Geum.ru

Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования «Няндомское» на 2012 год

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Неналоговые доходы Няндомского городского поселения
Финансовая помощь из бюджетов других уровней
Субвенции – 5 215,0 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 34,7 тыс. руб.
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы – 396,6 тыс. руб.
Муниципальный долг
РАСХОДЫОбщий объем расходов бюджета поселения на 2012 год планируется в размере 71 609,5 тыс. руб.
01 00 Общегосударственные расходы –
Косгу 222) –
Косгу 223)
Косгу 226) –
Косгу 290)
Косгу 310) –
МЦП "Развитие ТОС в Няндомском муниципальном районе"(средства районного бюджета) (ЦС 5226901) – 151,5 тыс. руб. .
МЦП «Улучшение социально-бытовых условий участников ВОВ, проживающих на территории МО «Няндомское» в 2012 г. (ЦС 7950300) – 50,0
04 00 Национальная экономика – 1 470,0
04 12 (другие вопросы в области национальной экономики) –
...
Полное содержание
Подобный материал:
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета муниципального образования «Няндомское»

на 2012 год


Формирование доходной базы бюджетной системы поселения на 2012 год осуществлялось в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития муниципального образования «Няндомское», Няндомского района, Архангельской области и в целом Российской Федерации на 2012 год, исходя из основных положений налогового и бюджетного законодательства.

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ в расчетах доходов бюджета поселения учтены федеральные и областные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство и в распределение доходов по уровням бюджетной системы, начиная с 2007 года.

В составе основных параметров, влияющих на доходный потенциал поселения, в расчетах по различным источникам доходов учтены следующие бюджетообразующие макроэкономические показатели прогноза социально – экономического развития:

ДОХОДЫ


В 2012 г. объем доходов бюджета поселения планируется в сумме 66 310,3 тыс. руб., из них объем собственных доходов составляет 59 142,3 тыс. руб., финансовая помощь 7 168,0 тыс. руб.

Увеличение доходной части бюджета поселения по сравнению с текущим годом не произойдет по той простой причине, что с 01 января 2012 года доходы от оказания платных услуг поступают в самостоятельное распоряжение подведомственных учреждений.

В целом, структура доходов бюджета МО «Няндомское» на 2012 год выглядит следующим образом:


1. Налоговые доходы – 45 537,3 тыс. руб. (68,67 %).

2. Неналоговые доходы – 13 605, тыс. руб. (20,52 %).

3. Финансовая помощь – 7 168,0 тыс. руб. (10,81 %).


Налоговые доходы бюджета Няндомского городского поселения


В соответствии с п.2 ст.61 БК РФ в бюджет поселения зачисляются налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов:

– налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов.

В соответствии с п.1 ст.61 БК РФ в бюджет поселения зачисляются налоговые доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселений в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах:

– земельного налога – по нормативу 100 процентов;

– налога на имущества физических лиц – по нормативу 100 процентов.

В соответствии с п.4 ст.61 и ст.63 БК РФ муниципальным правовым актом представительного органа муниципального района (за исключением решения о бюджете или иного решения на ограниченный срок действия) могут быть установлены единые для всех поселений муниципального района нормативы отчислений в бюджеты поселений налогов, предусмотренных специальным налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района.


Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц является основным источником формирования бюджета поселения на 2012 год и планируется в объеме 32 855,2 тыс. руб. (По представленной информации межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 5 и расчета отдела экономики администрации МО «Няндомский муниципальный район»).

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц, в бюджете поселения на 2012 год прогнозируется в объеме 2 223,0 тыс. руб. (По представленной информации межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 5).

Земельный налог

Земельный налог, также являющийся доходным источником бюджета поселения на 2012 год планируется в размере 10 407,14 тыс. руб. исходя из наличия земельных угодий, кадастровой стоимости земель (измененных на основании постановления администрации Архангельской области от 28.11.2007 г. № 192-па «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Архангельской области») и установленных ставок налогообложения по соответствующим категориям земельных участков.


