Итоги социально-экономического развития парфинского муниципального района
| Вид материала | Документы |
- Отчет Главы Варгашинского района В. Ф. Яковлева «Итоги социально-экономического развития, 116.82kb.
- Задачи Отдела: Осуществление комплексного анализа состояния и тенденций развития экономики, 60.47kb.
- Итоги социально-экономического развития муниципального образования Ухоловский муниципальный, 227.04kb.
- Всоответствии с Уставом Большемурашкинского муниципального района мы подводим итоги, 452.27kb.
- Итоги социально-экономического развития Маловишерского муниципального района за 2010, 97.54kb.
- Итоги социально-экономического развития Невельского района в 1 полугодии 2011 года,, 258.92kb.
- Итоги реализации концепции социально-экономического развития муниципального района, 360.1kb.
- Пояснительная записка о прогнозе социально-экономического развития муниципального района, 283.08kb.
- Доклад о социально-экономическом состоянии Большемурашкинского района и деятельности, 555.2kb.
- Программа cоциально-экономического развития чаплыгинского мунипального района на 2009, 1254.82kb.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Основным направлением деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в отчетном периоде были предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в районе. Работа проводилась в соответствии с планом основных мероприятий по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Парфинского муниципального района на 2011 год. С 11 января 2011 года на объектах экономики района начался новый учебный год по группам и по примерным программам подготовки населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Особое внимание уделялось организации мероприятий по подготовке сил и средств районного звена областной территориальной подсистемы российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по недопущению затопления населенных пунктов района в период весеннего паводка 2011 года. По данному вопросу проведена комиссия района по чрезвычайным ситуациям, где заслушивались руководители объектов экономики и главы сельских поселений о мерах по подготовке к весеннему паводку. В районной газете опубликованы материалы о проводимых работах по паводку и памятка о порядке действия населения в случае наводнения. Во всех сельских поселениях, где населенные пункты подпадают в зону затопления, проведены сходы и советы старост. Всего проведено 10 сходов.
В период с 16 по 18 марта 2011 года проведено командно-штабное учение органов управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) по отработке согласованных действий в период паводка. Силами районной системы мониторинга и прогнозирования паводковой ситуации проводился ежедневный контроль за состоянием уровня воды на реках Ловать и Пола для предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с разливом рек.
По графику проведены проверки особо важных объектов района: водоочистные сооружения п. Парфино. В АМОУ СОШ п. Парфино проведены практические тренировки по эвакуации учащихся в случае возникновения пожара.
В отчетном периоде проведено 6 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района. Рассматривались вопросы: о мерах по ликвидации аварий на водоразборных колонках и башнях Рожновского в связи с их размораживанием в период похолодания на территории муниципального района, о состоянии пожарной безопасности объектов, населенных пунктов, источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального района, о состоянии пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, о мерах по подготовке к паводковому периоду 2011 года, о мерах по предупреждению лесных и торфяных пожаров.
