Решени е

Вид материала

Отчет

Подобный материал:

• Решени е, 1867.85kb.
• Решени е, 97.82kb.
• Решени е ученого совета ргтэу от 28. 06. 2011, 112.48kb.
• Решени е, 123.28kb.
• Решени е, 112.26kb.
• Решени е от 15 декабря 2010 года №178, 2183.14kb.
• Решени е 27 ноября 2009г №19, 493.19kb.
• Решени е, 84.87kb.
• Решени е 20. 12. 2011г р п. Пителино №579, 968.29kb.
• Решени е, 2888.03kb.

Из общей суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района в соответствии с Законом Астраханской области от 05.12.2005 №74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области» в 2010 году перечислен «отрицательный трансферт» в областной бюджет в общей сумме 476912 тыс. руб. Таким образом, в распоряжении бюджета МО «Красноярский район» после перечисления «отрицательного трансферта» на финансирование расходных обязательств и вопросов местного значения оставалось 236366 тыс. руб. собственных налоговых и неналоговых доходов; бюджеты сельских поселений располагали 421978,2 тыс. руб., из них 31579,1 тыс. руб. приходилось на 13 сельских поселений и 390399,1 тыс. руб. на 3 высокодоходных поселения.

Бюджетная обеспеченность собственными доходами в расчете на одного жителя муниципальных образований сельсоветов и сёл Красноярского района отличается в сотни тысяч раз до выравнивания уровня бюджетной обеспеченности и более чем в две тысячи раз после выравнивания.

В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений в 2010 году из бюджета МО «Красноярский район» выделялась дотация в общей сумме 37646 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступивших из областного бюджета, 16165 тыс. руб., бюджета МО «Красноярский район» – 21481 тыс. руб. Кроме того, на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений направлено из бюджета МО «Красноярский район» в 2010 году 6500 тыс. руб.

Общий объем расходов консолидированного бюджета Красноярского района (включая перечисления областному бюджету) в 2010 году составил 1461743,3 тыс. руб. при плане 1514548,1 тыс. руб. Исполнение расходной части бюджета составило 94,9% (приложение 2).

По сравнению с 2009 годом объем расходов консолидированного бюджета снизился и составил 87,3% от показателя предыдущего года.

В суммарном выражении объем расходов в 2010 году уменьшился на 143 млн. руб. Причинами послужило то, что в 2010 году на 91,8 млн. руб. увеличилась сумма отрицательного трансферта, перечисленного в областной бюджет, и на 105 млн. руб. сократились вложения бюджета по разделу «Жилищное хозяйство». Причина как в сокращении на 31,5 млн. руб. расходов в связи с завершением в 2009 году строительства 24-квартирного жилого дома в с. Красный Яр, так и в снижении расходов МО «Аксарайский сельсовет» на приобретение квартир для переселения граждан из ветхого аварийного жилфонда. По всем разделам расходов бюджета обеспечено исполнение плановых назначений на уровне не ниже 95%, кроме раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» (81,8%).

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета занимают расходы по отрасли «Образование» – 27,1%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 16,9%, «Национальная экономика» – 16,1%. Удельный вес расходов на содержание органов власти – 17,5%.

На отрасль «Здравоохранение» приходится 8,8 %, «Культура» – 3,4%. Значительный удельный вес в структуре расходов консолидированного бюджета на содержание органов власти сложился за счет трех высокодоходных сельских поселений, которые в соответствии с действующим законодательством самостоятельны в формировании расходов на оплату труда органов местного самоуправления.

В расходах бюджета МО «Красноярский район» удельный вес раздела «Общегосударственные вопросы» занимает 11,6%, а сумма затрат по сравнению с 2009 годом снизилась на 17,5%.

Расходная часть бюджета района имеет более ярко выраженную социальную направленность. Удельный вес расходов на «Образование» составляет 46,8%; «Здравоохранение и спорт» – 14,8%; социальную политику – 6,4% (приложение 4).

Низкий процент расходов на культуру и кинематографию обусловлен тем, что данное полномочие относится к вопросам ведения органов местного самоуправления поселений. Из бюджета МО «Красноярский район» финансируется лишь культурно-досуговый центр «Мир».

