Решени е

Вид материала

Отчет

Содержание Агропромышленный комплекс Финансовая система и бюджет

Подобный материал:

• Решени е, 1867.85kb.
• Решени е, 97.82kb.
• Решени е ученого совета ргтэу от 28. 06. 2011, 112.48kb.
• Решени е, 123.28kb.
• Решени е, 112.26kb.
• Решени е от 15 декабря 2010 года №178, 2183.14kb.
• Решени е 27 ноября 2009г №19, 493.19kb.
• Решени е, 84.87kb.
• Решени е 20. 12. 2011г р п. Пителино №579, 968.29kb.
• Решени е, 2888.03kb.

Агропромышленный комплекс


На территории района в течение 2010 года осуществляли свою деятельность 10 сельскохозяйственных предприятий: УМСХП «Аксарайский», РК «Заветы Ильича», ООО «Картубинское», ООО «Красноярское сельскохозяйственное овощеперерабатывающее предприятие», СХП «Красноярец» и др.; 3 предприятия перерабатывающей промышленности: ООО «Холодпродукт», ООО «Красноярский рис», ООО «Молокозавод «Красноярский»; 5 предприятий, обслуживающих сельскохозяйственное производство: УМП «Агротехцентр», УМП «Исток», УМСХП «Байбек», ОАО «Автоспецтехника», СКПК «Народный кредит «Красноярец» и более 30 крестьянских (фермерских) хозяйств: КФХ «Тян», Велибекова У.А., Дагаевой А.А., Джумамухамедова Р.Р., Кадралиева Р.С., Таймасханова Р.С. и др.

Помимо перечисленных хозяйствующих субъектов сельскохозяйственную продукцию производили на своих участках 10 садово-огороднических товариществ, более 10 тыс. личных подсобных хозяйств.

Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 190,721 тыс. га, в том числе сенокосы – 38,780 тыс. га, пастбища – 141,742 тыс. га, пашня – 10,199 тыс. га.

Несмотря на аномальную жару сельхозтоваропроизводители района произвели основных видов сельхозпродукции в объемах не ниже уровня 2009 года.

Объем произведенной продукции сельскохозяйственного производства всеми категориями хозяйствующих субъектов в 2010 году составил в действующих ценах 1213,9 млн. руб. или 107,1% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду 2009 года.

В 2010 году сельхозтоваропроизводителями всех категорий произведено животноводческой продукции: 3980 т скота и птицы на убой (в живом весе) (127% к уровню 2009 г.),15634 т молока (117%),1736 тыс. штук яиц (111%),72 т шерсти (116%).

Крупным производителем молока в районе является ООО «Картубинское». Производство молока на предприятии в 2010 году выросло и составило 744 т (668,1 т в 2009 г.). Начатое в конце 2009 года в рамках ОЦП «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Астраханской области на 2009 – 2011 годы» строительство современного животноводческого комплекса на 200 гол. КРС в ООО «Картубинское», в 2010 году вошло в основную стадию, и в декабре 2010 года объект был сдан в эксплуатацию. Комплекс отвечает всем требованиям к содержанию высокопродуктивных молочных пород КРС. Коровник оснащен доильным залом. Хозяйством в 2010 году дополнительно приобретен племенной скот из Воронежской области в количестве 50 гол. нетелей красно-пестрой породы.

Основными производителями молока в районе являются также личные подсобные хозяйства населения. Лидирующее место по сбору молока занимает МО «Ахтубинский сельсовет», с территории которого собрано 430,1 т молока. В МО «Бузанский сельсовет» в отчетном году закуплено 90,3 т молока, что составляет 108% к показателю 2009 года. Владельцами ЛПХ было реализовано 666,2 т молока. Объем сдачи молока к уровню 2009 года снизился на 28,2% по причине заболевания скота бруцеллезом.

При росте производства продукции животноводства поголовье скота в 2010 году удалось сохранить на уровне предыдущего года. На 01.01.2011 поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех форм собственности составило: 21835 гол. КРС (103% к показателю 2009 года), в т. ч. 9041 гол. коров (101%), 19866 гол. овец и коз (101%), 4931 гол. лошадей (102%), 2662 гол. верблюдов (97 %), 17195 гол. птицы (105%).

