«Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год»
| Вид материала | Доклад |
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.99kb.
- Основных напралениях деятельности, 1101.83kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1255.24kb.
- Распоряжением Губернатора Томской области от 15. 05. 2009 №138-р Об утверждении порядка, 696.39kb.
- Распоряжением Губернатора Томской области от 15. 05. 2009 №138-р Об утверждении порядка, 696.22kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской, 789.37kb.
- «Результаты деятельности Департамента потребительского рынка Администрации Томской, 585.16kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы, 362.87kb.
- «Результаты деятельности Управления ветеринарии Томской области за 2008 год», 629.22kb.
- I доклада, 231.27kb.
«Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»
Информация об объемах финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена по форме таблицы 3.1.
Департаментом осуществляется реализация следующих ведомственных целевых программ:
1. Поддержание минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
2. Эффективное управление государственным долгом Томской области.
Таблица 3.1.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
| Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | 2008 год (факт) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||
| раздел | подраз-дел | целевая статья | вид расхо-дов | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Областные целевые программы | |||||||||||
| «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы» | 11 | 02 | 5220500 | 010 | 16 018,3 | - | - | - | - | ||
| «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Томской области на 2008-2009 годы» | 11 | 02 | 5220700 | 010 | 1 323,0 | - | - | - | | ||
| «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» | 11 | 02 | 5221400 | 010 | 112 408,2 | - | - | - | - | ||
| «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы» | 11 | 02 | 5222000 | 010 | 3 372,9 | - | - | - | - | ||
| «Дети Томской области»: подпрограмма "Дети и семья" | 01 | 14 | 5222203 | 012 | 80,0 | - | - | - | - | ||
| Итого по областным целевым программам | 133 202,5 | - | - | - | - | ||||||
| Долгосрочные областные целевые программы | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ведомственные целевые программы | | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поддержание минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | 11 | 01 | 5160120 | 008 | 364 069,0 | 1 812 903,0 | 1 718 336,0 | 1 869 858,0 | 1 991 433,0 | |
| Эффективное управление государственным долгом Томской области | 01 | 11 | 0650200 | 013 | 497 914,8 | 1 062 745,2 | 943 934,8 | 1 138 205,9 | 1 307 185,7 | |
| Итого по ведомственным целевым программам | 861 984,8 | 2 875 648,2 | 2 662 270,8 | 3 008 063,9 | 3 298 618,7 | | ||||
| Непрограммная деятельность | ||||||||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 0020400 | 012 | 58 796,9 | 60 370,0 | 55 546,0 | 60 009,0 | 60 009,0 | |
| Резервные фонды | 01 | 12 | 0700400 | 001 | - | 244 000,0 | 213 500,0 | 213 500,0 | 213 500,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 0020400 0029900 0920300 9990000 | 001 012 013 999 | 597 510,8 | 351 518,0 | 518714,2 | 1 255 018,1 | 1260 232,9 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 2180100 | 014 | 343,8 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |
| Социальная политика | 10 | 00 | 5050000 | - | - | - | 2 582,0 | 2 582,0 | 2 582,0 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 3408300 | 006 | 49 577,5 | 54 178,0 | 21 651,8 | 21 651,8 | 21 651,8 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4340000 | 012 | 1 010,8 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 0015200 4369300 | 013 | 925,0 | 3 556,8 | - | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 01 | 5170100 | 007 | 1 482 445,0 | 928 292,0 | 756 547,0 | - | - |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 11 | 02 | 5210100 5220500 5220700 5221400 5222000 5230100 | 010 013 | 2 601 477,6 | 1 122 926,5 | 151 807,2 | 61 672,2 | 61 672,2 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 03 | 0013600 5210201 5210204 5210205 | 009 | 128 570,3 | 163 141,8 | 189 366,6 | 187 815,0 | 200 193,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 0700300 2020100 5200600 5201501 5201503 5201505 5201506 5201507 5201508 5201509 5205502 5205503 | 017 | 172 198,2 | 216 576,7 | 560 217,0 | 209 278,0 | 209 278,0 |
| Итого по непрограммной деятельности | 4 959 731,7 | 3 265 034,8 | 2 490 406,8 | 2 032 001,1 | 2 049 593,9 | ||||
| Итого по Департаменту финансов Томской области | 5 954 919,0 | 6 140 683,0 | 5 152 677,6 | 5 040 065,0 | 5 348 212,6 | ||||
Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ представляется в таблице 3.2. Все бюджетные целевые программы, в реализации которых участвует Департамент, распределяются согласно задачам Департамента.