Постановлением Администрации Парфинского муниципального района от 27.04.2010 года №315 «О комиссии по профилактике терроризма» в районе образована соответствующая комиссия. За 2011 год проведено 3 заседания по вопросам о готовности сил и средств района к действиям в случае возникновения теракта, о готовности руководства железной дороги к действиям в случае возникновения теракта на железной дороге, о дополнительных мероприятиях по обеспечению безопасности школ к новому учебному году. 18 февраля 2011 года проведена практическая тренировка по действию руководящего состава по сигналу «Сбор». 16 января 2011 года проведен учебно-методический сбор по вопросу планирования мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на 2011 год с сотрудниками организаций, которые ведут дела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
29 января и 14 марта 2011 года с оперативной группой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КПЛЧС и ОПБ) района проведена штабная тренировка по теме: «Действие органов управления района по ликвидации теракта на железной дороге». В период с 26 по 28 апреля 2011 года район принимал участие в областном командно-штабном учении по теме: «Действие органов управления и сил областной территориальной подсистемы российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 29 июня 2011 года проведена тренировка с оперативной группой Парфинского муниципального района по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 29 мая 2011 года проведена тренировка по действиям сил районного звена при обнаружении очага лесного пожара. 17 мая 2011 года проведены проверки решения вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в Федорковском сельском поселении, ООО «Парфинское ДЭП», АМОУ СОШ п. Пола. Разработано и принято Постановление Администрации муниципального района №215 от 03.04.2011 года «О создании материального резерва». 12 октября 2011 года проведено тактико-специальное учение с нештатным аварийно-спасательным формированием (НАСФ) филиала ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» «ЖКХ Парфинского района» по теме «Действие сводной команды тепловых сетей по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с аварией на водоочистных сооружениях п. Парфино». 17 ноября 2011 года проведена тренировка личного состава отделения полиции по Парфинскому району в случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной террористическим актом на территории муниципального района. Проведены проверки готовности Администрации Федорковского сельского поселения, АМОУ ООШ д. Сергеево, филиала ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» «ЖКХ Парфинского района» к осуществлению мероприятий гражданской обороны. Разработано и принято 5 нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Укрепление правопорядка, усиление
борьбы с преступностью
В течение 2011 года на территории муниципального района оперативная обстановка оставалась относительно стабильной, произошло снижение преступности. Общее число зарегистрированных преступлений составило 330, что на 47 преступлений или на 12,5% меньше уровня прошлого года (по области – меньше на 4,4%). Количество тяжких и особо тяжких преступлений составило 125 преступлений, что на 19 преступлений или на 17,9% больше уровня прошлого года (по области – меньше на 8,3%). Сотрудниками отделения полиции выявлено и зарегистрировано 285 преступлений, что на 43 преступления или на 13,1% меньше уровня 2010 года. Нагрузка на одного сотрудника отделения полиции составляет 4,67 преступления при среднеобластной нагрузке 3,76.
Увеличилось количество зарегистрированных преступлений: умышленное уничтожение или повреждение имущества (с 2 до 5), мошенничеств 9с 9 до 24), причинение легкого вреда здоровью (с 14 до 15), угроза убийством (с 3 до 11), злостное уклонение от уплаты алиментов (с 15 до 21), разбои (с 2 до 4).
Вместе с тем, сократилось число таких преступлений, как кражи чужого имущества (с 231 до 162), убийства (с 5 до 4), неправомерное завладение автомобилем (с 7 до 3), причинение тяжкого вреда здоровью (с 8 до 7), незаконная порубка деревьев и кустарников (с 5 до 1), незаконный оборот оружия (с 4 до 3). На уровне прошлого года осталось количество зарегистрированных преступлений, связанных с грабежами – 11.
Структурный анализ преступности показывает, что основной массой, по-прежнему, остаются корыстно-насильственные преступления. Большую часть преступлений составляют преступления против собственности (их доля 63,3% от общего количества зарегистрированных преступлений), преступления против жизни и здоровья граждан – 12,1%, экономические преступления – 9,1%.
Среди преступлений против собственности значительная доля приходится на кражи (49,1%). В общей структуре краж чужого имущества, каждая шестая (16,0%) совершена из квартир граждан. Всего зарегистрировано 26 краж из квартир и домов граждан, при этом 14 раскрыто и направлено в суд. Раскрываемость составила 51,9%, что на 11,9% выше показателя 2010 года, но ниже областной раскрываемости на 14,1%.
За 2011 год выявлено 33 экономических преступления, что в 8 раз превышает показатель прошлого года. С увеличением общего числа выявленных экономических преступлений по линии криминальной милиции (с 3 до 30) увеличилось и количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений с 3 до 29.
Подразделением по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) выявлено 5 преступлений экономической направленности, из них 5 - компетенции криминальной милиции.
С целью выявления преступлений подразделением по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) проведено 9 оперативно-розыскных мероприятий в сфере здравоохранения с целью выявления преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ. Проведено 21 оперативно-розыскное мероприятие, направленное на выявление преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ.
