Пояснительная записка к докладу
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу Главы мо «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), 189.36kb.
- Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей социально экономического, 162.25kb.
- Пояснительная записка к докладу, 350.37kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Администрации, 416.96kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации, 193.96kb.
- Пояснительная записка к докладу руководителя администрации, 822.58kb.
- Пояснительная записка к Докладу главы администрации городского округа "Поселок Агинское", 356.11kb.
- Пояснительная записка к Докладу, 88.33kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы городского округа Отрадный Самарской области, 724.9kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Кузнецкого района Костина, 738.85kb.
VI. Жилищно-коммунальное хозяйство
В зоне особой ответственности местных властей находятся вопросы электро-тепло-водоснабжения населения, водоотведения, обслуживания жилищного фонда. С 01.01.2006 года их решения находится в компетенции городского и сельских поселений, полномочия на уровень муниципального района не передавались.
В 2010 году в полном объеме проведена подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, что позволило не допустить аварийных ситуаций.
Существуют серьезные проблемы, связанные с техническим состоянием инженерной инфраструктуры. Над их решением органам местного самоуправления поселений предстоит работать и в дальнейшем. По наиболее проблемным объектам разработаны и утверждены на Собрании депутатов инвестиционные проекты, которые без помощи Правительства края не могут быть реализованы. Наибольшего внимания требуют инвестиционные проекты: реконструкция второй очереди водоснабжения, капитальный ремонт сетей электроснабжения, капитальный ремонт КНС и напорного канализационного коллектора, строительство очистных сооружений.
П.111. Из общего числа многоквартирных домов 43 % составляют дама, в которых собственники помещений выбрали один из способов управления многоквартирными домами. Основным способом управления многоквартирными домами является управление управляющей организацией - 36 %, управление товариществами собственников жилья (ТСЖ) - 4,8 % и непосредственное управление собственниками помещений - 3,4 %. На плановый период произойдет перераспределение по способам управления с увеличением в сторону управления ТСЖ. Остальные 57 % домов, это неблагоустроенные многоквартирные дома, и в основном жильцы которых отказались от услуг вывоза мусора и техобслуживания и решают данные вопросы самостоятельно.
Общее число многоквартирных домов в 2010 году для расчета данного показателя было пересчитано в связи с уточнением методики.
П.116. Согласно постановления главы Бикинского муниципального района от 06.05.2010 № 58 «Об итогах работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Бикинского муниципального района в 2009/2010 году и задачах по подготовке к отопительному сезону 2010/2011 года» в установленный срок подписаны паспорта готовности жилищного фонда и коммунальных котельных — 100 %.
П.120. В городском поселении решением Совета депутатов от 19.01.2011 № 66 продлено действие целевой программы «Переселение жителей городского поселения «Город Бикин» из аварийного фонда в 2008-2010 годах». Заключаются договоры на проведение экспертизы МКД, для признания их аварийными и подлежащими разбору и списанию. В 2010 году 1 дом признан аварийным и подлежащим разбору. Жильцам дома в 2010 году предоставлено другое жилье.
П.121. Общий объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 году снизился к уровню 2009 года на 25,2% за счет снижения расходов на компенсацию разницы в тарифах на тепловую энергию для населения в связи с прекращением предоставления субвенций для населения Лермонтовского поселения в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 21.07.2009 № 207-пр. Расходы на увеличение стоимости основных средств в 2010 году к уровню 2009 года за счет обслуживания объекта незавершенного строительства 120-квартирного дома. На 2011 год запланировано на данный объект 11000,0 тыс. рублей для продолжения строительства. На 2012-2013 годы источники для продолжения строительства пока не определены.
VIII. Организация муниципального управления
Органы местного самоуправления Бикинского муниципального района осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бикинского муниципального района, законодательством Российской Федерации и Хабаровского края, а также нормативными правовыми актами Бикинского муниципального района.
Основной целью деятельности органов местного самоуправления Бикинского муниципального района является реальное улучшение условий жизни жителей района и эффективное расходование бюджетных средств.
Комплекс мер, принятых администрацией района, обеспечили выполнение плановых назначений бюджета за 2010 год. В 2010 году приступили к реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»: создали 10 казенных учреждений. Подготовили нормативно-правовую базу.
В 2010 году проводилась усиленная работа по мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета района.
П.124.