Неналоговые доходы Няндомского городского поселения


Неналоговые доходы бюджета поселения формируются в соответствии со ст. 41, 42 и 46 БК РФ, в т.ч. за счет:

– доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных - по нормативу 100 процентов;

– доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных – по нормативу 100 процентов;

В бюджеты поселений до разграничения государственной собственности на землю поступают:

– доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов;

– доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений – по нормативу 50 процентов.

Общий объем неналоговых платежей прогнозируется на 2012 год в сумме 13 605,0 тыс. руб.

В бюджете поселения неналоговые платежи состоят из:

– доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, на 2012 год поступления планируются в размере 2 851,1 тыс. руб. (расчет представлен в таблице).


№ п/п
Наименование арендатора
Оценка 2011 года
Прогноз на 2012 год

Прогноз на 2013 год
Прогноз на 2014 год

1
Вельский ОСБ
142 560,00
142 560,00
142 560,00
142 560,00

2
ИП Баранов В.М.
43 891,21
43 891,21
43 891,21
43 891,21

3
ООО «Водолей»
168 749,88
168 749,88
168 749,88
168 749,88

4
ИП Дубовик О.А.
36 761,79
36 761,79
36 761,79
36 761,79

5
ООО «Империя вкуса»
39 872,36
39 872,36
39 872,36
39 872,36

6
ИП Касперавичене О.Г.
68 023,79
68 023,79
68 023,79
68 023,79

7
НТК
54 321,61
54 321,61
54 321,61
54 321,61

8
ИП Осипов С.Б.
128 977,90
128 977,90
128 977,90
128 977,90

9
ООО «Ритуал-сервис»
137 212,71
137 212,71
137 212,71
137 212,71

10
ООО «Ручеёк»
80 578,41
80 578,41
80 578,41
80 578,41

11
Сойкинен
18 116,21
18 116,21
18 116,21
18 116,21

12
С-З Телеком
371 177,83
371 177,83
371 177,83
371 177,83

13
ГУПАО Фармация
228 815,99
228 815,99
228 815,99
228 815,99

14
ФГУП Почта России
446 161,60
446 161,60
446 161,60
446 161,60

15
ИП Секретарев Г.Ю.
20 377,44
20 377,44
20 377,44
20 377,44

16
ОАО «Архоблэнерго»
2 906 432,00
 
 
 

17
ИП Сагдиева Э.В.
68 023,79
68 023,79
68 023,79
68 023,79

18
ИП Мельниченко О.А.
34 282,56
34 282,56
34 282,56
34 282,56

19
ООО «Коммунальщик»
63 150,96
63 150,96
63 150,96
63 150,96

20
ООО «Исток»
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00

ИТОГО:
5 757 488,04
2 851 056,04
2 851 056,04
2 851 056,04


* с 2012 г. в плане не учтены платежи от ОАО «Архоблэнерго», т.к. планируется создание нового акционерного общество, одним из учредителей которого будет МО «Няндомское», войдя в состав общества имуществом.

– прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 1 693,03 тыс. руб.

Плата за найм жилья рассчитана исходя из общей площади объектов жилфонда, обслуживаемого по договорам социального найма, которая составляет 127 594,80 м2 и включает в себя в основном неблагоустроенный жилфонд п. Шестиозерье, ст. Бурачиха, ст. Полоха, д. Конда, д. Андреевская.

По расчету за июнь 2011 г. начисление в месяц за наем жилых помещений муниципального жилфонда составляет 116,2 тыс. руб. (за минусом расходов по организации сбора за наем по договору № 20 от 01.09.2009 г. с МКУП «РКЦ ЖКХ»), годовая сумма составит 1 394,2 тыс. руб. На 2012 год планируется повышение на 15 % ставки за найм, таким образом, сумма доходов по данной статье запланирована в сумме 1603,35 тыс. руб.

– арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю – 8 480,0 тыс. руб. (по данным КУМС МО «Няндомский муниципальный район»).

– продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю и земельных участков, после разграничения государственной собственности на землю – 360,0 тыс. руб.

- Прочие неналоговые доходы 41,0 тыс. руб. поступления в бюджет поселения возвратной суммы за обучение бывших сотрудников МУК «ЦКС».


Финансовая помощь из бюджетов других уровней


Финансовая помощь в размере 7 168,0 тыс. руб.:

Дотации – 1 115,6 тыс. руб.

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки в сумме – 1 115,6 тыс. руб.;

Субвенции – 5 215,0 тыс. руб.

- субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа – 5 140,0 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 75,0 тыс. руб.;

Субсидии – 606,1 тыс. руб.

- субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку территориального общественного самоуправления в сельской местности – 606,1 тыс. руб. (областные средства 454,6 тыс.руб., районные 151,5 тыс.руб.);

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 34,7 тыс. руб.

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 34,7 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы – 396,6 тыс. руб.

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъекта РФ – 196,6 тыс.руб.(обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан);


Муниципальный долг

В 2012 году планируется привлечение дополнительных источников финансирования дефицита бюджета в объеме, покрывающем предельно допустимый уровень дефицита бюджета до10% от собственных доходов в размере 5 299,2 тыс. руб. или 8,96%.

Привлечение планируется в виде кредитов, полученных в валюте РФ от кредитных организаций в размере 5 299,2 тыс. руб.

По данным условиям, предельный размер муниципального долга на 01 января 2012 года планируется в сумме 5 299,2 тыс. руб.


РАСХОДЫ


Общий объем расходов бюджета поселения на 2012 год планируется в размере 71 609,5 тыс. руб. Увеличение расходной части бюджета поселения по сравнению с текущим годом планируется на 14,75 %. (без учета субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды теплоснабжения).


01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ – 16 941,5 тыс. руб.

01 02 (функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования) – 1 111,0 тыс. руб.

Запланированы расходы на содержание главы администрации в размере 1 111,0 тыс. руб. в том числе:

- заработная плата (КОСГУ 211) – 970,0 тыс. руб.;

и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 141,0 тыс. руб.;

01 04 (функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций), всего 14 018,00 тыс. руб., в т.ч.:

- заработная плата (КОСГУ 211) – 8 610,0 тыс. руб.;

и начисления (КОСГУ 213) – 2600,2 тыс. руб.;

- прочие выплаты (КОСГУ 212) – 213,5 тыс. руб., в т.ч.
  • суточные 8,5 тыс. руб. (100 руб. в сутки);
  • проезд в отпуск 205,0 тыс. руб.

- услуги связи (КОСГУ 221) – 303,7 тыс. руб., в т.ч.:
  • городская связь (абонентская плата на 16 точек) 185,8 тыс. руб.,
  • междугородняя связь – 14,1 тыс. руб. (расчет лимитов на междугородние переговоры на 2012 год по администрации МО «Няндомское» 1 180 тыс. руб./мес.);
  • услуги сотовой связи – 10,8 тыс. руб. (расчет лимитов на услуги сотовой связи на 2012 год по администрации МО «Няндомское» 0,9 тыс. руб./мес.);
  • услуги Интернета – 57,0 тыс. руб.;
  • приобретение почтовых марок, конвертов – 36,0 тыс. руб.

- транспортные расходы ( КОСГУ 222) – 136,9 тыс. руб., в т.ч.:
  • расходы на проезд в командировки – 127,5 тыс. руб.;
  • проезд специалистов отдела ОКР (село) – 9,4 тыс.руб.