На территории муниципального района находится 171 торговая точка, 23 торговых точки оборудованы ИК-индикаторами, 68 торговых точек оборудованы УФ-индикаторами. В течение года проведено 52 инструктажа с продавцами на тему «Способы обнаружения поддельных купюр и действия при их обнаружении». Оперативно-служебная деятельность подразделения по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) за 2011 год в соответствии с приказом МВД России №25-2010 оценена неудовлетворительно.
Актуальность проблемы борьбы с преступностью, связанной с незаконным оборотом оружия, обусловлена тем, что при относительно небольших количественных показателях эти преступления представляют серьезную угрозу общественной безопасности, личности, собственности.
За 2011 год из незаконного оборота изъято 17 ед. огнестрельного оружия, боеприпасов – 14 ед., взрывчатых веществ – 0,292 кг, возбуждено 4 уголовных дела по статье 222 УК РФ; добровольно сдано 25 ед. огнестрельного орудия, 52,5 кг взрывчатых веществ, 92 ед. взрывных устройств.
В течение 2011 года за нарушения правил оборота гражданского оружия, зарегистрированного в подразделении лицензионно-разрешительной работы отделения полиции по Парфинскому району, у граждан-владельцев изъято 22 единицы огнестрельного оружия, из них 19 единиц охотничьего гладкоствольного и комбинированного оружия и 1 единица охотничьего оружия с нарезным стволом, 211 штук боеприпасов, 2 единицы газового оружия.
По линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в районе за 2011 год выявлено 30 преступлений (за 2010 год – 29 преступлений). Из них сотрудниками отделения полиции выявлено 16 преступлений, материалы по 8 из которых направлены в суд.
Из незаконного оборота изъято наркотических средств:
диацетилморфин (героин) 6моноацетилморфин – 19,4962 г,
метамфетаин – 7,225 г,
гашиш – 80,603 г,
маковая солома -7520 г,
марихуана – 23 г,
героин – 14 г,
Отделением уголовного розыска отделения полиции по Парфинскому району совместно группой участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ( группой УУП и ПДН) проведено 25 рейдов по местам концентрации молодежи с целью установления лиц, занимающихся употреблением, незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. В ходе проведения рейдов составлено 2 административных протокола по ст. 6.9 КОАП РФ. Всего в течение года составлено 11 административных протоколов по ст. 6.9 КоАП РФ.
Проведено 5 проверок аптек на предмет несанкционированной продажи наркопрепаратов, нарушений не выявлено.
При проведении мероприятий по установлению мест сбыта курительных смесей, фактов их продажи на территории района не выявлено.
За 2011 год раскрыто 197 преступных деяний. Общая раскрываемость по всем видам преступлений составила 64,6%, что выше среднеобластного показателя на 0,8 п. п. и выше на 21,1 п. п. показателя раскрываемости за прошлый год. Сотрудниками отделения полиции раскрыто 169 преступлений, нагрузка на одного сотрудника составила 2,77 преступления, что выше среднеобластного показателя (2,38). По нагрузке на одного сотрудника отделение занимает 8 место в области.
По тяжким и особо тяжким преступлениям общая раскрываемость составила 69,6%, что ниже среднеобластного показателя на 1,5 п. п. (71,1%), но выше показателя за 2010 год на 28,5 п. п. (41,1%). Сотрудниками отделения полиции раскрыто 72 тяжких и особо тяжких преступления, показатель раскрываемости по ним составил 70,5% (по области – 74,4%). Нагрузка на одного сотрудника составила 1,18 преступления при среднеобластном показателе 0,81 преступления. По нагрузке на одного сотрудника отдел занял 2 место в области.