Таблица 1
| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Налоговые и неналоговые доходы (за минусом НДФЛ по ДН) тыс. руб. | 102112,7 | 112034,5 | 94914 | 103510 | 112355 |
| Объем собственных доходов (за минусом субвенций) тыс. руб. | 366907 | 415132,7 | 365057,7 | 384844 | 402989 |
| Доля, % (стр.1/стр.2) | 27,8 | 27,0 | 26,0 | 26,9 | 27,9 |
В 2010 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов уменьшилась на 0,8 % в связи с увеличением объема средств, передаваемых с краевого бюджета на исполнение расходных обязательств района, со 154,4 млн. рублей до 170,0 млн. рублей (объем собственных доходов рассчитан с учетом произведенного возврата остатков целевых субсидий и субвенций в сумме 694,5 тыс. рублей). В условиях негативного влияния финансового кризиса методикой планирования доходов на 2011 год было предусмотрено снижение темпа роста доходов в 2011 году по отношению к 2010 году. Следовательно, доля плановых налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов уменьшится на 1,0 % . Объем собственных доходов на 2012-2013 годы спланирован с учетом роста, объем средств, передаваемых по дополнительному нормативу от НДФЛ, рассчитан по уровню 2011 года (28,5685%). Планируемые доходы из краевого бюджета на 2012-2013 определены на уровне 2011 года. Соответственно доля налоговых и неналоговых доходов составила 26,9 и 27,9 %.
П.125, 126.
В 2010 году деятельность администрации в области культуры велась по исполнению решения Собрания депутатов Бикинского муниципального района от 15.04.2009 № 15 «Об утверждении Программы «О развитии культуры Бикинского муниципального района на 2009-2011 годы», где были определены цели, задачи, приоритеты, новые объемные показатели.
За истекший период проведена работа по реализации таких направлений в культурной политике, как сохранение культурного наследия, развитие музейной деятельности, библиотечного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, совершенствование кино-видео-обслуживания, дополнительного образования. По сравнению с показателями 2009 года в 2010 году увеличилось количество жителей, участвующих в мероприятиях, благодаря модернизации учреждений культуры. Например: из приведенных в таблице 2 данных кинотеатра «Октябрь» видно, что в 2010 году большое перевыполнение плана по валовому сбору, за счет улучшения качества показа и расширения репертуара.
Таблица 2
| Год | Валовый сбор в тыс.рублей | Количество сеансов | Количество зрителей | |
| план | факт | |||
| 2009 | 270 | 319,3 | 818 | 12500 |
| 2010 | 280 | 513,5 | 873 | 15100 |
Приобретены оборудование, мебель, звуковая, световая аппаратура, музыкальные инструменты, компьютерная и оргтехника, автомобиль на сумму 1868 тыс. рублей.
В 2010 году Собрание депутатов приняло решение от 22.12.2010 № 75 «Об утверждении ведомственной целевой Программы «Развитие библиотечного обслуживания населения Бикинского муниципального района на 2011-2013 годы» в объеме 1 млн. рублей. Готовится проект программы «Развитие культуры в Бикинском муниципальном районе на 2012-2014 годы».
П.128. Общий объем расходов на культуру вырос в 2010 году к уровню 2009 года на 135,0 % за счет увеличения ФОТ с 01 октября на 10 %, за счет дополнительного выделения средств на проведение капитальных ремонтов в сумме 3219,6 тыс. рублей и приобретения основных средств. На 2011 год из-за недостатка финансовых средств объем расходов уменьшился на 16,4 %: приобретение основных средств сократилось на 61,7 %. На 2012-2013 годы планируется рост расходов на 123,3 %: выполнение ремонтных работ и приобретение основных средств.
П.129. Рост стоимости основных средств в 2010 году к уровню 2011 года на 121,7 %, 2011 год к 2010 –снижение на 61,7 %, на 2012-2013 годы планируемый рост в 2 раза (при наличии средств).
П.130. Рост расходов на заработную плату в 2010 году к уровню 2009 года составил 121,3 % за счет увеличения ФОТ с 01 октября 2010 года на 10 % и направления 50 % платных услуг на выплату заработной платы. В 2011 году рост заработной платы на 121,6 %. На 2012-2013 годы расходы на заработную плату спланированы без учета заработной платы учреждений по передаче полномочий.
П.133. Показатель «Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы» в 2010 году составил 40,8 % и увеличился к 2009 году на 8,2 процентных пункта.