Значительное поголовье КРС, в основном молодняк, в течение года вывозилось за пределы района и области. И этот процесс продолжается. Еще одна проблема животноводов – периодические вспышки инфекционных заболеваний, в первую очередь, бруцеллеза. По этой причине владельцы вынуждены сдавать на убой продуктивный скот. Одно из направлений решения указанной проблемы – открытие на территории района хорошо оснащенной, отвечающей всем ветеринарно-санитарным требованиям, бойни. С этой целью ведутся переговоры с руководством ОАО «Астраханьрыбагрогаз» по бойне в с. Черемуха. Комиссия службы ветеринарии Астраханской области, оценив состояние бойни, внесла свои предложения по планируемой деятельности, реализация которых позволила бы производить на данной бойне забой скота, в том числе санитарного. Это было бы огромным подспорьем для владельцев скота и позволило бы сократить вывоз скота за пределы района.

В 2010 году в СХП «Родина» полностью ликвидировано поголовье племенных кроссбредных овец и более чем на 200 гол. снижено поголовье верблюдов. Свой шаг предприятие обосновывало экономической целесообразностью. Ценой больших усилий, направленных на развитие племенного животноводства и увеличение поголовья ценных пород животных, удалось сохранить на территории района основное поголовье овцематок данной породы. Кроме 3380 гол. овец хозяйством в отчетном году было приобретено 100 гол. племенных нетелей калмыцкой породы.

Крестьянским (фермерским) хозяйством Магомедова М.А. в 2010 году также было приобретено 72 гол. племенного КРС мясного направления.

Одним из факторов роста производства животноводческой продукции является реализация мер по занятости населения в рамках областной программы по организации собственного бизнеса. Пример тому – организация Джумамухамедовым Р.Р. крестьянского (фермерского) хозяйства по выращиванию гусей линдовской породы. Данное хозяйство в 2010 году вырастило около 3-х тыс. гол. гусей.

2010 год выдался особенно трудным для растениеводов. Необычайно высокая температура в летний период не могла не отразиться на урожайности сельскохозяйственных культур. Данная обстановка сказалась также на распространении саранчовых вредителей.

Посевы сельскохозяйственных культур разместились на 3197,3 га, в том числе: 912,3 га овощных (в 2009 г. – 851 га), 115 га бахчевых (в 2009 г. – 100 га), 448 га картофеля (в 2009 г. – 449 га), 865 га зерновых (в 2009 г. – 987 га), в том числе 680 га риса (в 2009 г. – 700 га).

Посевная площадь под кормовыми культурами – 857 га (в 2009 г. – 772 га).

Всего же хозяйствами района выращено и реализовано: 29076,3 т овощей (на 4% больше уровня 2009 года), 3835,7 т бахчевых (на 51% больше уровня 2009 года), 6281,5 т картофеля (на 11% меньше уровня 2009 года).

Объем зерновых по району составил 2104,3 т, на 9% ниже объема, произведенного в 2009 году.

Основное производство овощей, бахчевых обеспечили К(Ф)Х за счет использования систем капельного орошения и увеличения посевных площадей, несмотря на сокращение производства по СХП и в хозяйствах населения. Средняя урожайность бахчевых культур по району составила 333,5 ц/га. Основными производителями бахчевых являлись крестьянские (фермерские) хозяйства «Тян» (1500 т), «Яна» (1410 т). Снижение производства картофеля произошло за счет сокращения посевных площадей и производства данной культуры в хозяйствах населения. Из-за низких закупочных цен на зерновые в 2009 году и первом полугодии 2010 года сельскохозяйственные предприятия района сократили посевы зерновых культур на 122 га. Несмотря на это в отчетном году произведено 1765,6 т риса, что на 6% больше, чем в 2009 году.

В 2009 году часть овощной продукции поставлялась на промышленную переработку (СХП «Родина», СХП «Ленинский путь», ООО «Красноярское СХОПП»), то в 2010 году картина иная. Отчетный год оказался крайне неудачным для данных сельхозтоваропроизводителей. Крестьянские (фермерские) хозяйства в основном поставляли продукцию в центральные регионы России (из-за сложившихся в сезоне высоких цен на овощи). В 2010 году хозяйствами района отправлено на переработку 720 т овощей (в 2009 г. – 2470 т). Переработано 1494 т риса, получено 747 т крупы.

Негативным моментом прошедшего года является сокращение посевов и, соответственно, производства зерновых культур сельскохозяйственными предприятиями района. Неэффективное использование приобретенной техники для выращивания картофеля, овощей СХП «Ленинский путь», СХП «Родина», СХП «Красноярец» и ООО «Красноярское СХОПП» привело к значительному недобору урожая данных культур в хозяйствах.