В отделении полиции по Парфинскому району выше среднеобластных показателей раскрываемость незаконного оборота оружия – 100,0% (по области – 93,2%), мошенничеств – 100,0% (по области –79,9%), грабежей – 90,0% (по области – 71,1%). Однако ниже, чем в среднем по области раскрываемость краж чужого имущества – 44,6% (по области 48,5%), убийств – 75,0% (по области – 80,9%). Улучшилась раскрываемость преступлений прошлых лет с 2 до 9 преступлений.
Массив зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, увеличился с 50 в 2010 году до 54 в 2011 году, удельный вес составил 16,4% от всех зарегистрированных преступлений (по области – 21,4%), из них тяжких –8. Увеличилось число преступлений, совершенных на улицах, с 35 в 2010 году до 45 в 2011 году, их удельный вес составил 13,6% от всех зарегистрированных преступлений (по области – 14,1%), из них тяжких – 7. Основными видами совершаемых на улицах и в общественных местах преступлений по–прежнему остаются кражи, грабежи и причинения вреда здоровью.
Из 165 лиц, выявленных за совершение преступлений, 73,3% не имели постоянного источника доходов. Отмечается рост преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, с 89 до 94. Рецидивная преступность увеличилась с 38,8% до 39,6%. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения сократилась с 49,4% до 39,1%.
Сократился уровень бытовой преступности, в сфере которой совершено 13 преступлений, против 20 за 2010 год, что составляет 6,6% от общего количества раскрытых преступлений. Большую половину преступлений, совершенных на бытовой почве, составляют причинение тяжкого вреда здоровью – 3, угроза убийством – 7.
Анализ подростковой преступности показывает уменьшение преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 42,9% по сравнению с прошлым годом. Несовершеннолетними и при их участии за 2011 год совершено 12 преступлений, тогда как в 2010 году их было 21, из них 3 – тяжких и особо тяжких (за 2010 год – 6).
Бюджетная политика
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в муниципальном районе в 2011 году сформировано 4 бюджета: бюджет муниципального района и 3 бюджета поселений.
Бюджетная политика в 2011 году была нацелена на увеличение доходов бюджета муниципального района, эффективное их использование с целью поднятия уровня жизни работников бюджетной сферы и перестройку муниципальных учреждений на работу в новых условиях при безусловном исполнении принятых расходных обязательств. Сохранился механизм приоритетности финансирования расходов с учетом реальных возможностей консолидированного бюджета муниципального района.
В 2011 году осуществлялись мероприятия, направленные на обеспечение поступления в консолидированный бюджет муниципального района доходов по налоговым и неналоговым платежам в запланированных на отчетный год объемах, мобилизацию доходов в консолидированный бюджет муниципального района за счет сокращения недоимки по налоговым и неналоговым платежам, проведение первоочередного финансирования защищенных статей консолидированного бюджета муниципального района, продолжение режима жесткой экономии бюджетных средств, недопущение задолженности и задержек по выплате заработной платы, осуществление контроля за эффективным использованием бюджетных средств.
Исполнение консолидированного бюджета муниципального района
За 2011 год в консолидированный бюджет муниципального района поступило доходов в сумме 362774,8 тыс. руб., что составляет 99,8% к уточненному годовому плану (363468,4 тыс. руб.) и 104,4% к фактическому поступлению за 2010 год (347575,9 тыс. руб.).
В структуре доходов консолидированного бюджета муниципального района превалируют доходы в виде безвозмездных поступлений из областного бюджета, которые составляют 78,4% в общем объеме поступлений (284567,4 тыс. руб.), налоговые и неналоговые доходы составили 21,4% (77548,9 тыс. руб.), прочие безвозмездные поступления 0,3% (954,3 тыс. руб.), возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет - 0,1% (-295,8 тыс. руб.).
Безвозмездные перечисления в консолидированный бюджет муниципального района в отчетном году составили 285521,7 тыс. руб. или 99,4% от уточненного годового плана (287277,0 тыс. руб.). За 2010 год получено безвозмездных поступлений 258362,9 тыс. руб. или на 27158,8 тыс. руб. меньше, чем за 2011 год.