- коммунальные услуги ( КОСГУ 223) – 794,9 тыс. руб., (услуги отопления, водоснабжения и потребления электрической энергии);

- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) – 235,6 тыс. руб.
  • услуги по заправке, восстановлению картриджей – 51,6 тыс. руб.
  • текущему ремонту, техобслуживанию, техосмотру а/машин – 1,8 тыс. руб.;
  • обслуживание пожарной сигнализации, средств охраны – 81,0тыс.руб.
  • услуги по вывозу ТБО – 3,3 тыс. руб.;
  • обслуживание сайта (ГПХ)– 72 тыс. руб.;
  • договора ГПХ (дворник) – 25,9 тыс. руб.

- прочие работы, услуги ( КОСГУ 226) – 470,9 тыс. руб.
  • налоговая отчетность через Интернет – 3,2 тыс. руб.;
  • услуги охраны – 60,3 тыс. руб.;
  • предрейсовый осмотр водителей – 19,3 тыс. руб.;
  • оказание информационных услуг Кодекс престиж – 70,2 тыс. руб.;
  • услуги АС Бюджет поселения – 69,0 тыс. руб.;
  • обновление и сопровождение 1С бухгалтерия – 12,0 тыс. руб.;
  • страховка ОСАГО – 7,2 тыс. руб.;
  • предоставление статистической отчетности – 12,0 тыс. руб.;
  • подписка – 5,7 тыс. руб.;
  • наем жилья в командировке – 72,0 тыс. руб.;
  • обучение, консультации – 50,0 тыс. руб.;
  • з/пл. по договорам ГПХ (старосты) – 27,6 тыс. руб.;
  • обучение по охране труда – 5,0 тыс. руб.;
  • периодические медицинские осмотры – 52,5 тыс. руб.;
  • нотариальные услуги – 5,0 тыс. руб.

- прочие расходы ( КОСГУ 290) – 85,9 тыс. руб.
  • представительские расходы – 12,0 тыс. руб.;
  • госпошлина, сборы – 9,3 тыс. руб.;
  • судебные издержки – 10,0 тыс. руб.;
  • конференция по ТОСам на территории Няндомского р-на (участие в организации мероприятия) – 50 тыс. руб.
  • благодарности, грамоты, благодарственные письма – 4,5 тыс. руб.;

- увеличение стоимости основных средств ( КОСГУ 310) – 47,0 тыс. руб. (картриджи, УПС 2 шт., ламинатор, пылесос для компьютеров);

- увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) – 443,6 тыс. руб.
  • канцтовары, хозтовары, расходные материалы, средства индивидуальной защиты по охране труда – 231,3 тыс. руб.;
  • ГСМ; запчасти для а/м – 212,2 тыс. руб.

Расходы по административной комиссии 75,0 тыс. руб.
  • Почтовые расходы 20,0тыс.руб.
  • Канцтовары 20,0 тыс.руб.
  • Увеличение стоимости основных средств 35,0 тыс.руб.


01 07 (обеспечение проведения выборов и референдумов), всего 500,00 тыс. руб.


01 11 (резервный фонд) – 200,0 тыс. руб.


01 13 (другие общегосударственные вопросы) – 992,5 тыс. руб.

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (ЦС-0920305) - 336,4 тыс. руб.
  • расходы на публикацию материалов в районной газете «Авангард» администрации МО «Няндомское» – 150,0 тыс. руб.;
  • на проведение знаменательных и памятных дат – 60,0 тыс. руб.;
  • выпуск информационного бюллетеня – 32,0 тыс. руб.;
  • информация для опубликования в справочнике «Помор» – 5,9 тыс. руб.;
  • выпуск Няндомского вестника (ГПХ с начислениями) – 88,5 тыс. руб.

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2011 – 2012 годы"(средства областного бюджета) (ЦС 5224300) – 454,6 тыс. руб.

МЦП "Развитие ТОС в Няндомском муниципальном районе"(средства районного бюджета) (ЦС 5226901) – 151,5 тыс. руб. .