Положительные изменения, произошедшие в отрасли: увеличилось число и посевные площади крестьянских хозяйств в растениеводстве (с 10 К(Ф)Х в 2009 г. до 17 К(Ф)Х в 2010 г.) и количество произведенной ими продукции, выросла урожайность бахчевых и овощных культур.

На высоком уровне были отмечены заслуги работников агропромышленного комплекса района. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Велибеков У.А. был награжден Благодарственным письмом Минсельхоза России, табунщик УМСХП «Аксарайский» Латипов К.М. – грамотой Думы Астраханской области, директор ООО «Картубинское» Кайкиев Б.И. – медалью «За заслуги перед Астраханской областью», доярка предприятия Маскарбаева У.С. – орденом Дружбы.

На сельскохозяйственные цели было оформлено 234 кредитных договора на 107,2 млн. руб. Из них сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами оформлено 25 договоров на 74,3 млн. руб. Основные направления кредитов – это пополнение оборотных средств на осуществление сезонных сельскохозяйственных работ, приобретение новой сельхозтехники, машин, оборудования, приобретение скота, строительство животноводческих помещений. Личным подсобным хозяйствам было выдано 209 кредитов на 42,8 млн. руб., основным направлением которых являются покупка скота, приобретение сельскохозяйственных машин, техники. Кроме этого, в целях финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей районной администрацией предоставлена муниципальная гарантия СКПК «Народный кредит «Красноярец» для получения кредита на осуществление сельскохозяйственных работ, приобретение техники, скота.

Сельхозтоваропроизводителям района было выплачено субсидий из всех уровней бюджета на общую сумму 64639,2 тыс. руб., в т.ч.: из федерального – 41547,7 тыс. руб., областного – 22879,1 тыс. руб., районного бюджета – 212,3 тыс. руб. Для сравнения: в 2009 году сумма субсидий всех уровней составляла 41497 тыс. руб., в т.ч.: из федерального – 29412,5 тыс. руб., областного – 11017тыс. руб., районного бюджета – 1067,5 тыс. руб.

Основная часть средств государственной поддержки направлена на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам. Так, по полученным кредитам крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, выплачено 6860,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 6499,9 тыс. руб., областного бюджета – 360,2 тыс. руб. По инвестиционным кредитам сельхозтоваропроизводителям перечислено в виде субсидий 3131,8 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 705,2 тыс. руб., областного бюджета– 2426,6 тыс. руб.. По краткосрочным кредитам – 1902,4 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 1525 тыс. руб., областного бюджета – 377,4 тыс. руб. Получателями данного вида субсидии являются ООО «Картубинское», ООО «Красноярское сельскохозяйственное овощеперерабатывающее предприятие», УМСХП «Аксарайский», УМСХП «Байбек», К(Ф)Х «Тян», К(Ф)Х Дагаевой А.А., К(Ф)Х Таймасханова Р.С. и др.

Данный вид поддержки для сельхозтоваропроизводителей является наиболее значимым. Без привлечения значительных финансовых ресурсов трудно организовать эффективное производство. К сожалению, предлагаемые банками процентные ставки все еще остаются высокими. Если ранее фермеры брали кредиты под 14%, государство же возмещало 12%, то в настоящее время возмещаемая часть из федерального и областного бюджетов составляет 7,75%. При этом средства поступают несвоевременно. В связи с этим в 2011 году в бюджете района предусмотрена значительная часть средств на компенсацию части затрат по уплате процентов, в первую очередь, по инвестиционным кредитам. Возмещаемая часть из районного бюджета будет составлять 3 – 5 %. Данные мероприятия обеспечат привлечение в отрасль значительных финансовых ресурсов.

На поддержку производства (реализации) животноводческой продукции (молока) выплачено из областного бюджета 3375,4 тыс. руб. Получателями субсидии являются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (до 400 подворий), ООО «Картубинское», К(Ф)Х Дагаевой А.А.

Сумма субсидий из областного бюджета на энергоносители, используемые при подаче воды на орошение, составила 1108,5 тыс. руб., на дизельное топливо, используемое на проведение сезонных сельскохозяйственных работ – 735,8 тыс. руб.

На компенсацию части затрат:

– на средства химизации (минеральные удобрения) фермерам компенсировано 909,6 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 402,8 тыс. руб., областного – 506,8 тыс. руб.;

– на приобретение элитных семян выплачено субсидии на 976,722 тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 794,8 тыс. руб., областного – 182 тыс. руб.;

– по поставке сельскохозяйственного сырья из областного бюджета выплачено 97,7 тыс. руб.