Таблица 3.2.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И БЮДЖЕТНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ
| Наименование цели, задачи, программы | 2008 год (факт) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Томской области | 2 195 559,4 | 2 151 090,2 | 1 774 070,4 | 1 815 539,5 | 1 990 383,7 |
| Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 848 822,4 | 544 172,5 | 415 067,8 | 338 666,8 | 341 599,0 |
| Не распределено по программам | 848 822,4 | 544 172,5 | 415 067,8 | 338 666,8 | 341 599,0 |
| Задача 1.2. Организация исполнения областного бюджета и формирование бюджетной отчетности | 497 914,8 | 1 062 745,2 | 943 934,8 | 1 138 205,9 | 1 307 185,7 |
| ВЦП: Эффективное управление государственным долгом Томской области | 497 914,8 | 1 062 745,2 | 943 934,8 | 1 138 205,9 | 1 307 185,7 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1.3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере размещения государственного заказа | 848 822,4 | 544 172,5 | 415 067,8 | 338 666,8 | 341 599,0 |
| Не распределено по программам | 848 822,4 | 544 172,5 | 415 067,8 | 338 666,8 | 341 599,0 |
| Цель 2 Создание условий для эффективного управления областными и муниципальными финансами | 2 061 713,8 | 2 901 248,0 | 2 548 471,6 | 2 547 191,6 | 2 674 631,0 |
| Задача 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и мониторинг исполнения местных бюджетов. | 364 069,0 | 1 812 903,0 | 1 718 336,0 | 1 869 858,0 | 1 991 433,0 |
| ВЦП: Поддержание минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | 364 069,0 | 1 812 903,0 | 1 718 336,0 | 1 869 858,0 | 1 991 433,0 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2.2 Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат | 848 822,4 | 544 172,5 | 415 067,8 | 338 666,8 | 341 599,0 |
| Не распределено по программам | 848 822,4 | 544 172,5 | 415 067,8 | 338 666,8 | 341 599,0 |
| Задача 2.3 Создание условий для реализации бюджетной реформы на муниципальном уровне за счет средств областного бюджета | 848 822,4 | 544 172,5 | 415 067,8 | 338 666,8 | 341 599,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Не распределено по программам | 848 822,4 | 544 172,5 | 415 067,8 | 338 666,8 | 341 599,0 |
| Цель 3 Формирование условий, стимулирующих экономический рост Томской области. | 1 697 644,8 | 1 088 345,0 | 830 135,6 | 667 333,6 | 683 198,0 |
| Задача 3.1 Государственная поддержка инвестиционной деятельности | 848 822,4 | 544 172,5 | 415 067,8 | 338 666,8 | 341 599,0 |
| Не распределено по программам | 848 822,4 | 544 172,5 | 415 067,8 | 338 666,8 | 341 599,0 |
| Задача 3.2 Поддержание кредитного рейтинга Томской области | 848 822,4 | 544 172,5 | 415 067,8 | 338 666,8 | 341 599,0 |
| Не распределено по программам | 848 822,4 | 544 172,5 | 415 067,8 | 338 666,8 | 341 599,0 |
| Распределено средств по целям - всего | 5 954 919,0 | 6 140 683,0 | 5 152 677,6 | 5 040 065,0 | 5 348 212,6 |
| в том числе: | | | | | |
| распределено по задачам | 5 092 934,2 | 3 265 034,8 | 2 490 406,8 | 2 032 001,1 | 2 049 593,9 |
| распределено по программам | 861 984,8 | 2 875 648,2 | 2 662 270,8 | 3 008 063,9 | 3 298 618,7 |
| Нераспределено по целям, задачам и программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Департаменту финансов Томской области: | 5 954 919,0 | 6 140 683,0 | 5 152 677,6 | 5 040 065,0 | 5 348 212,6 |
Информация об объемах финансирования из областного бюджета и показателях реализации непрограммной деятельности Департамента представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3.
ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| Наименование целей деятельности Департамента финансов и мероприятий непрограммной деятельности1 | Ед. измерения | Отчетный финансовый год (N-2) (факт) | Текущий финансовый год (N-1) | Очередной финансовый год (N) | Плановый период (N+1) | Плановый период (N+2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество сотрудников Департамента финансов Томской области, прошедших повышение квалификации | Чел. | 34 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Сведения об областных целевых программах, долгосрочных областных целевых программах, в реализации которых участвует Департамент, представлены в таблице 3.4.
Таблица 3.4.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы» утверждена Законом Томской области от 12.10.2005 г. № 183-ОЗ (ред. от 20.12.2007) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы". Сроки реализации программы – 2006 – 2008 годы.
