Областная целевая программа "реконструкция и совершенствование наружного освещения населенных пунктов костромской области на период 2007-2011 годы"
Вид материала | Программа |
5. Механизм реализации программы 6. Организация управления программой 7. Оценка социально-экономической и экологической |
- Областная целевая программа "профилактика правонарушений в костромской области на 2007-2010, 926.16kb.
- «Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов муниципального района Бурзянский, 330.43kb.
- Областная целевая программа "государственная поддержка развития внутреннего и въездного, 554.33kb.
- Областная целевая программа "культура костромской области (на 2006-2010 годы)" паспорт, 714.58kb.
- Областная целевая программа, 3830.28kb.
- Областная целевая программа «патриотическое воспитание граждан российской федерации,, 328.32kb.
- Областная целевая программа, 440.47kb.
- Российская федерация костромская областная дума постановление от 8 ноября 2006, 557.15kb.
- Областная целевая программа комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, 637.96kb.
- Областная целевая программа "Профилактика пьянства и алкоголизма в Костромской области, 487.46kb.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для реализации мероприятий Программой предусматривается следующий механизм.
1. Органами местного самоуправления разрабатываются и согласовываются с департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области собственные программы реконструкции и совершенствования наружного освещения населенных пунктов муниципального образования.
2. Разработанные муниципальными образованиями программы должны находиться в соответствии с положениями данной Программы. Указанные в табл. 4.1 денежные средства включаются в бюджеты органами местного самоуправления, администрацией области и НКО "Костромской фонд энергосбережения".
3. В пределах установленных средств муниципальные районы разрабатывают сметную документацию в разрезе каждого сельского поселения, в котором предусматривается выполнение комплекса мероприятий, определенных Программой, по населенным пунктам, входящим в его состав.
Для крупных городов документация разрабатывается в разрезе каждого района, отдельно для систем освещения внутридомовых территорий и улиц. Разработка сметной документации осуществляется только по населенным пунктам, включенным в Программу.
4. Подготовленная документация проходит обязательное согласование с департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и НКО "Костромской фонд энергосбережения".
5. Функции распорядителя средств областного бюджета, выделяемых на финансирование Программы, возлагаются на департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области, которым обеспечивается заключение договоров подряда.
6. В соответствии с установленными требованиями департаментом экономического развития, промышленности и торговли Костромской области совместно с департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области организуется размещение заказа по выбору подрядных организаций.
7. В случае, если организацией-победителем конкурса был предложен дисконт стоимости планируемых к реализации мероприятий, данной организацией вносятся соответствующие изменения в сметную документацию. С отобранными подрядными организациями заключаются договоры подряда, участниками которых являются: департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области, НКО "Костромской фонд энергосбережения", муниципальные образования и подрядные организации. После выполнения работ, предусмотренных договором, подрядной организацией и органами местного самоуправления в соответствии с установленным порядком оформляется акт выполненных работ, который подписывается участниками заключенного договора подряда. Приемка выполненных работ производится комиссией, работу которой организует департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области. По результатам работы комиссией оформляется акт технической готовности наружного освещения по каждому муниципальному району (городскому округу). Указанные акты являются основанием для подготовки департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области платежных документов и передачи их в департамент финансов Костромской области, который проводит ассигнования в случае предоставления органами местного самоуправления достоверных сведений об оплате муниципальным образованием своей доли стоимости выполненных работ.
8. Аналогичный механизм применяется и при осуществлении финансирования мероприятий Программы НКО "Костромской фонд энергосбережения".
9. Выполнение финансируемых со стороны местного бюджета работ по реализации мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется муниципальными образованиями также на основании договоров подряда с использованием определенного выше механизма.