Получателями субсидии на поддержку растениеводства, кроме вышеупомянутых хозяйств, являлись СХП «Красноярец», СХП «Ленинский путь», СХП ПЗ «Родина» – филиалы ООО «Астраханьрыбагрогаз», осуществляющие деятельность на территории Красноярского района.

На поддержку племенного животноводства в 2010 году направлено 12616,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 8836,7 тыс. руб., областного – 3780,2 тыс. руб.

На территории района осуществляют деятельность 3 племенных хозяйства: СХП «Племзавод «Родина» по разведению аксарайского типа кроссбредных овец и верблюдов калмыцкой породы; РК «Заветы Ильича» – племрепродуктор по разведению лошадей кушумской породы. В 2009 году получили свидетельства племенного завода по разведению верблюдов калмыцкой породы и лошадей кушумской породы УМСХП «Аксарайский». Содержится племенной крупный рогатый скот симментальской и черно-пестрой пород в ООО «Картубинское».

Фермерам, занимавшимся выращиванием гусей, оказана поддержка в виде выплат субсидии на компенсацию части затрат по приобретению в размере 100 руб. на 1 гол.гусенка (по 50 руб. из областного и районного бюджетов).

В рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе, выплачено 2038,2 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 1278,8 тыс. руб., областного – 759,3 тыс. руб. Привлечение высококвалифицированных специалистов, в первую очередь, молодежи в село является одной из острых проблем, и основная причина этого – отсутствие средств на строительство (приобретение) жилья. Еще одним серьезным барьером в реализации данной программы является условие софинансирования участниками в размере 50% от затрат на строительство (приобретение), что составляет, к примеру, для семьи из 3-х человек 600 – 700 тыс. руб. Однако молодые семьи данными средствами не располагают. Одно из решений данного вопроса – выработка механизма софинансирования строительства жилья работодателем. Получателями социальных выплат в 2010 году стали 3 семьи. На сегодня размер выделяемых средств на данные мероприятия явно недостаточен.

В 2011 году продолжится реализация как начатых в 2010 году инвестиционных проектов, так и новых.

УМСХП «Аксарайский» планируется завершить работы по строительству и запуску овощехранилища на территории МО «Красноярский сельсовет», начать строительство второго хранилища, но уже с установкой фасовочной линии. Также предприятие разработало бизнес-проект (план) развития хозяйства по мясному скотоводству. Ориентировочная стоимость проекта – 100 млн. руб., которая включает затраты на приобретение скота, техники, оборудования, реконструкцию животноводческих помещений, затраты на создание кормовой базы. Принято решение начать реализацию проекта с приобретения 200 гол. КРС калмыцкой породы в 2011 году (100 гол. уже приобретено в 2010 году) и заняться откормом методом нагула. И только в конце 2012 года – начале 2013 года перейти на интенсивный откорм, для чего в 2012 – 2013 годах произвести реконструкцию животноводческих помещений и довести до конца реализации проекта (к 2018 году) поголовье до 1500 гол.

Планируется на 2011 год развитие мясного скотоводства в РК «Заветы Ильича» по выращиванию КРС с доведением поголовья до 500 гол., ввод второй очереди молочного комплекса в ООО «Картубинское» на 200 гол. КРС, на территории МО «Забузанский сельсовет» строительство молочного комплекса беспривязного содержания на 100 гол.крестьянским (фермерским) хозяйством Таймасханова Р.С.

В планах 2011 года развитие снабженческо-сбытовой кооперации, которая будет решать вопросы снабжения производителей материальными ресурсами, а также вопросы сбыта готовой продукции.

Объем производства растениеводческой продукции увеличится как за счет увеличения посевных площадей, так и за счет повышения урожайности в результате применения передовых технологий производства, в частности систем капельного орошения, внедрения энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий.


Финансовая система и бюджет


Бюджет муниципального образования «Красноярский район» на 2010 год утвержден решением Совета МО «Красноярский район» от 22.12.2009 №26 по доходам в объеме 642936 тыс. руб., расходам 665970,4 тыс. руб., дефицитом – 23034,4 тыс. руб. или 8% от общего годового объема доходов.