Уровень регистрируемой безработицы в Бикинском районе на конец 2010 года составил 9,2 % от численности экономически активного населения района и уменьшился по сравнению с началом 2010г. на 1,6 п.п. В октябре 2010 года была создана комиссия по разработке Плана действий по увеличению занятости населения в сельских поселений, в том числе создание новых производств, самозанятости граждан, развития потребительской кооперации, выпуска сельскохозяйственной продукции. В целях разработки плана действий организованы и проведены совещания с главами сельских поселений, представителями малого бизнеса и безработными в поселениях: с.Лесопильное, с. Покровка, с.Лончаково, с. Пушкино, с. Лермонтовка и с. Добролюбово. В работе выездных встреч приняли участие представители министерства экономического развития края и внешних связей, администрации района, управления занятости населения Правительства края, центра занятости населения Бикинского района, агентства по поддержке и развитию среднего и малого предпринимательства. В ноябре 2010 года был разработан и утверждён План действий по увеличению занятости населения в сельских поселений на 2011-2013 годы по каждому сельскому поселению. В рамках этого плана 8 жителей поселений зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, дополнительно создано 15 новых рабочих мест. Кроме этого совместно с КГУ «Центр занятости населения г. Бикина» разработан комплекс мероприятия по содействию занятости с указанием сроков исполнения мероприятий и ответственные подразделения по их выполнению. Данные мероприятия утверждены постановлением главы муниципального района «Об утверждении плана мероприятий по содействию занятости населения и снижению напряженности на рынке труда Бикинского муниципального района на 2011-2013 годы» от 30.11.2010 №182. П.138. Общий объем расходов бюджета муниципального района в 2010 году составил 500173,0 тыс.рублей, к уровню 2009 года снизился на 16,9 % за счет передачи полномочий в области социальной политики на уровень субъекта. Объем расходов на 2011 год к уровню 2010 года снизился на 2,3 % за счет уменьшения планируемых расходов на увеличение стоимости основных средств, за счет передачи на уровень субъекта расходов по детскому дому № 1. На 2012-2013 годы снижение расходов в связи с передачей на уровень субъекта детского дома № 2 и коррекционной школы. Расходы в части увеличения стоимости основных средств в 2010 году к уровню 2009 года снизились на 38,6 %, так как в 2009 году на завершение строительства по 120-квартирному дому по разделу 0114 было израсходовано 10,5 млн. рублей. В 2011 году расходы вырастут на 126,5 % за счет планирования расходов по завершению строительства по 120-квартирному дому. На 2012-2013 годы планируемые расходы увеличиваются за счет планируемого строительства детского дома творчества.
П.138.1. Общий объем расходов консолидированного бюджета в 2010 году сократился к уровню 2009 года на 14,8 % за счет передачи полномочий в области социальной политики на уровень субъекта. В 2011 году объем расходов к уровню 2010 года сократился на 6,2 % за счет неучастия Лермонтовского сельского поселения в программе по реформированию ЖКХ (20,4 млн.рублей), за счет сокращения расходов в части увеличения стоимости основных средств, передачи детского дома на уровень субъекта (18094,0 млн.рублей). На 2012-2013 годы расходы спланированы с индексацией на рост потребительских цен. П.139. В 2010 году расходы бюджета муниципального района на содержание органов местного самоуправления выросли к уровню 2009 года на 8,5 % за счет повышения заработной платы с 01 октября 2010 г. на 10 %. Рост в 2011 году составит 113,0 % за счет повышения заработной платы и введения дополнительной численности. На 2012-2013 годы расходы планируются на уровне 2011 года с учетом индексации. П.139.1 Нормативный объем расходов бюджета на содержание органов местного самоуправления зависит от объема собственных доходов в соответствии с нормативами, установленными Правительством Хабаровского края: 2009 год- 24,98 %, 2010- 30,12%, 2011- 29,65 %, 2012-2013 рассчитаны по нормативу 2011 года. Расходы местного бюджета на содержание органов местного самоуправления
Таблица 3
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Объем доходов для расчета норматива | 274193 | 288506 | 255898 | 272586 | 290731 |
| Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления, % | 24,98 | 30,12 | 29,65 | 29,65 | 29,65 |
| Расчет нормативного объема расходовна содержание органов местного самоуправления, тыс. руб. | 68493 | 86898 | 75873 | 80822 | 86202 |
| Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления (тыс. руб.) | 43916 | 47666 | 53888 | 54988 | 55763 |
Рисунок 9
П.140. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов, без учета субвенций (таблица 4).
Таблица 4
| Наименование программ | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Развитие малого предпринимательства | | 90,0 | 380 | 640 | 670 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | 1261,0 | 826,9 | 1485,0 | 2972,0 |
| Разработка градостроительной документации | 490,0 | 916,4 | 100,0 | | |
| Газификация населенных пунктов | | 283,2 | 700,0 | 150,0 | 950,0 |
| Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 2362,0 | | | | |
| Реализация мероприятий по снижению напряженности на рынке труда | 35,0 | 739 | 690,0 | | |
| итого | 2887,0 | 3289,6 | 2696,9 | 2275 | 4592 |
| Расходы всего | 353083 | 401427 | 394349 | 359563 | 364521 |
| Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,63 | 1,3 |
П. 141, 143.