Областная целевая программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Томской области на 2008-2009 годы» утверждена Законом Томской области от 17.12.2007 г. № 271-ОЗ (ред. от 30.12.2008) "Об утверждении областной целевой программы "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Томской области на 2008-2009 годы". Сроки реализации программы – 2008–2009 годы.
Областная целевая программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» утверждена Законом Томской области от 08.08.2006 г. № 163-ОЗ (ред. от 30.12.2008) "Об утверждении областной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах». Сроки реализации программы – 2006 - 2010 годы.
Областная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы» утверждена Законом Томской области от 12.02.2007 г. № 64-ОЗ (ред. от 30.12.2008) "Об утверждении областной целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы». Сроки реализации программы – 2007 - 2009 годы.
Подпрограмма «Дети и семья» областной целевой программы «Дети Томской области» на 2007-2010 годы утверждена Законом Томской области от 17.05.2007 г. № 92-ОЗ (в ред. от 03.04.2008 г.) «Об утверждении областной целевой программы «Дети Томской области на 2007-2010 годы». Сроки реализации программы – 2007 – 2010 годы.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В ЧАСТИ, АДМИНИСТРИРУЕМОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ
| Наименование программы | Ед. измерения | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | 2008 год (факт) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы | |||||||||||
| Цель программы: сохранение и укрепление здоровья населения Томской области, развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни жителей Томской области | | 1102 5220500 010 | | | | | | ||||
| Показатель достижения цели: | - | | - | - | - | - | - | ||||
| Затраты на реализацию программы - всего | тыс. руб. | | 16 018,3 | | | | | ||||
| областной бюджет | | | 16 018,3 | | | | | ||||
| федеральный бюджет | | | - | | | | | ||||
| местный бюджет | | | - | | | | | ||||
| внебюджетные источники | | | - | | | | | ||||
| Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Томской области на 2008-2009 годы | |||||||||||
| Цель программы: повышение общественной безопасности граждан на территории Томской области | | 1102 5220700 010 | | | | | | ||||
| Показатель достижения цели: количество зарегистрированных преступлений на 100 человек | ед. | | 3228 | 3214 | - | - | - | ||||
| Затраты на реализацию программы - всего | тыс. руб. | | 1 323,0 | - | - | - | - | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| в том числе: | | | | | | | | ||||
| областной бюджет | | | 1 323,0 | - | - | - | - | ||||
| федеральный бюджет | | | - | - | - | - | - | ||||
| местный бюджет | | | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | | | - | - | - | - | - | ||||
| Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Цель программы: модернизация коммунальной инфраструктуры области для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества, стабилизации стоимости ресурсов для потребителей и консолидированного бюджета области | | 1102 5221400 010 | | | | | | ||||
| Показатель 1 достижения цели: Уменьшение числа аварийных ситуаций | % | | | | Уменьшится по сравнению с 2005 годом на 45% (на источниках теплоснабжения) на 35% (на сетях) | | | ||||
| Показатель 2 достижения цели: Уменьшение затрат на ликвидацию последствий аварий | ед. | | | | Уменьшится по сравнению с 2005 годом в 2,3 раза | | | ||||
| Затраты на реализацию программы: -всего | тыс. руб. | | 112 408,2 | | | | | ||||
| областной бюджет | | | 112 408,2 | | | | | ||||
| федеральный бюджет | | | - | | | | | ||||
| местный бюджет | | | - | | | | | ||||
| внебюджетные источники | | | - | | | | | ||||
| Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы | |||||||||||
| Цель программы: Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | | 1102 5222000 010 | | | | | | ||||
| Показатель 1 достижения цели: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | % | | сокращение на 5-7% | сокращение на 1 % | | | | ||||
| Показатель 2 достижения цели: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | | сокращение на 5% | сокращение на 1% | | | | ||||
| Затраты на реализацию программы: -всего | тыс. руб. | | 3 372,9 | | | | | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| областной бюджет | | | 3 372,9 | | | | |
| федеральный бюджет | | | - | | | | |
| местный бюджет | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | | | - | | | | |
| Подпрограмма «Дети и семья» областной целевой программы «Дети Томской области» на 2007-2010 годы | |||||||
| Цель подпрограммы: создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; улучшение качества жизни и здоровья детей-инвалидов; осуществление государственной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | |
| Показатель 1 достижения цели: Удельный вес безнадзорных детей от общего числа детского населения | % | | 2,26 | 2,23 | 2,17 | | |
| Показатель 2 достижения цели: Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (к общему числу безнадзорных и беспризорных) | % | | 68 | 72,5 | 76 | | |
| Показатель 3 достижения цели: Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуг и в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от общего числа детей-инвалидов) | % | | 41,1 | 42,1 | 43,1 | | |
| Показатель 4 достижения цели: Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от числа нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами) | % | | 23 | 24 | 25 | | |