Для выравнивания бюджетной обеспеченности муниципального района в 2011 году получена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района в сумме 50654,0 тыс. руб. или 100% от уточненного годового плана.
Субсидии поступили в объеме 29259,0 тыс. руб. или 99,9% от уточненного годового плана (29283,1 тыс. руб.).
Субвенции на выполнение передаваемых федеральных и областных полномочий поступили в объеме 203618,0 тыс. руб. или 99,2% от уточненного годового плана (205315,3 тыс. руб.).
Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 1036,4 тыс. руб. или 99,0% от уточненного годового плана (1046,6 тыс. руб.).
Прочие безвозмездные поступления составили 954,3 тыс. руб. или 97,6% от уточненного годового плана (978,0 тыс. руб.) и увеличились по сравнению с 2010 годом на 524,6 тыс. руб.
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет произведен в сумме 295,8 тыс. руб.
В отчетном году в консолидированный бюджет муниципального района поступило налоговых и неналоговых платежей в сумме 77548,9 тыс. руб. или 101,4% от уточненного годового плана (76487,2 тыс. руб.), или 86,9% к фактическому поступлению за 2010 год (89213,0 тыс. руб.).
Плановые поступления в 2011 году выполнены по всем видам налоговых и неналоговых доходов за исключением земельного налога, по которому поступило на 362,8 тыс. руб. меньше, чем планировалось. Это связано с изменениями в Налоговый кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми в 2011 году не был установлен срок уплаты земельного налога для физических лиц. Недоимка по земельному налогу на 01.12.2011 года составила 334,0 тыс. руб. и сократилась по сравнению с соответствующим периодом 2010 года на 60,0 тыс. руб.
В 2011 году отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района принимались меры по выполнению доходной части консолидированного бюджета муниципального района по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходов от продажи имущества и от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
За 2011 год в консолидированный бюджет муниципального района поступило арендной платы за землю в сумме 1796,5 тыс. руб. или 101,3% от уточненного годового плана. Предоставлено в аренду более 2 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, в консолидированный бюджет муниципального района поступило 300,0 тыс. руб. арендной платы. Проводилась работа по погашению задолженности за аренду земельных участков, выставлялись претензии арендаторам, начислялись пени за просрочку платежей. Погашена задолженность прошлых лет ИП Крестьяновой И.О. в сумме 182,1 тыс. руб. В целях обеспечения поступлений дополнительных доходов от сдачи в аренду муниципального имущества проведен аукцион по продаже права на заключение договора аренды нежилого помещения, в консолидированный бюджет муниципального района дополнительно поступило 25,0 тыс. руб.
Доходы от приватизации муниципального имущества за 2011 год составили 2839,1 тыс. руб. или 118,8% от уточненного годового плана.
Доходы от продажи земельных участков за 2011 год составили 1731,2 тыс. руб. или 100,6% от уточненного годового плана.
В 2011 году поступило налоговых и неналоговых доходов на 11664,1 тыс. руб. меньше, чем в 2010 году в основном по причине уменьшения поступления налога на доходы физических лиц на сумму 14645,4 тыс. руб. При приведении налога на доходы физических лиц, поступившего за 2010 год к сопоставимому проценту зачисления налога в 2011 году поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 2326,0 тыс. руб. или на 3%. Следовательно, снижение поступления налоговых и неналоговых платежей связано с уменьшением норматива зачисления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет муниципального района с 69% в 2010 году до 56% в 2011 году.
На уменьшение поступления налога на доходы физических лиц в 2011 году отразилось проведение зачета переплаты налога за 2010 год по ООО «ЭККО-РОС» в сумме 5400,0 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет муниципального района 3024,0 тыс. руб. и неперечисление налога ОАО «Парфинский фанерный комбинат» за май, октябрь-ноябрь 2011 года в сумме 3468,2 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет муниципального района 1942,2 тыс. руб.