10. По окончании работ, предусмотренных сметной документацией, в соответствии с актом технической готовности, системы уличного освещения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
11. Ответственность за организацию работ по эксплуатации реконструированных систем наружного освещения возлагается на органы местного самоуправления.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
Управление Программой осуществляет департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области. Для рассмотрения и решения вопросов, касающихся реализации мероприятий Программы департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области могут привлекаться представители исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, государственные органы, аудиторские фирмы, а также в случае возникновения необходимости проверки качества выполнения работ, специализированные организации.
Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области осуществляются следующие функции:
- рассмотрение один раз в полугодие результатов реализации Программы, а также программ реконструкции и совершенствования наружного освещения населенных пунктов муниципальных образований Костромской области, разработанных органами местного самоуправления;
- координация взаимодействия органов местного самоуправления, исполнительных органов государственной власти Костромской области и подрядных организаций по выполнению мероприятий Программы. При необходимости организует обмен опытом;
- разработка рекомендаций и предложений по уточнению мероприятий Программы, а также повышению эффективности их реализации;
- разработка предложений, связанных с корректировкой основных показателей, сроков и объемов работ, предусмотренных Программой.
За ходом выполнения Программы предусматривается организовать систему двухступенчатого контроля.
1. Органы местного самоуправления контролируют:
- своевременное выполнение объемов работ подрядными организациями;
- качество выполняемых работ;
- своевременное и качественное оформление необходимых документов по реализуемым мероприятиям;
- финансирование выполненных работ;
- своевременное представление установленной отчетности.
2. Со стороны исполнительных органов государственной власти Костромской области в осуществлении контроля принимают участие органы:
- департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы;
- департамент финансов Костромской области контролирует своевременное выделение средств из областного бюджета. При необходимости инициирует проведение проверок за целевым расходованием ассигнований бюджета области;
- в случае необходимости, для осуществления разовых проверок, могут привлекаться другие исполнительные органы государственной власти Костромской области, а также территориальные управления федеральных органов исполнительной власти.
С целью осуществления систематического контроля для органов местного самоуправления, а также организаций, участвующих в реализации Программы, предусматривается ежеквартальная отчетность. Сбор информации производится департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области.
7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
7.1. Оценка экономической эффективности
Наружное освещение является одним из элементов благоустройства населенных пунктов, обязательность организации которого устанавливается нормативными актами. Содержание систем наружного освещения, которое осуществляется за счет средств муниципальных образований, не может приносить дохода. Данная деятельность является не коммерческим мероприятием, а одной из социальных функций органов местного самоуправления. Поэтому эти работы должны финансироваться без расчета на получение какого-либо экономического эффекта.
Улучшение освещенности населенных пунктов произойдет, в основном, за счет дополнительной установки и замены не пригодных для дальнейшей эксплуатации осветительных приборов, что приведет к увеличению расходов. Вместе с тем, объем затрат при прочих равных условиях зависит от того, насколько энергоэффективное оборудование используется в системах наружного освещения, а также от уровня их эксплуатации.
Программой предусматривается замена используемых светотехнических устройств и оборудования на более эффективные. Определяемые ниже показатели экономической эффективности получены путем сравнения затрат двух вариантов применения оборудования: находящегося в настоящее время в эксплуатации и предусмотренного к внедрению Программой.
Экономия средств местных бюджетов, направляемых на оплату электрической энергии, расходуемой наружным освещением, полученная в результате реализации мероприятий Программы определяется следующими факторами:
1. Замена эксплуатируемых и монтаж недостающих средств учета электрической энергии, расходуемой на наружное освещение.
Выполнения данных работ приведет к экономии электрической энергии. Размер полученной экономии зависит от многих факторов, таких как объем электропотребления системой наружного освещения, используемые методики расчета неучитываемого количества потребления электрической энергии, погрешность эксплуатируемых средств учета и другие.
Фактические данные по Костромской области по указанным факторам отсутствуют. Поэтому экономический эффект от установки недостающих и замены не соответствующих установленным требованиям средств учета определен на основании данных других регионов, полученных путем проведения мониторинга, и материалов, опубликованных в периодической печати.