Выполнение функций органами местного самоуправления (ЦС 5224301) 120,0 тыс.руб (средства бюджета поселения).

МЦП «Улучшение социально-бытовых условий участников ВОВ, проживающих на территории МО «Няндомское» в 2012 г. (ЦС 7950300) – 50,0 тыс. руб.


0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0309 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ГО – 783,5 тыс. руб.

  • программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в местах массового отдыха населения МО «Няндомское» на 2011 – 2013 гг.» - 107,2 тыс. руб.
    • оборудование мест массового отдыха буйками – 53,0 тыс. руб.;
    • обследование государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора о санитарном состоянии территории мест массового отдыха населения на воде и пригодности поверхностных вод этих озер и рек для купания – 3,6 тыс. руб.;
    • проведение аккарицидной обработки прибрежной полосы земли и кустов от клещей – 1,35;
    • изготовление и установка знаков аншлагов в зимнее и летнее время года – 7,3 тыс. руб.;
    • организация уборки территории мест массового отдыха населения на воде – 27,2 тыс. руб.;
    • изготовление памяток населению по безопасности на воде – 3,95 тыс. руб., информирование населения по правилам поведения на воде, а также о происшествиях на водных объектах – 10,8 тыс. руб.
  • программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Няндомское» на 2011-2013 г.г.» - 583,7 тыс. руб.
    • оплата работ по тушению пожаров пожарным поездом – 22,6 тыс. руб.;
    • изготовление наглядной агитационной продукции на противопожарную тематику – 6,0 тыс. руб.;
    • проведение мероприятий по предупреждению и тушению пожаров в городских лесах и на свалках – 52,9 тыс. руб.;
    • строительство новых искусственных пожарных водоёмов – 56,4 тыс. руб.;
    • обслуживание и ремонт пожарных водоемов на территории городского поселения – 269,1 тыс. руб.;
    • оснащение администрации МО «Няндомское» первичными средствами пожаротушения – 4,9 тыс. руб.
    • премирование членов пожарной дружины – 125 тыс. руб.
    • установка дверного блока по мерам пожарной безопасности в здании администрации 46,8 тыс.руб.
  • программа «ГО, защита населения и территорий МО «Няндомское» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011 – 2013 г.г.» - 92,6 тыс. руб. (приобретение противогазов ГП – 7 шт.).


04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – 1 470,0 тыс. руб.

04 08 (транспорт) – 170,0 тыс. руб. (возмещение льгот частным предпринимателям на проезд школьников по городским маршрутам).

04 12 (другие вопросы в области национальной экономики) – 1 300,0тыс. руб., в т. ч:
  • инвентаризация объектов недвижимости, подготовка кадастровых паспортов недвижимого имущества – 300,0 тыс. руб.;
  • оформление права собственности на бесхозяйное и выморочное имущество – 500 тыс. руб.;
  • межевание земельных участков – 500,0 тыс. руб.;


05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 22 562,2 тыс. руб.

05 01 (жилищное хозяйство) – 2 000,0 тыс. руб.
  • капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда – 2 000,0 тыс. руб.;

05 02 (коммунальное хозяйство) – 640,0 тыс. руб.
    • ЦП «Энергосбережение» – 100,0 тыс. руб.;
    • МЦП «Развитие города Няндома как районного центра 2011-2013 г». – 300,0 тыс. руб. (восстановление и чистка ливневой канализации, восстановление дренажной системы);
    • ЦП «Активизация индивидуального жилищного строительства в Няндомском районе на 2012 г.» – 240,0 тыс. руб.

