получившее субсидию в виде гранта на приобретение двух племенных телок (нетелей) в племенных заводах или племенных репродукторах за пределами муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, третью племенную телку (нетель), приобретает за собственные финансовые средства также за пределами муниципального района, расходы, связанные с доставкой племенных животных входят в сумму гранта.
  

2. Муниципальная поддержка посредством предоставления субсидий ЛПХ и ИП в виде гранта на приобретение нового трактора.

• ЛПХ и ИП, получившее субсидию в виде гранта на приобретение нового трактора, вносит на его приобретение не менее 50% собственных финансовых средств.
  

Для увеличения численности маточного поголовья в хозяйствах всех категорий района требуется завоз нетелей и телок, лучших и наиболее перспективных мясных пород. Планируется за 2011–2016 годы закупить за пределами муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, не менее 220 племенных телок и нетелей, по 37 голов в год. Привлечение высокоценного племенного мясного скота с генетическим потенциалом, соответствующим мировому уровню (среднесуточные приросты 1500-1700 г.), должно стать основой для интенсивного развития мясного скотоводства специализированных пород в Краснокаменском районе. Цена реализации племенного молодняка выращенного в племенных хозяйствах края, более чем в 2÷3 раза выше стоимости обычных, не породистых телок и бычков. Поэтому без муниципальной поддержки задачу значительного увеличения численности поголовья крупного рогатого скота, в том числе значительного улучшения породных качеств крупного рогатого скота сельскохозяйственным товаропроизводителям не решить.

За счет генетического потенциала ввозимого скота будет проводиться естественное поглотительное скрещивание.

Достижению запланированных результатов могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов. К основным рискам относятся:


1) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования;

неблагоприятная рыночная конъюнктура (недостаточное количество молодняка племенных пород предлагаемое в Забайкальском крае);


2) внутренние риски:

организационные риски;

производственные и технологические риски;


3) погодно-климатические риски:

для региона, расположенного в зоне рискованного земледелия, характерны колебания погодных условий, которые могут серьезно повлиять на урожайности сельскохозяйственных культур, объемах их производства.


3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет муниципальных бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых в бюджете муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.

Затраты на реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджета составляют 12 (двенадцать) млн. рублей (таблица 2).

Таблица 2

Источники финансирования	Потребность в финансировании (млн. рублей)
	всего	в том числе по годам:
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего:	18,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Муниципальный бюджет	12,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
в том числе:
Гранты на животных	9,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Гранты на тракторы	3,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Внебюджетные источники	6,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
в том числе:
Расходы на приобретение животных	3,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Расходы на приобретение тракторов	3,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Раздел 4. Механизм реализации программы

Организацию выполнения мероприятий программы осуществляет муниципальный заказчик программы, который ежегодно в установленном порядке вносит предложения по уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год, сроков их реализации, корректирует программные показатели и объемы финансирования мероприятий программы, а также механизм реализации программы.

Муниципальный заказчик программы обеспечивает своевременное направление из бюджета ассигнований на реализацию программных мероприятий. Порядок предоставления субсидий за счет средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий программы устанавливается Постановлением Главы Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края. Получателями субсидий являются главы ЛПХ и ИП, занимающиеся разведением скота мясных пород в рамках мероприятий, предусмотренных программой.

Заказчик программы, представляет в уполномоченный орган доклад о ходе выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств не ранее чем через 6 (шесть) месяцев после проведения конкурса и распределения грантов.

Контроль за ходом выполнения мероприятий по реализации долгосрочной целевой Программы «Развитие мясного скотоводства в личных подсобных хозяйствах муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (2011–2016 годы)» осуществляет заместитель Главы Администрации муниципального района по экономическому и территориальному развитию председатель Комитета экономического и территориального развития.

Раздел 5. Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы

Реализация программы:

1) в области экономики:

позволит создать экономические и технологические условия для интенсивного развития отрасли специализированного мясного скотоводства; надежного продовольственного обеспечения края высококачественной говядиной;

2) в социальной сфере:

приведет к увеличению экономической мотивации развития отрасли специализированного мясного скотоводства, что будет способствовать повышению уровня доходов сельского населения, созданию новых рабочих мест.

3) в сфере экологии:

не несет негативных экологических последствий, а будет способствовать сохранению природных ресурсов в результате проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.


Таблица 3

Расчет эффективности расходования бюджетных средств

Показатели	Единица измерения	Годы						Всего
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Выручка от реализации говядины	тыс. рублей	-	-	440	880	1320	1760	4400
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины	тыс. рублей	-	-	440	440	880	880	2640
Финансирование программы, всего	тыс. рублей	3100	3100	3100	3100	3100	3100	18600
в том числе:
Муниципальный бюджет	тыс. рублей	2000	2000	2000	2000	2000	2000	12000
Внебюджетные источники	тыс. рублей	1100	1100	1100	1100	1100	1100	6600
Эффективность общая	%	-	-	14,2	14,2	28,4	28,4	14,2
Эффективность расходования бюджетных средств	%	-	-	22,0	22,0	44,0	44,0	22,0

Для определения эффективности расходования бюджетных средств разработчиком программы определялось соотношение конечных результатов программы и затрат на ее реализацию.

Значение показателя общей эффективности в среднем за период реализации программы составляет 14,2 %. Это означает, что на возмещение общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли потребуется около 7 лет.

Среднее значение эффективности использования бюджетных средств составляет 22,0 %, что означает, что каждый вложенный рубль в среднем за 2011–2016 годы даст прибавку 22,0 копейки. Вложение бюджетных средств позволит создать условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы еще минимум 5-7 лет, так как продуктивное долголетие коровы укладывается в эти сроки.

Раздел 6. Перечень мероприятий программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, годы	Потребность в финансовых ресурсах, тыс. рублей
			Всего	всего в том числе по годам:
				2011	2012	2013	2014	2015	2016