В 2010 году по сравнению с 2009 годом сократился объем расходов по разделу «Образование» (83%), в том числе расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (80%) на 42,5 млн. руб. Это объясняется тем, что в 2009 году проводились выплаты коэффициента 1,35 к заработной плате работникам учреждений, расположенных в 8-ми километровой санитарно-защитной зоне, и осуществлялось погашение задолженности прошлых лет. Кроме того, произошла реорганизация сети образовательных учреждений: дошкольные образовательные учреждения присоединены к образовательным учреждениям, что позволило сократить штатные единицы заведующих дошкольных образовательных учреждений и бухгалтеров, был ликвидирован со II полугодия 2010 года детский сад «Кораблик» в п. Аксарайский. На 11,9 млн. руб. ниже уровня 2009 года расходы на капитальные вложения в образовании, что связано с завершением строительства школы в с. Джанай. Затраты бюджета на данный объект в 2009 году составляли 22,8 млн. руб.

Расходы бюджета по отрасли «Здравоохранение» также ниже соответствующего показателя 2009 года (79%), в том числе за счет снижения затрат по капитальным вложениям – 7,7 млн. руб.

В 2010 году большое внимание уделялось вопросу обеспечения жильем молодых семей в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё» федеральной целевой программы «Жилище». На софинансирование Федеральной программы из бюджета было направлено 6443 млн. руб., что выше аналогичного показателя 2009 года на 60% (4037,8 тыс. руб.).

На оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, временно оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выделено из бюджета 7961,1 тыс. руб., что более чем в 2 раза превышает расходы на эти цели в 2009 году.

Значительный рост расходов бюджета как консолидированного, так и бюджета МО «Красноярский район», в 2010 году по сравнению с 2009 годом наблюдался по разделам «Сельское хозяйство и рыболовство», «Социальная политика».

МО «Степновский сельсовет» и «Ахтубинский сельсовет» направляли бюджетные средства на увеличение уставного капитала своих унитарных муниципальных сельхозпредприятий. Если рассматривать структуру консолидированного бюджета по кодам экономической классификации (приложение 5), то наибольший удельный вес в расходах занимают расходы на заработную плату работникам – 33,4%, в том числе удельный вес расходов на выплату заработной платы работникам аппарата управления составил в 2010 году 11,9%, работников бюджетной сферы – 21,5%. По сравнению с 2009 годом расходы на выплату заработной платы снизились на 8,2%, в том числе соотношение расходов на заработную плату работникам аппарата управления в 2010 году к уровню 2009 года составило 95,9%, работников бюджетной сферы – 89,7%.

Расходы на оплату работ и услуг сторонним организациям составили в 2010 году 20,2% и имели тенденцию к росту по сравнению с 2009 годом (108,4%).

Значительный рост произошел по статьям расходов: услуги связи – 122,1%, коммунальные услуги – 117,2%, арендная плата за пользование имуществом – 148,5%, прочие работы, услуги – 139%.

Безвозмездные перечисления муниципальным предприятиям возросли с 39,9 млн. руб. в 2009 году до 58,5 млн. руб. в 2010 году (146,7%).

Бюджетная политика района в 2010 году, как и в предыдущем, была направлена на развитие экономики района, стимулирование инвестиционной деятельности, а также на решение важнейших социально-экономических задач. Бюджетная стратегия в области обеспечения деятельности бюджетных учреждений района ориентирована на более эффективное и рациональное использование бюджетных средств, качественное предоставление бюджетной услуги, внедрение системы мониторинга количественно измеримых показателей результативности бюджетных расходов.

										Приложение 1
Основные показатели исполнения бюджета МО «Красноярский район» за 2010 год по доходам
												тыс. руб.
Наименование					Исполнение 2009 г.	План 2010 г.			Исполнение 2010 г.		% исполнения	Факт 2010 г. к 2009 г., %
Консолидированный бюджет Красноярского района
Налоговые и неналоговые доходы без учета платных услуг и возврата остатков субсидии и субвенции из бюджета					1175463,6	1111049			1135256,2		102,2	96,6
в том числе поступления ООО «Газпром добыча Астрахань»					902787,1				906894,3			100,5
удельный вес ООО «Газпром добыча Астрахань»					76,8				79,9
Поступления от других предприятий, организаций (всего)					272676,4				228361,85			83,7
Поступления от других предприятий, организаций без учета доходов от выкупа земельных участков					215409,3				227616,9			105,7
Бюджет МО «Красноярский район»
Налоговые и не налоговые доходы без учета платных услуг и возврата остатков субсидии и субвенции из бюджета					320775,7	291860,6			304247		104,2	94,8
в том числе поступления ООО «Газпром добыча Астрахань»					156438,6				161747,5			103,4
удельный вес ООО «Газпром добыча Астрахань»					48,8				53,2
Поступления от других предприятий, организаций (всего)					164337,1				142499,5			86,7
Поступления от других предприятий, организаций без учета доходов от выкупа земельных участков					135703,6				142127			104,7