В 2011 году проведено 6 заседаний комиссии по легализации «теневой» заработной платы и выработке предложений по мобилизации доходов в бюджеты всех уровней с территории муниципального района, на которых присутствовало 21 юридическое лицо и 16 физических лиц. Общая сумма налогов и сборов, поступивших в консолидированный бюджет муниципального района, по результатам работы комиссии составила 250,1 тыс. руб.
Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет муниципального района на 01.12.2011 года составила 1324 тыс. руб. и сократилась по сравнению с соответствующим периодом 2010 года на 10428,0 тыс. руб. Наибольший удельный вес в недоимке занимают: налог на имущество физических лиц 44,5% (457,0 тыс. руб.), земельный налог 40,2% (334,0 тыс. руб.).
В течение 2011 года администраторами доходов осуществлялся текущий контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов в консолидированный бюджет муниципального района.
Расходная часть консолидированного бюджета муниципального района за 2011 год исполнена на сумму 372086,1 тыс. руб. или 96,7% от уточненного годового плана (384785,0 тыс. руб.) и 114,7% к факту 2010 года (324382,9 тыс. руб.).
По сравнению с 2010 годом расходы консолидированного бюджета муниципального района увеличились на 47703,2 тыс. руб.
Общими факторами изменения бюджетных расходов явились рост тарифов на коммунальные услуги с 01.01.2011 года, увеличение размера начислений на оплату труда работникам бюджетной сферы до 34,2%, увеличение объема субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета.
Расходы финансировались по фактической потребности, исходя из принятых на 2011 год расходных обязательств. В 2011 году проведена оптимизация расходной части консолидированного бюджета муниципального района, финансируемой за счет собственных доходов в объеме 1361,9 тыс. руб. в связи с отсутствием фактической потребности.
Консолидированный бюджет муниципального района исполнен с профицитом 9311,3 тыс. руб.
В течение 2011 года из бюджета муниципального района, бюджетов городского и сельских поселений в первоочередном порядке финансировались защищенные статьи: оплата труда с начислениями, продукты питания, медикаменты, пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных и патронатных семьях, детские компенсации, коммунальные услуги.
В 2011 году сохранилась стабильность в выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений.
На 1 января 2012 года муниципальные учреждения не имеют задолженности по заработной плате и просроченной кредиторской задолженности по другим расходам за счет средств бюджета муниципального района.
В 2011 году сохранилась социальная ориентация бюджета муниципального района, бюджетов городского и сельских поселений и программно-целевой подход к финансированию расходов в социальной сфере.
Из бюджета муниципального района, бюджетов городского и сельских поселений в 2011 год финансировались 16 областных и 17 муниципальных целевых программ. Кассовые расходы по программам составили 42147,7 тыс. руб. или 86,6% от уточненного годового плана (48671,9 тыс. руб.). Расходы по программам финансировались по фактической потребности.
На 1 января 2012 года в бюджете муниципального района остались не использованными средства областного бюджета по долгосрочной областной целевой программе «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы» в сумме 3569,1 тыс. руб. Они не были профинансированы из-за невыполнения ООО «СУ-259» договорных обязательств по строительству участка водовода от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений пос. Парфино до д. Сергеево. Строительство участка водовода планируется закончить в 1 квартале 2012 года. Для этого необходимы средства в сумме 3569,1 тыс. руб.
Кроме того, на 1 января 2012 года в бюджете муниципального района остались не использованными средства областного бюджета по областной целевой программе "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 2010-2015 годах" в сумме 2500,0 тыс. руб.
На территории городского поселения с декабря 2011 года ведется строительство 4-х квартирного жилого дома, срок ввода в эксплуатацию которого запланирован в феврале 2012 года.
Для приобретения в муниципальную собственность двух квартир для переселения граждан, проживающих на территории Парфинского городского поселения из аварийного жилого фонда необходимы средства в сумме 2500,0 тыс. руб.