| Показатель 5 достижения цели: Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общего числа детского населения | % | | 3,4 | 3,35 | 3,3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатель 6 достижения цели: Доля вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | | 71 | 74,2 | 78 | | |
| Затраты на реализацию программы: -всего | тыс. руб. | | 80,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 80,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | - | | | | |
| местный бюджет | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | | | - | | | | |
Сведения о ведомственных целевых программах представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Ведомственные целевые программы «Поддержание минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» и «Эффективное управление государственным долгом Томской области» являются постоянно действующими.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Наименование программы | Ед. измерения | Отчетный финансовый год 2008 (факт) | Текущий финансовый год 2009 | Очередной финансовый год 2010 | Плановый период 2011 | Плановый период 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержание минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | ||||||
| Цель программы: поддержание минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Томской области при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | в % от утвержденного критерия | | | | | |
| Показатель достижения цели программы: минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности | 75,8 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | |
| Задача 1 программы: достижение минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Томской области после выравнивания бюджетной обеспеченности до утвержденного критерия выравнивания уровня бюджетной обеспеченности | в % от утвержденного критерия | | | | | |
| Показатель выполнения задачи 1 программы: минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности | 75,8 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 2 программы: соблюдение ранжирования уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) до и после получения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | уровень расчетной бюджетной обеспеченности в единицах с тремя десятичными знаками после запятой | - | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) не может превышать уровень расчетной бюджетной обеспеченности с учетом соответствующих дотаций иного муниципального района (городского округа), который до распределения указанных дотаций имел более высокий уровень расчетной бюджетной обеспеченности | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) не может превышать уровень расчетной бюджетной обеспеченности с учетом соответствующих дотаций иного муниципального района (городского округа), который до распределения указанных дотаций имел более высокий уровень расчетной бюджетной обеспеченности | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) не может превышать уровень расчетной бюджетной обеспеченности с учетом соответствующих дотаций иного муниципального района (городского округа), который до распределения указанных дотаций имел более высокий уровень расчетной бюджетной обеспеченности | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) не может превышать уровень расчетной бюджетной обеспеченности с учетом соответствующих дотаций иного муниципального района (городского округа), который до распределения указанных дотаций имел более высокий уровень расчетной бюджетной обеспеченности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатель выполнения задачи 2 программы: ранжирование уровня расчетной бюджетной обеспеченности | | - | место, занимаемое муниципальным образованием по уровню расчетной бюджетной обеспеченности по шкале от "максимального до минимального" до и после выравнивания должно быть одинаковым | место, занимаемое муниципальным образованием по уровню расчетной бюджетной обеспеченности по шкале от "максимального до минимального" до и после выравнивания должно быть одинаковым | место, занимаемое муниципальным образованием по уровню расчетной бюджетной обеспеченности по шкале от "максимального до минимального" до и после выравнивания должно быть одинаковым | место, занимаемое муниципальным образованием по уровню расчетной бюджетной обеспеченности по шкале от "максимального до минимального" до и после выравнивания должно быть одинаковым |
| Затраты на реализацию программы: | | 364 069,00 | 1 812 903,0 | 1 719 673,0 | 1 869 858,0 | 1 991 433,0 |
| Эффективное управление государственным долгом Томской области | ||||||
| Цель программы: повышение эффективности управления государственным долгом Томской области | | | | | | |
| Показатель достижения цели программы: отношение стоимости прямого долга к уровню ставки рефинансирования ЦБ РФ | доля | 0,9 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Задача 1 программы: своевременное и полное исполнение долговых обязательств | | | | | | |
| Показатель выполнения задачи 1 программы: доля просроченных долговых обязательств в объеме долга | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 программы: обеспечение оптимальной структуры государственного долга Томской области | | | | | | |
| Показатель выполнения задачи 2 программы: отношение объема краткосрочного долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 14,6 | Не более 15% | Не более 15% | Не более 15% | Не более 15% |
| Затраты на реализацию программы: | | 497 914,80 | 1 062 745,2 | 943 934,8 | 1 138 205,9 | 1 307 185,7 |
| Итого затраты: | | 861 983,80 | 2 875 648,2 | 2 663 607,8 | 3 008 063,9 | 3 298 618,7 |
Департамент не реализует полномочий, делегированных Российской Федерацией Томской области.