05 03 (благоустройство) – 19922,2 тыс. руб., в т.ч.:
  • Уличное освещение (ЦС 6000100) – 5 630,0 тыс. руб.:

- освещение – 4 730,0 тыс. руб.;

- обслуживание и содержание объектов наружного освещения 900,0 тыс. руб.;
  • Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (ЦС 6000200) – 11 000,0 тыс. руб. (содержание дорог в зимний период, содержание дорог в летний период; ремонт городских дорог, площадей; содержание объектов регулирования дорожного движения, установка светофоров, нанесение дорожной разметки).
  • Озеленение (ЦС 6000300) – 400,0 тыс. руб. (скашивание травы на улицах города – 140,0 тыс. руб., обрезка деревьев, вырубка поросли – 230,0 тыс. руб., проведение конкурсов – 30 тыс. руб.)
  • Организация и содержание мест захоронения (ЦС 6000400) – 847,2 тыс. руб.
  • Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (ЦС 6000500) – 2045,0,0 тыс. руб., в т.ч.:
    • сбор, вывоз, утилизация бытовых отходов (г. Няндома, п. Шестиозерский, ст. Бурачиха, п. Зелёный) – 400,0 тыс. руб.;
    • уборка несанкционированных свалок – 50,0 тыс. руб.;
    • трудовой лагерь – 180,0 тыс. руб.
    • услуги по отлову, содержанию и эвтаназии безнадзорных животных – 200,0 тыс. руб.;
    • подготовка города к праздникам, изготовление афиш – 20,0 тыс. руб.;
    • строительство спортивно-оздоровительных площадок – 400,0 тыс. руб.;
    • обустройство площадок временного хранения твердых бытовых отходов – 50,0 тыс. руб.;
    • обустройство и строительство новых контейнерных площадок - 200,0 тыс. руб.;
    • обустройство стоянок личного автотранспорта на территории многоквартирных жилых домов – 50,0 тыс. руб.;
    • общественные работы – 80,0 тыс. руб.;
    • содержание автобусных остановок - 100,0 тыс. руб.;
    • обслуживание пешеходных переходов – 50,0 тыс. руб.;
    • снос незаконных строений – 50,0 тыс. руб.;
    • муниципальная целевая программа «Развитие города Няндома как районного центра на 2011-2013 г.» – 215,0 тыс. руб. (обустройство сквера по ул. Фадеева и Североморской – 100,0 тыс. руб., способствование организации туризма – 115,0 тыс. руб.).


07 00 ОБРАЗОВАНИЕ – 340,0 тыс.руб.

07 07 (молодежная политика и оздоровление детей) – 340,0 тыс. руб., в т.ч. по мероприятиям:

№
Мероприятие
Финансирование, руб.

2011
2012
1013

I. Воспитание у молодежи патриотического сознания,

интереса к истории страны и родного края



1.

Реализация мероприятий и проектов по благоустройству
ВСЕГО по направлению: 187 500.00


1000.00

1000.00

1000.00


2.
Конкурс проектов и программ по гражданственности

и патриотизму

15000.00

15000.00

15000.00


3.
Мероприятия, проводимые в рамках празднования

годовщины Победы в ВОВ

24500.00

25000.00

25000.00


4.
День призывника, митинг, посвященный

Дню памяти и скорби

1000.00

1000.00

1000.00

5.
Выпуск краеведческих буклетов
3000.00
2500.00
2500.00

6.
Конкурсы детского творчества
18000.00
18000.00
18000.00

II. Правовая защита и социальная адаптация молодёжи

Поддержка социально значимых инициатив молодых граждан



1.

Проведение мероприятий молодежным клубом

«Лидер»

ВСЕГО по направлению: 72 000.00


6000.00

5000.00

5000.00

2.
Поддержка движения

молодёжного КВН
8000.00
10000.00
9000.00

3.
Социальная поддержка молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, проведение социально-значимых акций


10000.00

8000.00

9000.00

4.
Проведение рейдов в местах пребывания несовершеннолетних в вечернее и ночное время
-
-
-

5.
Организация и проведение семинаров и круглых столов по проблемам развития молодежного движения
-
1000.00
1000.00

III. Поддержка талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства


1.