В 2011 году на финансирование отраслей социально-культурной сферы направлено 253176,1 тыс. руб. или 68,0% от общих расходов при плане 66,9%.
Исполнение бюджета муниципального района
За 2011 год в бюджет муниципального района поступило доходов в сумме 351239,0 тыс. руб., что составляет 100% от уточненного годового плана (351304,3 тыс. руб.) и 104,5% к факту 2010 года (336107,4 тыс. руб.).
В структуре доходов бюджета муниципального района превалируют доходы в виде безвозмездных поступлений из областного бюджета и бюджетов поселений, которые составляют 81,6% (286688,4 тыс. руб.) в общем объеме поступлений, налоговые и неналоговые доходы составили 18,2% (63917,1 тыс. руб.), прочие безвозмездные поступления 0,3% (929,3 тыс. руб.), возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет - 0,1% (-295,8 тыс. руб.).
Безвозмездные перечисления в бюджет муниципального района за 2011 год составили 287617,7 тыс. руб. или 99,4% от уточненного годового плана (289373,0 тыс. руб.), в том числе безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней насчитывают 286688,4 тыс. руб. или 99,4% от уточненного годового плана (288420,0 тыс. руб.).
За 2011 год налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 63917,1 тыс. руб. или 102,7% от уточненного годового плана (62227,1 тыс. руб.) и 84,9% к факту 2010 года (75273,4 тыс. руб.). По сравнению с 2010 годом поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на сумму 11356,3 тыс. руб.
В разрезе налогов и сборов и платежей, поступающих в бюджет муниципального района, большая доля приходится на налог на доходы физических лиц 76,6 % (48965,9 тыс. руб.), единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7,6% (4840,6 тыс. руб.), доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5,8% (3704,7 тыс. руб.) и доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4,2% (2710,3 тыс. руб.).
Расходная часть бюджета муниципального района за 2011 года исполнена на сумму 359590,2 тыс. руб. или 97,1% от уточненного годового плана (370257,6 тыс. руб.). За 2010 год расходы составили в сумме 314366,7 тыс. руб. или 97,6% от уточненного плана 2010 года (322004,6 тыс. руб.). По сравнению с 2010 годом расходы увеличились на 45223,5 тыс. руб.
Бюджет муниципального района исполнен с профицитом 8351,2 тыс. руб.
В структуре исполнения расходов бюджета муниципального района наибольший удельный вес занимают расходы на образование 33,6% (120662,7 тыс. руб.) и социальную политику 24,0% (86456,4 тыс. руб.).
За 2011 год образование профинансировано на 99,9% (120662,7 тыс. руб.), культура – на 99,7% (26430,9 тыс. руб.), здравоохранение - на 99,7% (19160,6 тыс. руб.), социальная политика – на 95,6% (86456,4 тыс. руб.), национальная оборона – на 100% (802,4 тыс. руб.), национальная безопасность и правоохранительная деятельность – на 100% (465,5 тыс. руб.), национальная экономика – на 99,8% (12543,7 тыс. руб.), жилищно-коммунальное хозяйство – на 89,8% (40466,8 тыс. руб.), физическая культура и спорт - на 100% (410,0 тыс. руб.), местное самоуправление – на 98,8% (28936,6 тыс. руб.), обслуживание государственного (муниципального долга) – на 100% (235,6 тыс. руб.), межбюджетные трансферты - 100% (23019,0 тыс. руб.) от запланированных средств на 2011 год. Финансирование расходов осуществлялось по фактической потребности.
В 2011 году сохранилась социальная ориентация бюджета муниципального района и программно-целевой подход к финансированию расходов в социальной сфере.
На финансирование отраслей социально-культурной сферы направлено 253120,5 тыс. руб. или 70,4% от общих расходов при плане 69,5%.
Из бюджета муниципального района в 2011 году финансировались 10 областных программ и 14 муниципальных целевых программ. Кассовые расходы по программам определились в сумме 41083,3 тыс. руб., что составляет 86,9% от уточненного годового плана (47286,0 тыс. руб.). Расходы по программам произведены по фактической потребности.