Согласно этим данным объем экономии электрической энергии колеблется от 2 до 10%. Указанные в таблице 7.1.1 показатели эффективности от проводимых мероприятий соответствующего года определены с учетом вложения средств на организацию отвечающего современным требованиям учета, и сокращения затрат, связанных с оплатой электрической энергии.
2. Установка устройств автоматического включения и отключения систем наружного освещения.
Реализация данного мероприятия приведет к экономии электрической энергии и денежных средств, расходуемых на ее оплату, за счет того, что наружные осветительные приборы будут автоматически отключаться в светлое время суток.
Экономия средств местных бюджетов, направляемых на оплату электрической энергии, расходуемой наружным освещением, от выполнения данных работ, также как и от рассмотренных выше, определена на основании фактических данных других регионов. Согласно этим данным внедрение устройств автоматического включения и отключения систем наружного освещения приводит к экономии электрической энергии в размере от 3 до 14%.
Указанные в таблице 7.1.2 экономические показатели от проведения мероприятий соответствующего года определены с учетом сокращения затрат, связанных с оплатой электрической энергии, и вложенными средствами, направленными на оборудование систем наружного освещения автоматическими устройствами управления.
3. Расчет планируемой годовой экономии электрической энергии и средств местных бюджетов, направляемых на ее оплату, полученной от переоборудования находящихся в эксплуатации осветительных приборов на работу с лампами ДНаТ в разрезе муниципальных образований сведен в таблицу 7.1.3.
Общий экономический эффект, ожидаемый от реализации мероприятий Программы, представлен в таблице 7.1.4.
Указанные в таблицах 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 экономические показатели, могут быть получены по результатам периода, следующего за периодом выполнения работ.
При рассмотрении вопроса экономической эффективности необходимо также учитывать и следующее обстоятельство. В связи с тем, что наружное освещение работает в ночное время, для него наиболее выгодно применение дифференцированных по зонам суток тарифов. Однако неудовлетворительное состояние, существующее в настоящее время с организацией учета электрической энергии, расходуемой на освещение улиц и территорий, позволяет применить к его потреблению только одноставочный тариф.
Реализация мероприятий Программы, а именно оснащение систем наружного освещения электронными счетчиками, адаптированными к АСКУЭ филиала ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго", позволит муниципальным образованиям приступить к проведению работ, направленных на применение указанных выше дифференцированных по зонам суток тарифов. Это потребует выполнение ряда организационно-технических мероприятий по установлению совместного контроля за суточными графиками электропотребления системами наружного освещения со стороны муниципальных образований и энергоснабжающих организаций. По завершению данной работы будут внесены соответствующие изменения в договоры электроснабжения.
Расчет экономии средств местных бюджетов, направляемых на оплату электрической энергии, полученной при переводе систем наружного освещения с одноставочных тарифов на дифференцированные по зонам суток представлен в таблицах 7.1.5, 7.1.6 и 7.1.7.
Следует отметить, что перевод наружного освещения на дифференцированные по зонам суток тарифы не входит в систему программных мероприятий. В виду этого экономический эффект, рассчитанный от их применения необходимо рассматривать не в рамках Программы, а как следствие реализации предусмотренных ею мероприятий.