В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р администрацией Бикинского муниципального района составлен и утвержден постановлением администрации муниципального района от 05.08.2010 № 779-р сводный перечень муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, распоряжением администрации муниципального района от 17.11.2010 № 1051-р создана рабочая группа и назначены ответственные за информационное обеспечение муниципальных услуг. В перечень включены 16 первоочередных услуг, составлен план – график перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Бикинского муниципального района. В дальнейшем в сводный перечень муниципальных услуг администрации Бикинского муниципального района были внесены изменения, в перечень включены 17 первоочередных муниципальных услуг и 5 дополнительных услуг. В ноябре и декабре 2010 года были разработаны и утверждены постановлениями административные регламенты всех муниципальных услуг, включенных в сводный перечень и опубликованы на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района. В декабре 2010 года информация о 17 первоочередных и 5 дополнительных муниципальных услугах, административные регламенты предоставления услуг, формы заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, были размещены в реестре государственных и муниципальных услуг.
На портале государственных и муниципальных услуг Хабаровского края в декабре 2010 года была опубликована информация о трех первоочередных муниципальных услугах, предоставляемых администрацией Бикинского муниципального района в электронном виде: «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» и «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций». Муниципальная услуга «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» вступила в действие после публикации на портале, так как первый этап перехода для этой услуги является завершающим. По двум другим из вышеуказанных услуг были завершены 2 этапа перехода на предоставления услуг в электронном виде согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р.
В настоящее время сведения о 22 муниципальных услугах (включая 17 первооочередных), предоставляемых в электронном виде, включенных в сводный перечень муниципальных услуг администрации Бикинского муниципального района, введены в сводный реестр государственных и муниципальных услуг, 12 первоочередных муниципальных услуг опубликованы на портале государственных и муниципальных услуг Хабаровского края.
В соответствии с утвержденным планом графиком в Бикинском муниципальном районе в 2011 году 3 муниципальные услуги будут оказываться в электронном виде (услуги, для которых первый этап перехода является завершающим), в 2012 году 5 муниципальных услуг будут оказываться в электронном виде (услуги, для которых третий этап перехода является завершающим), а в 2013 году 7 муниципальных услуг будут оказываться в электронном виде (услуги, для которых четвертый этап перехода является завершающим).
П.142 В 2010 году администрация Бикинского муниципального района и муниципальными учреждениями района предоставляла 33 муниципальные услуги гражданам и организациям на основании заявления гражданина или организации (услуги в сфере экономики, архитектуры, здравоохранения, образования, культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта, имущественно – земельных отношений). Постановлениями администрации Бикинского муниципального района от 06.07.2009 № 203, от 29.09.2009 № 317, от 22.01.2010 № 6 утверждены перечни и стандарты муниципальных услуг. В апреле 2011 года внесены изменения в реестр муниципальных услуг, постановлением администрации Бикинского муниципального района от 07.04.2011 № 37 утвержден новый реестр муниципальных услуг, в который включены 45 муниципальных услуг.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В районе разработана и принята решением Собрания депутатов от 21.07.2011 года № 50 муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бикинского муниципального района на 2010-2015 годы». В результате реализации мероприятий программы достигнуты положительные результаты по энергосбережению и энергетической эффективности.
П.144. Снижение показателей достигнуто по электроэнергии в связи с установкой антивандальных счетчиков в многоквартирных неблагоустроеннных домах (работа будет продолжена). Снижение показателей по другим видам услуг ожидается в связи с установкой общедомовых и индивидуальных приборов учета.
П.145. Снижение показателей в муниципальных учреждениях происходит за счет установки приборов учета, установки энергосберегающих ламп, замены окон и дверей на пластиковые и других энергосберегающих мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бикинского муниципального района на 2010-2015 годы».
В 2010 году расход холодной воды снизился на 0,3 %, но в связи со снижением численности населеня на 1,7 %, удельная величина расхода воды на 1 человека населения увеличилась на 1,3 %.
Дополнительные показатели
П.1-4. Вопросы относятся к полномочиям поселений района, на уровень муниципального района данные вопросы не передавались.
П.5. Всего на свалки района вывезено и захоронено 6 450 тонн мусора, из них отсортировано и вывезено для переработки в г.Хабаровск 129 тонн, что составляет 2 % от вывезенных отходов.Строительство предприятия по утилизации мусора на территории района не планируется, поэтому увеличение показателя не ожидается.
По холодной воде в 2010 году удельная величина на 1 человека населения увеличилась на 1,3 %, объясняется тем, что хотя объем расхода холодной воды снизсился на 0,3 %, но численность населения снизилась на 1,7 %.
____________________