В результате выполнения условий реструктуризации бюджетная ссуда на осуществление комплекса мер по подготовке объектов ЖКХ к осеннее – зимнему периоду 2003-2004 годов по распоряжению Администрации области списана муниципальному району на сумму 472,0 тыс. руб. Всего с начала реструктуризации списана задолженность по бюджетной ссуде в сумме 1887,0 тыс. руб.
Гашение муниципальных гарантий по причине ненаступления сроков оплаты бюджету муниципального района не производилось. Погашена бюджетная ссуда в сумме 19,0 тыс. руб.
Из резервного фонда Администрации муниципального района в 2011 году средства не выделялись в связи с отсутствием непредвиденных расходов.
Комитетом финансов Парфинского муниципального района в соответствии с планом работы, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района от 31.12.2010 № 244-рг, проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности 4 муниципальных учреждений, в том числе: Администрации муниципального района, отдела образования муниципального района, муниципального учреждения «Парфинская центральная районная больница», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Парфинская детская школа искусств».
Во всех проверенных муниципальных учреждениях выявлены нарушения бюджетного законодательства на сумму 706,6 тыс. руб., в том числе: установлены факты нецелевого использования средств бюджета муниципального района на сумму 12,6 тыс. руб., неэффективного использования ресурсов и денежных средств на сумму 20,6 тыс. руб., незаконного использования средств бюджета муниципального района на сумму 175,2 тыс. руб., нарушения порядка учета и отчетности на сумму 475,2 тыс. руб. и другие нарушения на сумму 23,0 тыс. руб., из них средства областного бюджета 0,5 тыс. руб., бюджета муниципального района 22,5 тыс. руб.
Сумма нецелевого использования средств бюджета муниципального района в объеме 12,6 тыс. руб. возмещена полностью. Суммы незаконного использования средств бюджета муниципального района, нарушений порядка учета и отчетности и других нарушений, предъявленные к возмещению, в размере 187,3 тыс. руб. возмещены в объеме 106,7 тыс. руб.
По результатам проверок руководители 2-х муниципальных учреждений и виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. По выявленным фактам нецелевого использования средств бюджета муниципального района на руководителей 2-х муниципальных учреждений составлены протоколы об административном правонарушении и представлены на рассмотрение мировому судье. Административный штраф, наложенный решением мирового судьи, в сумме 4,0 тыс. руб. в бюджет муниципального района не перечислен, так как решение находится в стадии обжалования.
Основные показатели социально-экономического развития
Парфинского муниципального района за 2011 год
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 год | в % к 2010 году |
| 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 789,8 | 137,6 |
| в т.ч. | | | |
| - по крупным и средним предприятиям | --**-- | 707,6 | 141,7 |
| - малым | --**-- | 82,2 | 110,5 |
| Из п.1 по ведущим предприятиям | --**-- | | |
| 1) ОАО «ПФК» 2) ООО «Илим ПФК» Итого: | --**-- --**-- | 165,3 526,8 690,3 | 120,9 145,7 139,0 |
| 2. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников | млн. руб. | 123,7 | 106,4 |
| в т.ч. по ведущим предприятиям | | | |
| 1) Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» 2) Филиал НОПС «Парфинское райпо» 3) Отдел образования 4)ООО «Северный лес» 5) ООО «ЭкоВуд» 6) Администрация Федорковского сельского поселения | --**-- --**-- --**-- --**-- --**-- --**-- | 60,3 2,1 17,9 0,8 6,3 11,6 | - 10,9 - 40,0 - в 8 раз |
| 3. Объем работ выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в т. ч. | млн. руб. | 108,8 | 124,9 |
| В т. ч. | | | |
| - по крупным и средним предприятиям | --**-- | 47,5 | 197,1 |
| - малым предприятиям | --**-- | 44,9 | 111,4 |