В связи с изменением в течение года межбюджетных отношений с областным бюджетом, бюджетом МО «Степновский сельсовет», привлечением дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Красноярский район» вносились поправки. В окончательном варианте параметры утвержденного бюджета составили:

– общий объем доходов – 686354,7 тыс. руб., в том числе собственные, за исключением межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджетов сельских поселений – 310814,5 тыс. руб.;

– общий объем расходов – 735909,6 тыс. руб.;

– дефицит бюджета – 49554,9 тыс. руб., или 6,8% от общего объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.

На покрытие дефицита бюджета в 2010 году планировалось направить остатки средств на счетах по учету средств бюджета на 01.01.2010 в объеме 28554,9 тыс. руб. и кредиты кредитных организаций.

Фактическое исполнение бюджета МО «Красноярский район» за 2010 год по доходам составило 680549,9 тыс. руб., в том числе собственным налоговым и неналоговым доходам (включая доходы от платных услуг и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) – 322483,9 тыс. руб.

Общий объем расходов бюджета МО «Красноярский район» составил в 2010 году 705312,1 тыс. руб., дефицит бюджета – 24762,2 тыс. руб.

В 2010 году на покрытие планового дефицита бюджета МО «Красноярский район» привлекались заемные средства кредитных организаций в сумме 15000 тыс. руб. В результате того, что значительная сумма налоговых и неналоговых доходов поступила на счет бюджета МО «Красноярский район» 30-31 декабря 2010 года (13,5 млн. руб.), а также перевыполнения доходной части бюджета по отдельным видам доходов на 01.01.2011, остаток денежных средств на лицевом счете бюджета МО «Красноярский район» составил 18316,1 тыс. руб.

Утвержденный бюджет МО «Красноярский район» по налоговым и неналоговым доходам (не включая доходы от платных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) исполнен на 104,2%. Объем поступлений к уровню 2009 года снизился и составил 94,8%. Это связано с тем, что в 2009 году в бюджет поступило 50076 тыс. руб. доходов от выкупа земельных участков землепользователями района, а в 2010 году – 17916,6 тыс. руб. Без учета поступлений от выкупа земельных участков темп роста доходов бюджета 2010 года к 2009 году составил 105,8%.

Более 50% в налоговых и неналоговых поступлениях бюджета МО «Красноярский район» занимают платежи ООО «Газпром добыча Астрахань». В 2010 году удельный вес его перечислений в бюджет составил 53,2% против 48,8% в 2009 году. В поступлениях консолидированного бюджета района удельный вес ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2010 году составил 79,9% против 76,8% в 2009 году.

На фоне общего снижения объема налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Красноярский район» в 2010 году по сравнению с 2009 годом (94,8%) возросли платежи ООО «Газпром добыча Астрахань» к уровню 2009 года, темп их роста составил 103,4%.

В консолидированный бюджет района поступило 1135256,2 тыс. руб. налоговых и неналоговых доходов (не включая доходы от оказания платных услуг и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) при прогнозе 1111049,5 тыс. руб.

По сравнению с 2009 годом доходы консолидированного бюджета снизились на 3,4% (приложение 1).

Доходы от платных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2010 году составили 22225,3 тыс. руб., что ниже достигнутого показателя 2009 года на 712 тыс. руб. Причиной снижения стало неисполнение планового задания МУЗ «Красноярская ЦРБ» по поступлениям от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде.

Наибольший удельный вес в доходах консолидированного бюджета занимают земельный налог (58,3%), НДФЛ (32,8%), доходы от продажи земельных участков (3,2%), на все остальные налоговые и неналоговые доходы приходится 5,7%.

В целом в общем объеме доходов консолидированного бюджета (без внутренних оборотов) налоговые и неналоговые поступления занимают 81,1%, их удельный вес остался без изменения на уровне 2009 года.

Безвозмездные поступления в общих доходах бюджета занимают 17,54%, в том числе субвенции на реализацию государственных полномочий – 14,78%, субсидии и иные межбюджетные трансферты – 2,66% (приложение 2).

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов произошел рост удельного веса налоговых доходов и снижения неналоговых поступлений. Это связано с сокращением поступлений от выкупа земельных участков с 100152 тыс. руб. в 2009 году до 35833 тыс. руб. в 2010 году.

Доходы от платных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности занимают около 1,6% в общем объеме доходов бюджета района и снизились по сравнению с 2009 годом на 2,3%.

Наибольший удельный вес в доходах от оказания платных услуг занимают доходы отдела образования от оказания услуг дошкольными образовательными учреждениями.