Организация и проведение областных, районных, городских конкурсов, фестивалей

ВСЕГО по направлению: 466 500.00



95500.00


90000.00


95000.00

2.
Организация поездок творческих коллективов и солистов творческих коллективов на конкурсы, фестивали, слеты различных уровней

15000.00

15000.00

15000.00

3.
Организация и проведение городских праздников
45000.00
50500.00
45500.00

IV. Содействие трудовому воспитанию

Частичное разрешение проблем занятости молодёжи в летний период времени посредством временного трудоустройства


1.

Мероприятия для подростков летнего трудового лагеря
ВСЕГО по направлению: 33 000.00


3000.00

3000.00

3000.00


2.
Поддержка деятельности клубов, молодежных формирований, проведение конкурсов профессионального мастерства


8000.00


8000.00


8000.00

V. Формирование и пропаганда здорового образа жизни, приобщение молодежи к занятиям физкультурой и спортом

Организация спортивно-туристических мероприятий



1.

Проведение спортивных соревнований, турниров, ролевых игр, показательных выступлений, туристических слетов

ВСЕГО по направлению: 159 000.00



26000.00


25000.00


25000.00

2.
Приобретение спортинвентаря
10000.00
11000.00
11000.00

3.
Проведение мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни и конкурсов социальной рекламы, направленных на профилактику асоциального поведения в молодежной среде


2000.00


2000.00


2000.00

4.
Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия
15000.00
15000.00
15000.00

VI. Повышение статуса молодой семьи в обществе, укрепление позитивного отношения молодых граждан к созданию полноценной семьи

Поддержка основных направлений государственной семейной политики



1.

Мероприятия к международному Дню матери, Дню отца, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню молодежи, Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии
ВСЕГО по направлению: 102 000.00



26000.00


25000.00


26000.00

2.
Чествование:

- многодетных семей, награжденных специальными дипломами,

-матерей, награжденных медалями, орденами

3000.00

4000.00

4000.00

3.
Проведение семейных праздников чтения
5000.00
5000.00
4000.00

VII. Информационное обеспечение молодёжи



1.


Выпуск молодежно- телевизионной программы «Наша территория»
ВСЕГО по направлению:


-

-

-

Всего по направления:
340 000.00
340 000.00
340 000.00

Итого
1 020 000 руб.00 коп.


10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА –  5 690,5 тыс. руб.

10 03 (социальное обеспечение населения) – 5 690,5 тыс. руб., в т.ч.:
  • Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения – 5 140,0 тыс. руб.;
  • Оказание других видов социальной помощи (предоставление льгот на ЖКУ почетным гражданам г. Няндома) – 100,0 тыс. руб.;
  • Социально-экономическая целевая программа Архангельской области «Развитие жилищного строительства в Архангельской области» на 2009-2011 гг.» Подпрограмма «Строительство и приобретение жилья в сельской местности» - 76,5 тыс. руб.
  • Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации – 196,6 тыс. руб.;
  • Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2011 гг. – 177,4 тыс. руб.
  • ЦП «Активизация индивидуального жилищного строительства в Няндомском районе на 2012 г.» – 40,0 тыс. руб(оплата процентов по кредитам)


11 01 Физическая культура и спорт – 280,0 тыс. руб.

11 01 Физическая культура 280,0 тыс. руб. в том числе по мероприятиям:

№
Мероприятие
Финансирование, руб.

2011
2012
1013


Организация городских массовых физкультурно – спортивных мероприятий



1.



Проведение массовых физкультурно – спортивных мероприятий
ВСЕГО по направлению: 298 000.00



98000.00

100000.00

100000.00


Организация участия Няндомских спортсменов на международных, российских, областных и районных соревнованиях


1.

Финансирование поездок спортсменов


Бюджет МО «Няндомское»


Привлеченные средства
ВСЕГО по направлению: 245 000.00



35 000.00


40 000.00


35 000.00


50 000.00


35 000.00


50 000.00


Информационное обеспечение по физической культуре и пропаганде здорового образа жизни



1.