Таблица 7.1.1
Ожидаемая экономия электрической энергии и средств местных
бюджетов от приведения в соответствие с действующими
требованиями средств учета электрической энергии,
расходуемой на наружное освещение, в результате реализации
мероприятия областной Программы "Реконструкция и
совершенствование наружного освещения населенных пунктов
Костромской области на период 2007-2011 годы"
N п/п | Муниципальные образования | Годовая экономия электроэнергии и средств местных бюджетов | |||||||||||
От мероприятий, проводимых в 2007 | От мероприятий, проводимых в 2008 | От мероприятий, проводимых в 2009 | От мероприятий, проводимых в 2010 | От мероприятий, проводимых в 2011 | Всего: | ||||||||
Экономия, кВт.час | Экономия, руб. | Экономия, кВт.час | Экономия, руб. | Экономия, кВт.час | Эконо- мия, руб. | Эконо- мия, кВт.час | Эконо- мия, руб. | Эконо- мия, кВт.час | Эконо- мия, руб. | Эконо- мия, кВт.час | Эконо- мия, руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Антроповский район | 1717 | 2146 | 1226 | 1811 | | | | | | | 2943 | 3957 |
2 | Буйский район (п. Чистые Боры ул. и придом. осв.) | | | | | 10215 | 18730 | | | | | 10215 | 18730 |
3 | Вохомский район | | | | | 15539 | 28492 | | | | | 15539 | 28492 |
4 | Галичский район | 6200 | 7750 | 6915 | 10217 | | | | | | | 13115 | 17967 |
5 | Кадыйский район | | | | | 205 | 376 | 4499 | 10031 | | | 4704 | 10407 |
6 | Кологривский район | | | | | 3679 | 6746 | | | | | 3679 | 6746 |
7 | Костромской район | | | | | | | | | 4415 | 11665 | 4415 | 11665 |
8 | Красносельский район | | | | | | | | | 24037 | 63508 | 24037 | 63508 |
9 | Макарьевский район | 0 | 0 | | | | | 19867 | 44296 | | | 19867 | 44296 |
10 | Мантуровский район | | | | | | | 7142 | 15924 | | | 7142 | 15924 |
11 | Межевской район | | | | | | | | | 4415 | 11665 | 4415 | 11665 |
12 | г. Нея и Нейский район (ул. и придом. осв.) | | | | | 18886 | 34629 | | | | | 18886 | 34629 |
13 | г. Нерехта и Нерехтский район (ул.и придом. осв.) | 2453 | 3066 | 61809 | 91323 | 3679 | 6746 | | | | | 67941 | 101135 |
14 | Октябрьский район | | | | | | | | | 11528 | 30458 | 11528 | 30458 |
15 | Островский район | 13981 | 17476 | | | 8830 | 16190 | | | | | 22811 | 33666 |
16 | Павинский район | | | | | | | 6377 | 14218 | | | 6377 | 14218 |
17 | Парфеньевский район | | | | | | | 7661 | 17081 | | | 7661 | 17081 |
18 | Поназыревский район | | | | | | | | | 14717 | 38884 | 14717 | 38884 |
19 | Пыщугский район | | | | | | | 9320 | 20780 | | | 9320 | 20780 |
20 | Солигаличский район | 462 | 578 | | | | | | | | | 462 | 578 |
21 | Судиславский район | 1472 | 1840 | 18641 | 27542 | | | | | | | 20113 | 29382 |
22 | Сусанинский район | | | | | 6868 | 12593 | | | | | 6868 | 12593 |
23 | Чухломской район | | | | | | | | | 11326 | 29925 | 11326 | 29925 |
24 | Шарьинский район | | | | | 8094 | 14841 | 5396 | 12031 | | | 13490 | 26872 |
25 | г. Кострома (ул. осв.) | | | 120 | 201 | 120 | 250 | 361 | 914 | 481 | 1444 | 1082 | 2809 |
26 | г. Кострома (придом. осв.) | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
27 | г. Буй (ул. и придом. осв.) | 13735 | 19504 | 34584 | 58047 | | | | | | | 48319 | 77551 |
28 | г. Волгореченск (ул. и придом. осв.) | | | | | 13663 | 28459 | | | | | 13663 | 28459 |
29 | г. Галич | 2413 | 3426 | | | 1006 | 2095 | | | | | 3419 | 5521 |
30 | г. Мантурово (ул. и придом. осв.) | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | г. Шарья (ул. и придом. осв.) | | | | | 476 | 991 | 1048 | 2654 | 857 | 2572 | 2381 | 6217 |
| Всего: | 42433 | 55786 | 123295 | 189141 | 91260 | 171138 | 61671 | 137929 | 71776 | 190121 | 390435 | 744115 |