Выпуск информационных изданий
ВСЕГО по направлению: 8 000.00


4000.00

2000.00

2000.00


Поддержка проектов, способствующих развитию физической культуры и спорта на территории Няндомского городского поселения





1.

Финансирование проектов, приобретение спортинвентаря
ВСЕГО по направлению: 219 000.00


73 000.00

73 000.00

73 000.00


Разработка мероприятий по созданию объектов туристического показа, накопление материалов, идентифицирующих территорию МО «Няндомское»


1.

Проведение мероприятий
ВСЕГО по направлению: 30 000.00

10 000.00
10 000.00
10 000.00


Разработка экскурсионных программ, повышение квалификации работников



1.


Участие в семинарах, конференциях, форумах
ВСЕГО по направлению: 40 000.00

10 000.00
15 000.00
15 000.00


Разработка сувенирной и рекламной продукции



1.


Выпуск информационных изданий о Няндоме
  • Фотоальбом
  • Туристский путеводитель
  • Карты – схемы
  • Рекламные проспекты туристских фирм и гостиниц
ВСЕГО по направлению: 140 000.00



50 000.00


45 000.00


45 000.00

Всего по Программе:

Бюджет МО «Няндомское»:


Привлеченные средства:

280 000.00


40 000.00

280 000.00


50 000.00

280 000.00


50 000.00

ИТОГО по Программе:
980 000 руб. 00 коп.


Расходы по муниципальному совету:


01 03 (функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований) – 1 920,5 тыс. руб., в т.ч.:
  • Центральный аппарат (ЦС 0020400) – 988,5 тыс. руб.,
    • зарплата и начисления на выплаты по оплате труда специалисту (КОСГУ 211,213) – 250,0 тыс. руб.
    • прочие выплаты (КОСГУ 212) – 10,5 тыс. руб. (суточные во время командировок депутатов МС);
    • услуги связи (КОСГУ 221) – 20,0 тыс. руб. (оплата счетов ОАО «Ростелеком», доступ в сеть интернет);
    • транспортны расходы ( КОСГУ 222) – 3,0 тыс.руб. (проезд в командировку);
    • работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) – 1,0 тыс. руб. (заправка картриджей);
    • прочие работы, услуги ( КОСГУ 226) – 694,0 тыс. руб. (проживание в командировке 2,0 тыс. руб. и компенсация за осуществление полномочий депутатам муниципального Совета – 692,0 тыс. руб.);
    • прочие расходы ( КОСГУ 290) – 6,0 тыс. руб. (представительские расходы);
    • увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) – 4,0 тыс. руб. (писчая бумага 3,0 тыс. руб., канцелярские принадлежности – 1,0 тыс. руб.)
    • содержание 0,75 единицы ведущего специалиста КСП (КОСГУ 251) – 223,0 тыс.рублей (передача полномочий в район)
    • Председатель представительного органа муниципального образования (ЦС 0021100) – 709,0 тыс. руб. (денежное содержание Председателя муниципального Совета).
  • Публикация материалов в ГУ «Авангард» 10,0 тыс.рублей
  • Осуществление полномочий контрольно-счетных органов поселений по внешнему муниципальному финансовому контролю 223,0 тыс.руб.


08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – 21 571,3 тыс. руб.

Финансирование начиная с 01 января 2011 года будет осуществляться за счет предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий.

08 01 МБУК «Няндомский центр культуры и спорта» - 15615,5 тыс. руб., в т.ч.

(приложение проект муниципального задания и расчет нормативных затрат)


МБУК «НЯНДОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» - 5 955,8 тыс. руб., в т.ч.:

Расходы по бюджету 5 921,1 тыс. руб.

(приложение проект муниципального задания и расчет нормативных затрат)


Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 34,7 тыс. руб.


Исполнитель гл.специалист ФЭО Е.В.Пошлякова